項目支出績效評價報告
在日常生活和工作中，接觸并使用報告的人越來越多，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。我們應當如何寫報告呢？下面是小編精心整理的項目支出績效評價報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
項目支出績效評價報告1
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q
xx實驗室建設項目（服務能力提升類）
（二）項目立項背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等
xx縣是“全國食品工業(yè)強縣”，食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環(huán)節(jié)，是加強食品安全監(jiān)管的重要技術支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗檢測機構的作用，合理分配有限的檢驗資源，切實解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問題，進一步提升我縣產(chǎn)品檢驗檢測水平，有效應對食品安全突發(fā)事件，肩負起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設，整合了原縣質(zhì)量技術監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔的檢驗檢測職能，新組建xx縣檢驗檢測中心，為縣政府直屬財政撥款事業(yè)單位，機構規(guī)格為正科級，承擔全縣檢驗檢測任務。
xx縣檢驗檢測資源整合一步到位，把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設備、業(yè)務人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗檢測職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng)，更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點特色，形成了全縣由一個政府舉辦的檢驗檢測部門同時向多個部門提供同等的檢驗檢測技術服務，實現(xiàn)了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測體系不夠完善，檢驗檢測資源浪費、化驗室簡陋陳舊，設備引進不足，能力單一、技術水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗檢測任務的要求，我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產(chǎn)品檢驗檢測工作，為我縣監(jiān)管部門提供強有力的技術支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎，實現(xiàn)了真正的.縣級食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測資源整合利用，食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗檢測數(shù)據(jù)由縣檢驗檢測中心一個部門對外，權威性高、獨立性強，數(shù)據(jù)更可靠、更有說服力。
新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務、疾控等部門提供監(jiān)管的技術支撐和咨詢服務，承擔有關應急檢驗檢測任務。為相關產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗檢測、技術咨詢、指導培訓，協(xié)助解決難題等技術服務。
新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全（共計整合設備xx余萬元，xx年新增儀器設備xx萬元，現(xiàn)有儀器設備xx余臺套xx多萬元）、技術力量雄厚（現(xiàn)有專業(yè)技術人員xx人，其中高級職稱xx人，中級職稱xx人，初級職稱xx人，研究生學歷xx人，本科學歷xx人，本科以下學歷xx人），檢測產(chǎn)品種類多、項目全、權威性高、獨立性強，為全面做好食品安全檢測工作創(chuàng)造了極為有利的條件，打下堅實基礎。
縣委縣政府高度重視實驗室建設，在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實驗室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內(nèi)一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神，按照“高點定位、科學布局、規(guī)范運作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經(jīng)過緊張的設計、招標、建設，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實驗室的完成建設，xx年x月順利通過省實驗室質(zhì)認定，現(xiàn)已經(jīng)全面開展檢驗檢測工作。
縣政府xx年工作報告明確提出：“依托縣檢驗檢測中心建設xx食品（農(nóng)產(chǎn)品）檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現(xiàn)狀，謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內(nèi)一流中心”的規(guī)劃，爭取在xx年建成一處高標準的食品實驗室，提升檢驗檢測工作能力水平。
�。ㄈ╉椖科鹬谷掌诩皩嵤┻M度計劃
1、項目起止日期：
xx年x月-xx年xx月xx日；
2、實施進度計劃：
xx年x月-x月：組建機構，整合人員、設備；
xx年x月-x月：實驗室設計；
xx年x月-x月：投資評審、項目招投標；
xx年x月-x月：實驗室建設；
xx年x月-x月：實驗室布局，整合儀器安置；
xx年x月-x月：政府采購新購置的儀器，相關
儀器計量認證，實驗室資質(zhì)認證準備、提請、驗收。
xx年x月：通過省級實驗室資質(zhì)認證。
�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）投入安排情況
1、實驗室改造項目資金：xx萬元；
2、新購置儀器設備：xx萬元。
二、績效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖靠冃繕嗽O定情況
1、完成實驗室改造；
2、新購置部分儀器設備；
3、完成省級實驗室資質(zhì)認證
（二）項目績效目標核對和確定情況
無調(diào)整
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
為高質(zhì)量、高標準完成該項目建設，中心成立了該項目領導小組具體負責項目規(guī)劃、方案制定、項目招投標和政府采購、資料收集、項目的總結驗收等。同時成立了項目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組，主要職責是以本工程設計、招標文件及《施工合同》等文件和相關規(guī)定為依據(jù)，具體負責本工程的質(zhì)量管理、施工進度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求，規(guī)范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進度及安全，同時認真履行黨風廉政建設各項規(guī)定。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
1、制定并嚴格執(zhí)行了項目建設“四制”
項目采取法人責任制、招投標制、合同制和監(jiān)理制的四制實施辦法全面實施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規(guī)定的程序，委托濟寧市晨曦工程造價咨詢有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進行了公開招標。與標單位簽訂了相關施工合同。
2、嚴格資金管理
設立項目資金專戶，實行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、�？顚Ｓ茫瑹o挪用、擠占、截留建設資金現(xiàn)象，項目資金實行報賬制，報賬憑施工單位申請及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報賬，入賬手續(xù)齊全。
3、規(guī)范項目檔案管理
嚴格檔案管理制度，安排專人進行項目檔案管理，按照項目申報審批文件、項目開工準備階段文件、項目施工階段文件、建設單位管理文件分類搜集整理了項目相關的文字、數(shù)據(jù)及影像資料，建立了明晰詳實的項目檔案。
�。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與計劃安排的差異情況說明
基本無差異
四、項目績效情況
1、全面完成了實驗室建設任務；
2、新購置部分儀器設備，并安裝使用；
3、順利通過了省級實驗室資質(zhì)認證，取得資質(zhì)證書。
五、績效監(jiān)控結論、存在問題和建議
績效監(jiān)控結論
合格
六、其他需要說明的問題
無
項目支出績效評價報告2
一、項目基本情況
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1、立項背景及目的。
會議費專項資金項目為一般行政管理事務，每年均有發(fā)生，確保政府辦各項會議正常運轉。
2、項目實施情況。
政府辦按照日常工作任務安排，在預算范圍內(nèi)向縣財政部門申請資金計劃，在財政資金計劃批復后，及時按預算下達項目開展日常工作。
3、資金來源及使用情況。
20xx年財政預算會議費專項資金20萬元,全部為富民縣財政一般公共服務支出撥款，資金到位率100%。實際使用金額9、09萬元，結轉10、91萬元。
4、組織及管理情況。
會議費項目為政府辦各項會議經(jīng)費。項目支出嚴格按照相關規(guī)定執(zhí)行。
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1、總目標。
會議費項目的績效目標為維持政府辦各項會議工作良好的推進，確保各項會議正常運轉，完善工作人員的工作環(huán)境。
2、年度目標。
�。�1）產(chǎn)出目標。
會議費進一步保障政府辦各項會議正常運轉。
�。�2）效果目標。
確保政府辦各項會議工作正常運轉。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過績效評價，考察項目的真實性、項目資金的到位率和使用率、項目執(zhí)行的經(jīng)濟效益和社會效益，同時看到項目的問題及不足，不斷調(diào)整和改進工作方法，查漏補缺，提高項目實施單位工作效率，為今后的項目實施提供參考，以制定更合理的項目計劃方案。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價方法
1、績效評價原則。本次績效評價遵循科學規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關原則。
2、績效評價方法。本次績效評價采用了成本效益比較法、目標預定與實施效果比較法、最低成本法。
三、評價結論
�。ㄒ唬┰u價結果。
會議費項目基本實現(xiàn)了預期績效目標，總體執(zhí)行情況良好，根據(jù)20xx年項目支出績效自評指標評分表評分，按照打分標準，得出20xx年度會議費項目綜合評價自評分數(shù)為95分，績效評價等次為“優(yōu)秀”。
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通過績效評價結果了解單位財政資金使用狀況，分析診斷單位內(nèi)部管理問題，促進單位樹立績效意識、管理意識和責任意識。
四、成本效益分析。
20xx年會議費收入20萬元，支出9、09萬元。資金使用合規(guī)合法，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用產(chǎn)生效益：確保政府辦各項工作正常運轉。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的'問題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法；
項目規(guī)劃準備充分。制定了較完善的項目預算，對資金用途、使用要求、使用部門、責任分工等進行了規(guī)范，使項目得以順利實施。
（二）存在的問題；
管理制度需進一步完善，明確績效指標和項目界定標準。項目資金的使用未設定相應的預算指標，使得項目資金沒有明確的考核標準。
�。ㄈ┙ㄗh和改進措施。
明確項目績效目標，細化項目管理。建立健全的項目制度，制定對食堂單位的考核方案。完善預算編制，提高預算執(zhí)行水平。嚴格執(zhí)行考核制度，提高服務效率。
項目支出績效評價報告3
一、單位基本情況
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1．主要職責職能
組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負責推進綜合交通運輸體系建設，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場監(jiān)管。負責水路的行業(yè)管理。負責地方民航發(fā)展，提出有關政策措施。負責提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。指導行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。負責行政許可事項的行業(yè)管理工作，協(xié)助縣政務服務局做好行政許可有關工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2．機構情況
武定縣交通運輸局設9個內(nèi)設機構，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運輸股（鐵路和民航股）、綜合建設股、安全監(jiān)督股（應急辦公室）、資財審計股、公路股、航務股。
3.人員情況
武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人；在職在編實有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
4.履職總體目標及工作任務
一是強力推實重點項目，助力經(jīng)濟社會發(fā)展。一是建成集汽車客運站、機動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目，昆交集團武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷，縣城交通服務能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵云南段）、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃及中長期遠景目標綱要》，規(guī)劃交通項目43項，總投資1881.1178億元。
二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設，發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項目正在按時序推進路面結構層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設，全縣20戶以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續(xù)實施危橋改造，田東公路河門口大橋完成樁基工程，計劃年內(nèi)建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設項目、萬德鎮(zhèn)民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級公路建設項目正在開展工程招投標和使用林地、土地及水環(huán)保報批工作。六是積極處治農(nóng)村公路安全隱患，投資329萬元實施農(nóng)村公路生命安全防護工程47公里，投資601萬元對長己線、沙山線、環(huán)東路等縣道實施養(yǎng)護大中修。七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開工建設，20xx年1月建設完成。八是積極回應群眾關切，對鋪西公路實施提升改造，12月份開工建設。
三是加強路域環(huán)境整治，提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護管理，保障工作安全暢通。積極推動轉型升級，提升運輸服務水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設工作。認真抓好中心工作任務落實。
（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況
我單位部門預算管理嚴格遵守法律法規(guī)，堅持量入為出，保障重點，兼顧一般，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。在預算編制工作中始終把握認真負責，做實做細的原則，按照縣人民政府和財政局的預算管理規(guī)定認真測算、提出預算建議數(shù)，匯總后報送縣財政局。嚴格執(zhí)行政務公開有關工作要求對批復后的預算數(shù)據(jù)全面、準確、完整進行公開。
（三）部門整體支出績效目標設立情況
20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門職能職責，共設立了三個績效目標。
一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設。全力推進30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發(fā)窩段公路、河門口橋等重點項目建設。
二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護能力進一步提高。積極穩(wěn)妥推進公路養(yǎng)護市場化改革,提升養(yǎng)護機械化水平,加強公路日常養(yǎng)護管理,完善公路服務區(qū)等公共服務設施建設,著力營造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。
三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治，加大農(nóng)村公路日常巡查力度，做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應急搶險保通工作，全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75％。
（四）部門整體收支預算及執(zhí)行情況
20xx年度收入合計11830.49萬元。其中：財政撥款收入11771.83萬元，占總收入的99.5%；其他收入58.66萬元，占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中：基本支出360.40萬元，占總支出的3.03%；項目支出11550.58萬元，占總支出的96.97%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
�。ㄎ澹﹪揽亍叭�(jīng)費”支出情況
武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5.58萬元，支出決算為5.58萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1.58萬元，完成預算的100%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和預算數(shù)持平的主要原因是我單位認真落實中央嚴控“三公”經(jīng)費要求，接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價的目的
部門整體支出績效自評的目的，主要是通過績效目標情況，重點是績效目標的設置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現(xiàn)情況自我評價，了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
�。ǘ┳栽u組織過程
遵循績效自評“目標引領、科學規(guī)范、客觀公正、結果導向”的原則。縣交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組，領導小組下設辦公室在資財審計股，負責本次績效自評工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進等工作，自評工作包括準備、實施、整改三個階段。
1、自評準備階段，首先，確定評價對象。其次，擬定評價計劃。明確評價組織實施方式，確定評價目的、內(nèi)容、任務、依據(jù)、評價時間及要求等方面的`情況。最后，自評實施階段。擬定評價實施方案，根據(jù)評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。在部門整體支出指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系，同時根據(jù)評價情況積累經(jīng)驗，逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。
2、自評實施階段。一是按照相關要求進行自評，并按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，并上報上級主管部門。
3、自評整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見，在限期內(nèi)做出相應整改。
三、評價情況分析及綜合評價結論
�。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r：武定縣交通運輸局在對全縣農(nóng)村公路建設項目規(guī)劃、組織項目實施及資金管理的過程中，嚴格執(zhí)行專戶管理制、公告公示制、項目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗收制、年度審計制，對農(nóng)村公路建設項目實行全過程、全方位監(jiān)管，防止公路建設資金被擠占、截留、挪用，對資金的安排和項目實施進度、工程建設質(zhì)量等環(huán)節(jié)進行全程監(jiān)督。
�。ǘ┞穆毻瓿汕闆r：結合部門實際設立了產(chǎn)出績效目標，根據(jù)履行職責完實際完成率、完成及時率、質(zhì)量達標率、重點工作辦結率四個方面進行分析，完成情況達到預期目標。
（三）履職效果情況：20xx年，縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門職能職責，按照上級主管部門及縣級人民政府的要求，著力推進昌保高速公路項目建設，加快農(nóng)村公路建設步伐，著力行業(yè)監(jiān)管，突出依法行政，著力優(yōu)化管理，突出公路養(yǎng)護，繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設，突出“一體化”建設，城鄉(xiāng)共享有新進展，著力補齊短板，突出精準扶貧，推進黨風廉政建設和意識形態(tài)工作的有序進行，自評工作結合部門實際，從職責履行、履職效益、服務對象滿意度三個方面進行分析，圓滿完成了上級下達的各項指標任務。
�。ㄋ模┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響：20xx年，在上級主管部門的領導下，縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作，交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越，在真抓實干中改善民生，全局上下合力攻堅、務實創(chuàng)新，主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，克服重重困難，狠抓工作落實，扎實推進各項工作的開展，全局交通運輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟、社會的發(fā)展奠定了堅實的基礎，社會工作或服務對象滿意度較好。
四、存在問題及整改情況
（一）存在問題
1.年初只預算基本支出，沒有預算項目支出，項目支出全部作為調(diào)整預算，使年內(nèi)預算調(diào)整較大，預算編制的合理性有待進一步提高。
2.內(nèi)控制度有待完善，財務管理有待加強。
�。ǘ┱那闆r
1.加強預算管理，細化預算指標，提高預算科學性。
2.完善內(nèi)部控制制度, 加強監(jiān)督機制建設。
五、績效自評結果應用和公開情況
通過自評工作的開展，將評價結果做為部門改進預算管理和績效評價管理的重要依據(jù)，對自評工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，加強預算管理和績效目標管理，完善管理制度，增加財政資金使用的經(jīng)濟效和社會效益�？冃ё栽u結果在武定縣人民政府網(wǎng)進行公告公示。
六、主要經(jīng)驗和做法
一是建立健全各項相關制度，保障部門項目支出合法合規(guī)；二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案，提高預算執(zhí)行科學性；三是明確分工，積極配合，財務部門與項目分管部門要及時溝通，動態(tài)監(jiān)管項目支出情況；項目分管部門要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開展工作；財務部門要嚴格把關，提高績效指標設置的科學性、績效評價的質(zhì)量。
七、其他需說明的情況
無。
項目支出績效評價報告4
一、部門概況
(一)部門基本情況
1、人員情況
20xx年長沙市芙蓉區(qū)司法局財政供養(yǎng)人員編制數(shù)42人，年末實有人數(shù)為34人，其中司法局機關15人，司法所17人，事業(yè)單位2人。退休人數(shù)10人。
2、機構設置
芙蓉區(qū)司法局單位內(nèi)設科室5個，分別是辦公室、法制科、社區(qū)矯正管理科、依法行政指導監(jiān)督科、公共法律服務管理科。局屬事業(yè)單位是長沙市芙蓉區(qū)基層公共法律服務中心。
3、職能職責
(1)承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負責有關重大決策部署督察工作。
(2)指導全區(qū)規(guī)范性文件管理有關工作，承辦區(qū)政府及其各部門規(guī)范性文件的“統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布”工作。負責對區(qū)政府各部門、各街道規(guī)范性文件管理工作的指導和監(jiān)督;負責規(guī)范性文件的清理工作;負責擬訂有關規(guī)范性文件管理和監(jiān)督制度，并具體組織實施;對規(guī)范性文件之間的相互沖突和矛盾的問題提出處理建議。承擔區(qū)政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作。受理有關規(guī)范性文件合法性審查申請。
(3)承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設的責任。指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門、各街道依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承擔區(qū)政府行政復議工作，承辦區(qū)政府管轄的行政復議案件，代理區(qū)政府行政應訴事項。指導、監(jiān)督全區(qū)行政復議和行政應訴工作。
(4)負責區(qū)政府重大合同、交辦文件的合法性審查;指導和參與區(qū)政府重大合同履約問題以及合同爭議糾紛的協(xié)調(diào)處理;指導全區(qū)政府合同管理工作。
(5)承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。
(6)推動人民參與和促進法治建設。指導和管理本區(qū)基層司法所工作，指導人民調(diào)解和人民陪審員選任管理工作。
(7)負責全區(qū)司法行政信息化規(guī)劃、設計和建設工作;指導各司法所的信息化建設工作。
(8)負責指導、管理全區(qū)社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
(9)負責指導、實施、管理全區(qū)的法律援助工作。
(10)負責擬訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，負責制定本部門政務服務的工作制度、工作流程等工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)法律服務資源。指導、監(jiān)督法律援助、律師和基層法律服務工作。
(11)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設相關工作。
(12)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
(二)部門年度預算收支余情況、部門整體支出使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
20xx年度我局部門預算總收入1179.07萬元，年初結轉和結余97.11萬元，本年支出合計1177.08萬元，年末結轉和結余99.11萬元。本年支出合計1177.08萬元，其中:基本支出846.16萬元，占71.89%，主要用于公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出等;項目支出330.92萬元，占28.11%，主要用于一般行政管理事務、基層司法業(yè)務、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、社區(qū)矯正、法制建設等工作。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
1、基本支出:20xx年度財政撥款基本支出846.16萬元，其中:工資福利支出756.40萬元，占89.39%;商品和服務支出49.44萬元，占5.84%;對個人和家庭的補助39.56萬元，占4.68%;資本性支出0.76萬元，占0.09%�；局С鲋饕ㄓ糜诨竟べY、津貼補貼、社保繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、維修(護)費等日常公用經(jīng)費。
2、“三公”經(jīng)費使用情況:我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定，執(zhí)行作風建設相關規(guī)定，厲行節(jié)約，20xx年全年無超預算三公經(jīng)費支出。其中:因公出國出境費用本年度未發(fā)生支出，公務接待費發(fā)生數(shù)為0.24萬元，公車運行維護費發(fā)生數(shù)為2.46萬元。
(二)項目支出
項目支出主要包括:人民調(diào)解經(jīng)費，主要用于人民調(diào)解工作的開展以及人民調(diào)解以獎代補費用的發(fā)放。刑釋解教經(jīng)費，主要用于刑釋解矯人員的安置幫教工作。普法宣傳經(jīng)費，主要用于指導和實施法治宣傳教育工作，制訂區(qū)法制宣傳教育和普及法律知識規(guī)劃并組織實施等方面。律師公證管理工作經(jīng)費，主要用于支付社區(qū)(村)法律顧問的勞務費。法律援助經(jīng)費，主要用于發(fā)放法律援助律師辦案補貼及法律援助律師值班費用。社區(qū)矯正經(jīng)費，主要用于社區(qū)矯正購買社會服務、社區(qū)矯正中心的運行以及社區(qū)矯正服刑人員的監(jiān)督管理、教育矯正和社會適應性幫扶。法制辦工作經(jīng)費，主要用于規(guī)范性文件審查、依法進行復議和訴訟以及政府重大項目進行法律把關。
20xx年我局項目支出330.92萬元，具體為:一般行政管理事務支出100.47萬元，占30.36%;用于基層司法業(yè)務22.60萬元，占6.83%;用于普法宣傳12.95萬元，占3.91%;用于律師公證管理4.75萬元，占1.44%;用于法律援助42.76萬元，占12.92%;用于社區(qū)矯正76.50萬元，占23.12%;用于法制建設33.43萬元，占10.10%;用于其他司法支出14萬元，占4.23%;其他公共安全支出18萬元，占5.44%;其他支出5.46萬元，占1.65%。
三、部門項目組織實施情況
我單位嚴格遵照相關支付制度、經(jīng)費管理辦法來管理、使用財政資金，政府采購按照政府采購管理辦法組織實施。對已具備驗收條件的項目，及時組織驗收、移交使用。同時加強對資金的監(jiān)督管理，采取事前、事中、事后相結合、日常監(jiān)督和專項監(jiān)督相結合的方式，對資金使用行為實施全過程監(jiān)督管理。
四、資產(chǎn)管理情況
我單位嚴格遵守現(xiàn)行國有資產(chǎn)管理法律法規(guī)及政策規(guī)定，按照行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設相關要求，安排專人開展國有資產(chǎn)工作，完善了資產(chǎn)管理流程。同時，每月做好資產(chǎn)月報及資產(chǎn)折舊工作，及時將固定資產(chǎn)變動情況納入資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)固定資產(chǎn)動態(tài)管理，提升資產(chǎn)管理信息化效率。
截至20xx年底，我單位資產(chǎn)總額為1139900.65元，其中流動資產(chǎn)55003.53元，固定資產(chǎn)凈值1084897.12元，無形資產(chǎn)0.00元，在建工程0.00元，其他資產(chǎn)0.00元，分別占比4.83%、95.17%、0%、0%。我單位占有使用的固定資產(chǎn)中，通用設備250個(臺、輛等)、1611846.7元，專用設備8個(臺等)、20690.00元，家具、用具、裝具及動植物347個(套等)、281790.99元，分別占固定資產(chǎn)比重為84.20%、1.08%、14.72%。
20xx年度，我單位新增固定資產(chǎn)789348元，其中新購789348元，調(diào)撥0.00元，接受捐贈0.00元，置換0.00元，其他增加0.00元;處置固定資產(chǎn)38100元，其中處置通用設備38100元，無出租、出借、對外投資情況。
五、部門整體支出績效情況
20xx年，我局對部門整體支出績效開展了自評，績效評價結果顯示優(yōu);對7個項目支出績效開展了自評，涉及資金330.92萬元，績效評價結果顯示優(yōu)。
(一)深入推進普法依法治理各項指標落地見效
一是召開區(qū)委全面依法治區(qū)委員會會議，通過了20xx年工作要點及三個協(xié)調(diào)小組成員名單;完成“七五”普法區(qū)級考評驗收;組織、參與各類宣傳79場次，發(fā)放宣傳資料143000份。二是“誰執(zhí)法誰普法”責任制落實到位，26個政府職能部門通過開展“以案釋法”、“邊執(zhí)法邊普法”、交流會等形式將執(zhí)法與普法高度融合，區(qū)行政執(zhí)法局2個案例成功入選20xx年湖南省市場監(jiān)督管理局疫情防控執(zhí)法典型性案例。三是以夯實基層法治基礎為目標，廣泛開展“民主法治示范社區(qū)”、“最美公益普法集體”等創(chuàng)建活動，向省廳推薦了區(qū)檢察院、韭菜園街道湯家?guī)X社區(qū)等一批較為突出的`單位。
(二)強化行政執(zhí)法監(jiān)督，提高依法行政水平
一是積極參與行政審批、行政執(zhí)法領域的改革工作，提供法治保障。二是專項督查與日常監(jiān)督有機結合，通過案卷評查、現(xiàn)場抽查、結果點評，規(guī)范行政執(zhí)法部門執(zhí)法行為，提升依法行政能力。三是加強重大行政決策合法性審查，對政府行政行為進行法律把關，清理規(guī)范性文件1件，審查各類合同、文件440份;通過開展行政執(zhí)法案卷評查，有效提升各執(zhí)法單位依法行政能力。四是加強復議應訴工作，妥善處理行政爭議。受理行政復議案件46件，辦結49件，撤銷原行政行為或確認原行政行為違法9件，應對區(qū)政府作為當事人的行政訴訟案件120件、行政復議案件24件，通過復議、應訴及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)法重點與難點，推動相關執(zhí)法單位提升依法行政能力，保護了人民群眾的合法利益，優(yōu)化了區(qū)域營商環(huán)境。五是積極服務區(qū)委、政府中心工作。參與蔡鍔路兩廂棚改征收項目和袁家?guī)X新華書店周邊零星地塊棚戶區(qū)改造項目，積極對接各級法院對項目前期手續(xù)進行把關，同時加快對蔡鍔路兩廂棚改項目(一期)司法強征進度，促進項目征收掃尾清零。
(三)深化平安建設，維護社會穩(wěn)定
一是深化矛盾糾紛調(diào)處，部署開展涉疫情矛盾糾紛集中排查化解專項行動，全區(qū)各級人民調(diào)解組織全年共調(diào)處矛盾糾紛2750起，涉及金額3172.57萬元。堅持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”，健全人民調(diào)解組織，形成了多層次、寬領域、全覆蓋的人民調(diào)解組織網(wǎng)絡體系。二是加強刑罰執(zhí)行，特殊人員管控有力。組織開展社區(qū)矯正安全隱患專項排查活動，全區(qū)現(xiàn)有社區(qū)矯正在冊人員272人、刑滿釋放人員579人，無一例脫管、漏管;重點刑釋解教人員“必接必送”，接回率、全國刑釋系統(tǒng)核實率、回執(zhí)率、銜接率、刑釋解矯人員幫教率均達100%，重新犯罪率控制在2.8%以下。
(四)拓展公共法律服務范圍，提升服務水平
一是擴大法律援助覆蓋面，全力推動“應援盡援”，受理法律援助案件280件，接待法律咨詢800余人次，服務群眾滿意率達100%。二是創(chuàng)新打造公共法律服務品牌，馬王堆街道灘頭坪社區(qū)“5180”法務工作站在全市公共法律服務現(xiàn)場推進會上得到推廣。三是深入推進“法律進社區(qū)”工作，社區(qū)(村)法律顧問覆蓋率達到100%，居民群眾真實感受到基層法律服務的便利。
六、存在的主要問題
一是內(nèi)控和績效評價機制有待完善，以形成對財政資金的全面監(jiān)管和對績效目標的實時監(jiān)控;二是預算編制工作有待細化，以提高預算編制的合理性。
七、改進措施和有關建議
完善績效評價機制，建立和完善內(nèi)部控制制度，形成完善的事前、事中、事后全過程的內(nèi)控監(jiān)督制度。
項目支出績效評價報告5
一、實施監(jiān)控基本情況
我局2022年年初預算專項項目3個，金額共計2210萬元，全部納入績效目標運行監(jiān)控。
二、資金使用情況及分析
�。ㄒ唬�2022年1--7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元，完成年初預算的14、86%。具體詳細情況：第三產(chǎn)業(yè)企業(yè)培育及入庫引導資金23、8萬元，糧食儲備流通管理工作經(jīng)費300萬元，物價管理工作經(jīng)費4、66萬元。
�。ǘ╊A計執(zhí)行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執(zhí)行，做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結果有審核，資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響，項目進度和資金撥付進度不一，部分項目資金需集中在年底支付，例如兌現(xiàn)三產(chǎn)獎勵企業(yè)資金，需待市政府審查后執(zhí)行，但所有項目資金年底基本能夠?qū)崿F(xiàn)年初目標。
項目支出績效評價報告6
居家養(yǎng)老服務是養(yǎng)老服務體系建設中對特定老人群體的購買服務項目，該項目的實施實現(xiàn)政府對特定老人居家養(yǎng)老的補充，進一步提升了居家養(yǎng)老老人的幸福感和獲得感�，F(xiàn)就xxxx年我區(qū)養(yǎng)老服務發(fā)展定向財力補助中55.98萬元的福彩資金使用情況自評如下。
一、內(nèi)容摘要
xxxx年我區(qū)經(jīng)公開招投標確定了居家養(yǎng)老服務項目的實施單位，經(jīng)項目實施，全年共服務對象2.1萬符合條件的老人，省級下達的55.98萬元福彩資金全部用于該項目的實施。
二、目錄
居家養(yǎng)老服務
三、評價工作開展及項目情況
xxxx年居家養(yǎng)老服務項目通過公開招投標的方式確定了項目實施單位，此次自評工作主要內(nèi)容包括對服務對象確定、服務標準的建立、項目實施過程的完整性、項目資金撥付情況、服務對象滿意度情況。
四、評價結論及績效分析
�。ㄒ唬┰u價結論
xxxx年居家養(yǎng)老服務項目實施完整、服務對象符合相關政策要求，服務質(zhì)量高、項目資金撥付符合相關財務管理規(guī)定，服務對象滿意度高。
（二）績效分析
1.項目決策
居家養(yǎng)老服務項目是通過政府購買服務的方式對60周歲以上散居特困人員，60周歲以上低收入家庭中的失能老人、殘疾老人、獨居老人，低收入家庭中80周歲以上的.老人提供助餐、助浴、助潔、助急、助醫(yī)等居家養(yǎng)老服務。該項目的實施進一步補充了政府對居家養(yǎng)老人群的關愛服務工作，完善了養(yǎng)老服務體系的制度建設。
2.項目實施
xxxx年共到位省級養(yǎng)老服務發(fā)展補助福彩資金55.98萬元，該項目資金全部用于居家養(yǎng)老服務項目，項目嚴格按照居家養(yǎng)老相關管理制度執(zhí)行。
3.項目績效
居家養(yǎng)老上級預算55.98萬元，預算執(zhí)行到位，項目嚴格按照服務內(nèi)容執(zhí)行，項目共服務對象2.1萬人，服務效果明顯，養(yǎng)老服務體系進一步得到完善，資金使用效率及時有效，受益對象滿意度高。
五、存在主要問題
項目的實施對部分群眾起到一定的效益，還有部分不是低保家庭或低收入家庭60周歲的重度殘疾人沒有納入服務范圍，如低保邊緣戶、建檔立卡貧困戶等人群。
六、相關措施建議
建議加大項目實施范圍，將部分低保邊緣戶、建檔立卡貧困戶納入到實施范圍。
項目支出績效評價報告7
一、項目基本情況
�。ㄒ唬├ッ麝栕诤ｏL景名勝區(qū)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項目主要涉及我轄區(qū)內(nèi)縣道和鄉(xiāng)村道及其附屬設施的管養(yǎng)維護，包括對轄區(qū)農(nóng)村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標線標牌等附屬設施安裝維護。主要目的是方便轄區(qū)居民出行，確保過往車輛行人的生命財政安全。
�。ǘ┛冃繕嗽O定及指標完成情況。
1、項目績效目標
�。�1）項目主要內(nèi)容：通過對轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)、村道巡查，發(fā)現(xiàn)路面病害、道路交通安全隱患后，安排施工單位處置病害，消除道路安全隱患。針對較大、施工難度較高的，組織設計單位現(xiàn)場踏勘后，根據(jù)設計單位編制的設計方案，有施工單位開展施工。每一道工序均需通過我局組織的轉序驗收方可進入下一道工序。
（2）項目實施進度計劃：計劃工期12個月365日歷天，從20xx年1月1日—20xx年12月31日。
2、指標完成情況
�。�1）20xx年組織實施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽線、湯小線、陽先公路，草甸-水盆線、鄉(xiāng)道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養(yǎng)工程。
完成修復路面約1204117.76平方米，路基173910.15立方米，擋墻344.42立方米，新增波形護欄819.2米，更換破損安全防護設施波形護欄312米、修復護欄約137米，新增標識牌102塊，標識修復5塊，廣角鏡13套，鋼制警示柱82根，更換修復水泥立柱102根，新增帶熱熔型涂料減速帶48米，新增帶熱熔型涂料標線、網(wǎng)格標線2745.2平方米，新增瀝青減速帶237米，拆除破損限高架一座，完成轄區(qū)公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農(nóng)村公路日常養(yǎng)護工作。
（2）對全區(qū)縣道以上公路進行清掃保潔，累計清掃路面約13600平方米�；謴妥匀粸暮Α⑺畾范�。強降雨過程導致我區(qū)農(nóng)村公路毀損嚴重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方，清理滑坡體約3000立方米。
3.加強橋梁管理。加大橋梁管理力度，對全區(qū)橋梁開展巡查，啟動橋梁公示牌、限載標識牌設置工作，共安裝橋梁信息公示牌36塊，載標志牌36塊，限載告示標志20塊。
4.完成20xx年道路安全隱患點11個的排查、上報、治理工作。
5.完成區(qū)級道路安全隱患點10個安全隱患點的'排查、上報、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點1個。
6.完成學校路段安全隱患治理工作，共治理隱患12處。
指標任務均已順利完成。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的。
保障轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路道路交通安全，降低交通事故發(fā)生率，保護過往行人、車輛的生命財產(chǎn)安全。為轄區(qū)居民出行提供便利，保證路面通行率，治理好道路橋涵病害，避免病害嚴重后，造成更大的隱患。
�。ㄈ╉椖抠Y金（包括公共財政預算資金、政府性基金、財政專戶資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析，項目資金（主要是指財政資金）實際使用等情況分析。
1、資金計劃。省級市級補助資金139萬元。
2、資金到位。截止20xx年，已撥項目工程資金500萬元。
3、資金使用。資金使用方面，我們做到了專款專用，支付范圍、標準、進度、依據(jù)符合規(guī)定，與預算基本一致。
（三）項目組織情況分析，主要包括項目前期準備、招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。
1、組織架構。為了使該項目能夠順利實施，成立了由局長、副局長、項目負責人為成員的領導小組，具體負責項目的實施與管理工作。嚴格按照相關規(guī)定，明確責任，合理分工，密切協(xié)作，為項目順利實施提供保障。
2、實施流程。①找有資質(zhì)的單位進行設計、預算。②通過招標找到有資質(zhì)的單位，對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進行全年養(yǎng)護。③通過對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進行巡查，檢查轄區(qū)農(nóng)村公路出現(xiàn)的病害、隱患。④發(fā)現(xiàn)隱患、病害及時組織項目專業(yè)技術人員和設計院專家到項目現(xiàn)場，對現(xiàn)場情況進行分析、評估，由施工單位實施。
3、監(jiān)管措施。在項目建設中，為了確保工程質(zhì)量、進度和安全文明施工，嚴格按照基本建設程序以及相關法律法規(guī)，對工程的質(zhì)量、進度、安全和文明施工進行全過程、全方位的現(xiàn)場監(jiān)督管理，努力化解工程風險，努力提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理，強化責任，確保安全，保證質(zhì)量的指導思想，并從思想觀念、文明施工、設計文件、計量支付和施工材料等方面入手，做到未雨綢繆，防患于未然，嚴把安全質(zhì)量和文明施工關。
�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析，主要包括項目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
根據(jù)《陽宗海風景名勝區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護管理制度》對農(nóng)村公路開展養(yǎng)護工作。要求路政大隊、各鎮(zhèn)（街道）對轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)村道路開展日常巡查，并按要求填寫巡查日志。
三、項目績效情況
主要從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析；
�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)濟性：對較大的道路交通安全隱患，由施工單位編制多個方案，通過比對選擇較為經(jīng)濟有效的方案。施工單位招標報價應遵照中標單價編制。
（二）項目效率：根據(jù)隱患實際情況規(guī)定處置時限，項目的均已在規(guī)定時限內(nèi)完成。
�。ㄈ╉椖抠|(zhì)量：隱患處置完成后，組織驗收。較大、較復雜工程組織專家驗收。
四、存在的問題
�。ㄒ唬┯捎谖覅^(qū)成立時間短，組織機構不健全，負責農(nóng)村公路養(yǎng)護管理的同事僅有兩人，平時不僅要管控工程質(zhì)量，還要兼顧各個市級對口部門下發(fā)的相關任務，包括交通安全、公交車開通等工作，有時分身乏術，不能做到多方兼顧。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)項目實施過程中尚有不足之處，主要是項目管理機制還不夠完善，有待進一步完善。
�。ǘ┫嚓P建議針對存在的問題，我們將嚴格履行基本建設程序，通過制度建設，創(chuàng)新機制，規(guī)范管理，進一步完善現(xiàn)有的管理辦法，逐步建立管理規(guī)范，運行有序的管理機制。我局工作人員將更加努力工作，爭取把各項工作做好。
項目支出績效評價報告8
一、績效自評工作基本情況
�。ㄒ唬┙M織實施情況
2021年部門整體支出績效自評報告，是根據(jù)道真自治縣財政局關于開展2021年預算績效自評工作的通知（道財通【2022】16號）要求，按照部門的整體支出情況進行自評。
�。ǘ┛冃ё栽u規(guī)模
單位編制數(shù)10人，實有人數(shù)12人（其中正科級干部3人、副科級干部5人、科員級干部3人，高級工1人）。其中：2人由財政撥付工資，10人由稅務代收工會自收自支發(fā)放工資，單位退休干部6人，由財政直接撥付工資。
年初預算資金總額274.51萬元，全年預算274.51萬元，全年執(zhí)行數(shù)132.51萬元。
二、預算績效評價工作開展情況
（一）績效評價實施過程，包括評價方法、工作程序等
根據(jù)縣財政關于開展2021年度財政專項資金績效自評工作的通知要求，開展績效評價�？冃е笜税礉M分100分計算，其中：預算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。
�。ǘ┛冃гu價整體結果概況
總體得分情況87.32分，按時按量完成了2021年的各項業(yè)務工作，上級和政府安排的其他工作及脫貧攻堅工作，并取得了一定的成效。
�。ㄈ┎块T整體支出績效評價分析
從整體看，本單位重視財政資金的支出績效。并加強日常監(jiān)管，在資金的預算、執(zhí)行、支付上嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行。無截留、挪用等現(xiàn)象。
�。ㄋ模┎块T重點項目的組織開展情況
總工會是維護全縣廣大職工合法權益的機構，主要職責是維權。單位下設機構困難職工幫扶中心，全年發(fā)放困難生活補助，大病救助、助學救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬元，審核及兌現(xiàn)率達100%。
1.2021年部門預算收入274.51萬元，其中：基本支出62.51萬元，主要是人員工資、退休人員費用、公用經(jīng)費。項目支出70萬元。
2.2021年部門預算支出132.51萬元，其中：基本支出62.51萬元，項目支出70萬元。
（五）年末結轉和結余情況
本年度收支平衡，無結余。
三、主要經(jīng)驗做法
在支出中按照預算編制用款計劃，按規(guī)定用途使用資金，嚴格執(zhí)行國家有關財務規(guī)章制度規(guī)定的開支范圍和開支標準，不隨意改變資金性質(zhì)和支出規(guī)模。嚴格執(zhí)行單位領導把關，分管領導審批，堅持一支筆審批，收入打盡，支出打緊。
四、存在的'問題
由于我單位有10人靠收工會經(jīng)費來發(fā)放工資，財政沒有按《工會法》規(guī)定撥付工會經(jīng)費，撥付比例遠遠不足，近年來，受疫情影響，按照全總要求，全額返還小微企業(yè)工會經(jīng)費，造成單位運轉困難,建議縣財政局按《工會法》規(guī)定足額撥付工會經(jīng)費。
五、改進措施及建議
業(yè)務素質(zhì)有待進一步提高，由于預算績效管理工作缺乏系統(tǒng)的培訓，對預算績效管理認識不到位、理解不充分，對預算績效管理業(yè)務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。加大對會計人員的培訓力度，進一步統(tǒng)一認識，充實業(yè)務知識。
項目支出績效評價報告9
項目名稱：工資及日常辦公經(jīng)費
項目單位：XX縣交通運輸局
主管部門：XX縣交通運輸局
評價人員：局機關項目績效考評小組
時間：20xx年12月
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構的有關文件，XX縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行設立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。
項目實施情況根據(jù)績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關工作經(jīng)費，計劃目標開支工作經(jīng)費114。27萬元，實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款，實際開支全部超額完成。
�。ǘ╉椖靠冃繕擞脩�(zhàn)略規(guī)劃指導交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關人員穩(wěn)定及正常運行
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價設計過程績效評價設計，主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大，影響范圍廣作為評價目標，評價指標的設計，主要考慮項目實施對單位及社會的影響。
�。ǘ┛冃гu價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數(shù)雖指標、質(zhì)雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會效益指標。
�。ㄈ┳C據(jù)收集方法財務部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。
�。ㄋ模┛冃гu價實施過程年初制定項目績效目標，年中檢查進度，項目結束要評估總結，提出改進意見。
�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的`局限性
三、績效分析及評價結論
�。ㄒ唬┛冃Х治�
投入計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進度：產(chǎn)出指導協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關服務社會。
指導交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩(wěn)。
績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%
�。ǘ┰u價結論
評分結果自評滿分：主要結論更好發(fā)揮機關服務社會指導交通行業(yè)發(fā)展職能。
項目支出績效評價報告10
根據(jù)xx省水利廳《關于做好省級預算績效管理有關工作的通知》(皖水財函〔20xx〕178號)，xx市水務局作為示范河湖創(chuàng)建的實施部門，現(xiàn)將自評情況報告如下：
一、基本情況
(一)項目概況。根據(jù)xx省水利廳《轉發(fā)水利部辦公廳關于開展示范河湖建設的通知》(皖水河長函〔20xx〕904號)，xx省全面啟動市縣級示范河湖建設工作。xx市西河示范段位于xx市西南方，起點為西河干流土山圩站，終點為西河與永安河交叉點永安河口，河流長度13km，流經(jīng)xx、xx、xx3個鎮(zhèn)、8個村，兩岸主要支流2條，左岸為十里長河，右岸為湖隴河。西河示范段范圍地貌屬于沿江丘陵平原，沿河兩岸多為圩區(qū)，圩內(nèi)溝渠縱橫、溝塘遍布。
根據(jù)《xx省財政廳關于下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農(nóng)〔20xx〕128號)文件要求，xx市水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護經(jīng)費為90萬元，該經(jīng)費為省級示范河湖建設項目補助經(jīng)費，其實xx市西河省級示范河湖建設資金22.5萬元。
(二)項目績效目標。通過實施系統(tǒng)整治和綜合治理，將西河示范段建設成為“河暢、水清、岸綠、景美、人和”的示范河流，實現(xiàn)“防洪保安全、優(yōu)質(zhì)水資源、健康水生態(tài)、宜居水環(huán)境”的`目標，成為讓人民群眾滿意的“幸福河”。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
通過對資金績效評價，嚴格落實工作責任制，嚴格將資金用于西河省級示范河湖創(chuàng)建工作，績效評價對象為20xx年省級水利資金22.5萬元。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。
省級水利資金22.5萬元，由xx市河長辦組織自評，按照《xx省省級部門預算績效目標管理暫行辦法》(財績〔20xx〕389號)有關規(guī)定，確保資金用于示范河湖建設工作。
(三)績效評價工作過程。
本次績效評價采取自評自查的方式，按照項目報送績效自評表和績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論
通過自評，產(chǎn)出指標得分50分，效益指標得分30分，滿意度指標得分10分，預算資金執(zhí)行率得分10分，總分得分100分，達到預期指標。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況分析。
根據(jù)xx省財政廳下發(fā)《xx省財政廳關于下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農(nóng)〔20xx〕128號)及蕪湖市河長辦《關于省財政廳20xx年省級水利資金(第二批)中水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護資金使用說明的通知》，明確該項資金作為示范河湖創(chuàng)建資金，不得挪為他用。
(二)項目過程情況分析。
參照xx省示范河湖建設評分標準，從責任體系完善、制度體系健全、基礎工作扎實、管理保護規(guī)范、水域岸線空間管控嚴格、河湖管護成效明顯等六個方面建設西河示范段。
(三)項目產(chǎn)出情況分析。
截止20xx年12月底，資金執(zhí)行情況良好。
(四)項目效益情況分析。
示范段河道干凈整潔，河勢穩(wěn)定，防洪標準復核防洪規(guī)劃及有關規(guī)定要求。入河排污口整治規(guī)范，農(nóng)業(yè)面源污染得到控制，水體感官良好，水量充沛，水質(zhì)長期保持Ⅲ類以上標準，水功能區(qū)水質(zhì)達標率100%。沿河岸線生態(tài)岸綠，景觀優(yōu)美，親水便民配套設施布置合理，實現(xiàn)人水和諧，群眾滿意度100%。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
嚴格執(zhí)行財務制度，�？顚Ｓ�，嚴禁挪用。按蕪湖市水務局安排部署，科學使用專項經(jīng)費，較好地服務于項目推進及各項效益。
六、下一步改進建議
通過本次績效評價，充分發(fā)揮資金使用效果，產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效益和社會效益。我們將加強管理，進一步完善各項規(guī)章制度。
七、其他需要說明的問題
無
項目支出績效評價報告11
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T概況
1.部門職能職能
開展健康教育；服務人民健康；衛(wèi)生科學知識宣傳；居民健康生活方式指導；健康教育與健康促進研究；健康教育效果監(jiān)測與評價；健康知識咨詢；相關培訓與技術指導。
2.機構設置及人員情況
開遠市健康教育所屬財政全額撥款獨立核算事業(yè)單位。單位定編人數(shù)為4人，截止20xx年9月30日，實有在職職工4人，其中：管理崗3人（八級管理崗1人，九級管理崗2人），工勤崗1人（事業(yè)技術工三級）。其中：本科2人，大專2人。離退休職工2人。
3.年度工作計劃及重點工作任務情況
加強隊伍建設，提高健康教育專業(yè)素質(zhì)；依據(jù)衛(wèi)生城市健康教育標準，強化業(yè)務指導和檔案資料的規(guī)范化管理。做實基本公共衛(wèi)生服務項目健康教育工作圍。繞五個重點領域開展健康教育與健康促進工作，進一步加大社區(qū)、學校、醫(yī)院、機關、企事業(yè)單位的健康教育工作力度；加強部門溝通、合作，使健康教育和健康促進工作取得新成果。
�。ǘ┊斈瓴块T履職總體目標、工作任務
建立以服務數(shù)量、服務質(zhì)量和服務對象滿意度為核心，以職能和績效為基礎的考核和激勵機制，調(diào)動健康教育工作人員的積極性，提高健康教育服務質(zhì)量和效率，滿足人民群眾需求，促進健康教育工作全面發(fā)展。
�。ㄈ┊斈瓴块T整體支出績效目標
開展健康教育與健康促進工作；向公眾傳播健康理念、知識和技能；根據(jù)影響居民健康的主要致病因素開展健康教育指導工作；基本公共衛(wèi)生服務項目健康教育工作；認真做好健康素養(yǎng)和煙草流行監(jiān)測工作；其他衛(wèi)生健康宣傳。
�。ㄋ模┎块T預算績效管理開展情況
為切實做好我單位內(nèi)部控制管理工作，合理保障單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高健康教育工作效率和效果。我單位結合實際情況，在20xx年7月重新梳理、更新了原有的內(nèi)控制度，完成了《開遠市健康教育所內(nèi)部控制手冊》和《開遠市健康教育所內(nèi)部控制管理制度》，更新后的內(nèi)控管理制度包括：預算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、合同控制等各類經(jīng)濟活動等內(nèi)容。通過不斷完善內(nèi)部控制管理制度，從而形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學規(guī)范的內(nèi)控制度和業(yè)務流程，做到事前、事中、事后全過程的監(jiān)督機制，有效促進和提高我單位內(nèi)部控制管理能力 。
�。ㄎ澹┊斈瓴块T預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
根據(jù)《開遠市健康教育所20xx年部門預算批復》20xx年部門預算收入65.26萬元，其中：基本支出65.26（包含工資福利收支61.56萬元，商品和服務支出3.7萬元，對個人和家庭的補助收支0.06萬元）；項目支出安排預算為0.00萬元，包括0項目0.00萬元，0項目0.00萬元。
2.整體收支情況
截至20xx年12月31日，部門整體實際收入168.50萬元，支出207.76萬元，預算執(zhí)行率為97.70%。
基本支出收入65.66萬元，支出65.66萬元，預算執(zhí)行率為100%；其中：工資福利支出61.96萬元，商品和服務支出3.7萬元，對個人個和家庭的補助0萬元。
項目年初結轉和結余44.16萬元，實際收入102.84萬元，支出142.10萬元，項目資金執(zhí)行率為96.67%，具體情況如下：
3.預算執(zhí)行情況
根據(jù)本單位工作實際，按照相關要求，我單位及時更新完善各項制度，財務管理制度，制定了信息公開制度、監(jiān)督、檢查和責任追究制度，定期公布經(jīng)費收支情況，確保資金及時下?lián)苤Ц�，提高資金的使用率。相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，在三公經(jīng)費的使用上，嚴格貫徹落實中、省、市規(guī)定，支出均在規(guī)定范圍內(nèi)。
截至20xx年12月31日，部門整體實際收入168.50萬元，年初結轉和結余44.16萬元，全年實際支出207.76萬元，預算執(zhí)行率為97.70%。
二、部門整體支出績效目標實現(xiàn)情況
（一）績效目標完成情況
1.強化陣地宣傳。在各社區(qū)、部分城中村、城市主要路段、公共車站臺、公園、廣場、集貿(mào)市場、醫(yī)院等部位，制作了固定健康教育專欄255塊，兩月更新一次內(nèi)容。為促進全民健康生活方式行動的深入開展，積極開展健康主題公園、健康步道的創(chuàng)建，現(xiàn)建成健康主題公園3個、健康步道5條、健康一條街1個、健康知識長廊1 條，有效的推動了我市全民健康生活方式行動深入開展。
2.創(chuàng)新網(wǎng)絡宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質(zhì)增效，除利用傳統(tǒng)宣傳載體外，利用線上渠道加大健康知識宣傳力度，充分利用微信平臺進行線上健康知識傳播，全方位廣泛深入的'宣傳努力提高公眾的健康意識。
3.開展公眾健康咨詢活動。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心利用各種健康主題日、節(jié)假日向轄區(qū)居民開展以基本公衛(wèi)、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)藥知識、健康文明生活方式“眾參與”、預防傳染病、健康素養(yǎng)基本技能為主題的公眾健康教育咨詢宣傳活動，共開展公眾健康教育咨詢宣傳活動77次，宣教人次達6764人。
4.舉辦健康知識講座。各衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、衛(wèi)生室針對各轄區(qū)內(nèi)實際情況，結合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)中藥、預防傳染病、預防食物中毒等內(nèi)容對在校學生、基層干部及轄區(qū)居民開展健康教育知識講座，通過開展講座活動進一步提高學生、居民等健康教育知識。共開展416期，參加人數(shù)共計9730人。
5.利用節(jié)日宣傳。認真開展重大疾病健康教育咨詢活動，以“3.24世界防治結核病日”、“4.25預防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控煙日”等衛(wèi)生宣傳日來擴大宣傳覆蓋面，在街頭或社區(qū)內(nèi)開展大型健康教育活動。大力開發(fā)制作各類普及宣傳材料，下發(fā)了19種18余份萬冊（份）的健康教育知識傳播材料。
6.抓好“五進”宣傳。為促進全民形成良好的健康文明生活方式，改善膳食結構，減少超重肥胖，減少煙草、酒精、毒品等健康危害，倡導“每個人是自己健康第一責任人”的理念，開展健康教育進家庭、進社區(qū)、進單位、進學校、進醫(yī)院。健康教育進家庭將居民健康素養(yǎng)66條和健康生活工具書發(fā)放到每家每戶，讓健康理念家喻戶曉；健康教育進社區(qū)利用各種活動重大節(jié)日開展宣傳活動，圍繞社區(qū)群眾健康需求，開展慢性病、家庭衛(wèi)生知識和應急知識等健康教育講座；健康教育進單位結合單位特點開展健康教育，重點加強勞動衛(wèi)生、安全和女工保健、職業(yè)病防治的健康教育，定期開展職工體檢；健康教育進學校按照《中小學健康教育指導綱要》的要求，把健康教育課納入學校教學計劃，做到“五有”（有課時、有課本、有師資、有教案、有評估）。充分利用主題班會、廣播、網(wǎng)絡、短信、宣傳欄和手抄報等活動，通過學生將健康知識、健康生活方式傳播給家長。健康教育進醫(yī)院在醫(yī)院候診區(qū)、門診、住院病房等廣泛開展健康教育，形成了入院宣傳，床邊宣傳，出院宣傳相結合的全方位醫(yī)院健康教育模式。
7.20xx年11月份啟動的全市健康素養(yǎng)監(jiān)測工作已完成基礎數(shù)據(jù)采集工作，20xx年可向市民發(fā)布《開遠市居民健康素養(yǎng)監(jiān)測報告》，通過項目監(jiān)測科學反映我市居民健康素養(yǎng)水平，為今后制定針對性的健康干預措施、評價和改進健康促進與教育工作提供依據(jù)。
（二）績效目標未完成原因分析
我單位管理規(guī)范、制度健全，財務開支合理，各項工作達到預期目標�？冃繕送瓿陕蕿�100%，實際完成率100%。
三、績效自評結論
根據(jù)《開遠市財政局關于開展20xx年績效評價工作的通知》（開財發(fā)[20xx]61號）要求，我單位認真收集整理20xx年度開遠市財政局預算撥付的工作經(jīng)費、項目申報、績效目標制定、項目管理、資金使用臺賬等資料，并對照績效評價指標體系，認真開展自評，撰寫自評報告并上報，自評分值為98.5分，評價結果為優(yōu)。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
我單位經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算，績效目標設置合理，預算配置合理，預算編制科學，重點任務保障程度較高，具體指標分析如下:
一是目標設定方面:年初預算申報的績效目標符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃、部門的職能職責、部門的中長期實施規(guī)劃、主管局下達的年度工作責任目標。
二是預算配置方面: 20xx年開遠市健康教育所預算編制科學；重點任務保障程度較高。
�。ǘ┻^程情況分析
我單位部門預算執(zhí)行、預算管理和資產(chǎn)管理能力較強，具體指標分析如下:
一是預算管理方面：人員控制到位，在職人員控制率100%;“三公”經(jīng)費控制到位，政府采購和資金使用合規(guī)，預算管理制度健全，資產(chǎn)管理到位、基礎信息完整。
二是預算執(zhí)行方面: 20xx年開遠市健康教育所預算執(zhí)行進度為100%；績效目標實現(xiàn)程度100%與項目資金支付進度100%相符；一般預算資金和項目資金的使用率均為100%。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
20xx年，開遠市健康教育所切實履行部門職責，年初設定13項產(chǎn)出績效指標，實際完成13項，達標率100.00%；20xx年產(chǎn)出績效指標的實際完成率和完成及時率100.00%；質(zhì)量達標率100.00%；年度重點工作任務辦結率為100.00%。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
社會效益指標和可持續(xù)影響指標明顯提高，隨著人們對健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內(nèi)容了，健康教育能防病于未然,節(jié)約國家衛(wèi)生資源,遏止醫(yī)療費用上漲,減輕個人、家庭和國家的醫(yī)療負擔,是一項經(jīng)濟投入低、社會效益高的衛(wèi)生保健措施。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
�。ㄒ唬┲饕獑柤霸蚍治�
1.健康教育范圍不廣, 力度不夠，群眾文化素質(zhì)偏低。
2.健康教育發(fā)展不平衡，不同地區(qū)和人群的健康素養(yǎng)水平存在差異，特別是城市和農(nóng)村居民健康素養(yǎng)水平差距較大。
3.健康教育人員明顯不足，嚴重制約了健康教育事業(yè)的發(fā)展；
�。ǘ└倪M的方向和具體措施
1.進一步爭取社會各級各部門的支持與合作，完善信息通報和聯(lián)絡機制，不斷加大協(xié)同配合力度，切實提高全市居民健康素養(yǎng)水平。
2.加強健康教育隊伍建設，提高健康教育人員素質(zhì)及工作能力。
3.擴大宣傳面，加大宣傳力度。
六、主要經(jīng)驗及做法
1.發(fā)揮政策引領作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰(zhàn)略，制定《開遠市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《開遠市開展全民健康生活方式行動的通知》，以人民群眾健康為中心，將推進全民健康生活方式行動作為健康開遠建設重要內(nèi)容，將健康融入所有政策。
2.建立“三級”網(wǎng)絡組織。在全市搭建了市級、鄉(xiāng)級、社區(qū)（村）“三級”網(wǎng)絡健康教育網(wǎng)絡體系，做到健康教育工作層層有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所為業(yè)務技術指導中心，對衛(wèi)生、教育、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行業(yè)、大眾媒體、公共場所的健康教育進行全面指導，健康教育工作在全市范圍內(nèi)做到年初有計劃、年終有總結。
七、其他需說明的情況
無
項目支出績效評價報告12
一、基本情況
(一)項目概況
1.項目背景
隨著我國社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展和社會市場經(jīng)濟體制的不斷完善，交通建設作為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎建設設施，正日益發(fā)揮著重要的作用。近年來，我國交通建設事業(yè)正在蓬勃發(fā)展，交通工程的質(zhì)量問題逐漸成為社會各界廣泛關注的焦點之一。交通工程質(zhì)量是建設過程中的核心，工程質(zhì)量的優(yōu)劣直接關系到公路的投資收益與交通運輸?shù)陌踩Ｔ诋斍拔覈粩嗉哟蠼煌ɑA實施建設的新形勢下，加強交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作對國民經(jīng)濟的發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。根據(jù)編辦三定方案中對我局工作職責的規(guī)定等有關文件精神及交通部相關政策文件精神，交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作主要是負責全省公路工程質(zhì)量、安全、檢測、造價監(jiān)督管理工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監(jiān)督檢查，日常監(jiān)督檢查和專項監(jiān)督檢查，對公路橋梁隧道水運碼頭工程項目進行檢測監(jiān)督，在單位工程全部交(竣)工時進行質(zhì)量鑒定;舉辦行業(yè)會議，專項培訓，編制出版行業(yè)板報書刊，收集造價信息，為監(jiān)督工作提供辦公環(huán)境和條件;代省交通運輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。
2.項目主要內(nèi)容及實施情況
交通運輸管理與監(jiān)督項目資金主要用于:工程質(zhì)量檢測委托業(yè)務費、質(zhì)量監(jiān)督人員因公出差國內(nèi)差旅費、質(zhì)量監(jiān)督工作用車輛運行維護費，組織及參與質(zhì)量監(jiān)督管理相關培訓費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、購買行業(yè)書籍行業(yè)期刊辦公費、編制造價期刊、交通工程質(zhì)量安全造價宣傳欄印刷費、交通基本建設檔案庫運行維護費、工作人員加班誤餐補助費、郵寄監(jiān)督文件材料郵寄費、因公外出交通費、監(jiān)督工作用辦公設備購置費、租賃專業(yè)技術考試場地租賃費等費用。
2021年全省在監(jiān)公路水運項目質(zhì)量穩(wěn)定保持在較高水平，部分重點項目榮獲國家質(zhì)量最高獎，未發(fā)生一般等級以上安全生產(chǎn)責任事故。全年受理審核7個公路項目、4個水運項目質(zhì)量監(jiān)督申請。召開監(jiān)督例會16次、質(zhì)量監(jiān)督技術分析會7次。共組織公路、水運各類監(jiān)督檢查、抽查107次(公路90次，水運17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅守質(zhì)量安全紅線”“博鰲論壇年會安全隱患整治”等安全專項檢查17 次。簽發(fā)《監(jiān)督檢查通報》《現(xiàn)場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運5份)，委托第三方機構出具檢測報告141份。受理核查6個項目22家工地試驗室的備案申請，通過21家，要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%，立案查處項目質(zhì)量投訴1起，處罰金11.5萬元。完成本省2020年度試驗檢測和監(jiān)理的信用評價工作(包括6家本省試驗檢測機構，16個公路工程項目72個工地試驗室，2020年檢測庫10家檢測機構和547名檢測人員;14家監(jiān)理單位、17個監(jiān)理標段、136名監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師)。推動8個政務服務事項進入省政務服務網(wǎng)“一體化”管理平臺，全年完成從業(yè)人員登記管理123人次、審查注冊人員5名。組織了2021年度公路水運工程試驗檢測專業(yè)技術人員職業(yè)資格考試工作任務(共審核958人次，1849科目)。及時受理1家檢測機構能力等級評定申請，辦理變更事項，核發(fā)《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價管理辦法實施細則》，草擬《海南省公路工程材料價格信息管理規(guī)定》草案及和其說明，協(xié)助省廳加強全省交通工程材料價格信息管理，增強材料價格發(fā)布的科學性、規(guī)范性、權威性。加大材料價格信息發(fā)布頻率。將《海南省交通工程材料價格信息》由雙月刊改為單月刊，為全省交通建設投資造價、審計管控及時提供數(shù)據(jù)保障(每月發(fā)布34種規(guī)格，雙月增加發(fā)布78種規(guī)格，共112種;全年18市縣共發(fā)布價格信息7810個數(shù)據(jù))。依法開展項目造價審查。完成�？诶@城公路美蘭機場至演豐段公路等3個設計變更7871.95萬元預算審查，核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項目審查發(fā)現(xiàn)的4個造價問題上報省廳。開展交通造價工程師執(zhí)業(yè)注冊及培訓。受理、審核24人次執(zhí)業(yè)注冊，組織41名省公路工程造價工程師繼續(xù)教育培訓。
3.資金投入和使用情況
截至2021年12月31日，該項目全年支出939.93萬元，占落實到位資金的99.95%，主要用于工程質(zhì)量檢測委托業(yè)務費、出差差旅費、監(jiān)督車輛運行維護費、外出辦公乘車交通費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、加班誤餐補助費、印制《海南交通質(zhì)監(jiān)與造價信息》和現(xiàn)場檢查意見通知書等印刷費、參加專業(yè)培訓和組織交通建設工程材料價格信息員培訓等培訓費、文件資料郵寄費、購專業(yè)書籍雜志等辦公費、儀器設備維修維護費、公路水運試驗檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費、購監(jiān)督工作用辦公設備、檢測考試收費平臺數(shù)據(jù)對接開發(fā)費等信息網(wǎng)絡購置費。
(二)項目績效目標
1.總體目標
負責全省公路水運工程質(zhì)量安全監(jiān)督及檢測、檢驗工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監(jiān)督檢查，在單位工程全部交(竣)工時進行質(zhì)量鑒定等監(jiān)督管理工作。經(jīng)監(jiān)督管理后，交通工程質(zhì)量穩(wěn)定、行業(yè)發(fā)展健康有序、工程造價科學合理。
2.年度目標
交通運輸管理與監(jiān)督項目2021年年度目標:對公路工程項目進行備案核查、雙隨機一公開檢查、專項檢查、巡視檢查，公路水運監(jiān)督項目驗證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大于等于840人次;2.對水運工程項目進行綜合檢查、專項檢查、巡視檢查的出差人次大于等于70人次;3.交通工程材料價格信息的主要發(fā)布品種(規(guī)格)大于等于50種;4.公路水運工程日常監(jiān)督試驗檢測次數(shù)大于等于170次;5.工地試驗室專項檢查個數(shù)大于等于20個。6.經(jīng)監(jiān)督后公路工程項目質(zhì)量符合《公路工程質(zhì)量檢驗評定標準(JTG F80/1-2017標準)》的達標率在95%以上;7.經(jīng)監(jiān)督后水運工程項目質(zhì)量符合《水運工程質(zhì)量檢驗標準(JTS 257-2008)》的達標率在90%以上。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
本次評價對象為我局2021年交通運輸管理與監(jiān)督項目預算經(jīng)費。通過績效評價，了解該項目的實施、運轉和最后取得的成效等情況，找出不足之處或需要改進的地方，總結經(jīng)驗，擬定下一步計劃和措施，完善預算編制工作。
(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準
1.績效評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統(tǒng)性原則、經(jīng)濟性原則。
2.指標體系
從決策、管理、績效三個方面進行評價，具體包括項目目標、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、項目產(chǎn)出、項目效果等8項二級指標。
3.評價方法
單位自評采用定量與定性評價相結合的比較法，總分由各項指標得分匯總形成。
4.評價標準
績效評價標準按計劃標準對績效指標完成情況進行比較。
(三)績效評價工作過程
1.前期準備。按照《海南省交通運輸廳關于開展2022年預算管理績效工作的通知》》(瓊交財〔2022〕116號)要求，我局高度重視，迅速安排部署，由績效評價小組明確評價對象、內(nèi)容、方法和工作步驟，確�？冃ё栽u工作按時完成。
2.組織實施。按照績效評價工作安排部署，要求各相關業(yè)務科室提供分管的項目資料、配合績效評價小組開展績效自評工作。
3.分析評價。一是合理設置評價指標體系，從決策、管理、績效三個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是采取定性和定量分析的方法，對各項規(guī)劃編制進行單一評價，再由評價組對自評表進行評分表，得出項目績效的平均分。
三、綜合評價情況及評價結論
根據(jù)項目績效評價自評工作的有關要求，我局績效評價工作小組按照既定的評價指標和評價方法，從決策、管理、績效三個方面對該項目進行了科學、客觀、公正的績效評價，最終確定績效評價評價得分99.47分，等級為“優(yōu)秀”(評價說明:得分≥90分為優(yōu)秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差)。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況
1.項目目標(滿分4分，得分4分)
(1)目標內(nèi)容(滿分4分，得分4分)
項目設置了績效目標，績效目標明確、可量化，與實際工作內(nèi)容相關，預期產(chǎn)出效益和效果符合海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求的`正常業(yè)績水平，績效目標與預算確定的項目資金量相匹配，得分4分。
2.決策過程(滿分8分，得分8分)
(1)決策依據(jù)(滿分3分，得分3分)
項目決策依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)和相關政策，符合海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理發(fā)展規(guī)劃和政策要求，符合我局“三定方案“規(guī)定的工作職責和年度工作計劃，得分3分。
(2)決策程序(滿分5分，得分5分)
符合財政對項目選取的要求，經(jīng)過充分的前期自評，經(jīng)我局預算績效小組審核后報局務會研究討論通過，項目實施調(diào)整履行也完成了相應的報批手續(xù)，程序合規(guī)，得分5分。
3.資金分配(滿分8分，得分8分)
(1)分配辦法(滿分2分，得分2分)
按照財政相關規(guī)定制定了我局預算管理制度，對預算資金安排和分配做出了規(guī)定，資金分配因素全面合理。項目資金根據(jù)各業(yè)務活動實際工作量以及我局預算限額總量進行分配。測算依據(jù)科學合理。項目資金分配額度與項目實際需求相適應，得分2分。
(2)分配結果(滿分6分，得分6分)
各業(yè)務科室均完成資金支出的序時進度和總任務，同時完成了各項工作內(nèi)容，資金分配合理科學，在優(yōu)先保障基本支出和重點工作的基礎上，對其他各項工作兼顧，取得較好效果，得分6分。
(二)項目管理
1.資金到位(滿分5分，得分5分)
(1)到位率(滿分3分，得分3分)
交通運輸管理與監(jiān)督項目全年資金來源于財政資金預算撥款，預算數(shù)940.4萬元，落實到位資金940.4萬元，資金到位率100%，得分3分。
(2)到位時效(滿分2分，得分2分)
該項目資金全部為財政撥款預算資金，在年初是批復下達，我局按序時進度申請用款計劃，資金及時足額到位，得分2分。
2.資金管理(滿分10分，得分10分)
(1)資金使用(滿分7分，得分7分)
截至2021年末，項目資金支出940.4萬元，預算執(zhí)行率99.95%。資金使用均按預算安排支出，調(diào)整次數(shù)不超過扣分次數(shù)。不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況，不存在超標準開支情況，得分7分。
(2)財務管理(滿分3分，得分3分)
有相應財務和業(yè)務管理制度，制度健全、合法合規(guī)、完整，會計核算規(guī)范，得3分。
3.組織實施(滿分10分，得分10分)
(1)組織機構(滿分1分，得分1分)
我局機構設置健全，分工明確，各項工作責任落實到位，得分
1分。
(2)管理制度(滿分9分，得分9分)
我局內(nèi)控制度全面，實施有效，各流程節(jié)點的管控符合內(nèi)控要求，各項制度能有效執(zhí)行，得分9分。
(三)項目產(chǎn)出
1.產(chǎn)出數(shù)量(滿分5分，得分4.52分)
該項目2021年共設置績效目標9個，其中產(chǎn)出指標中的數(shù)量指標7個，效益指標中社會效益指標2個，各指標績效自評分值占比10%。該項目執(zhí)行率績效自評分值占比10%。除一個績效目標未完成計劃目標值以外，其余均100%完成，預算執(zhí)行率99.95%，占比分值按滿分計算，得分4.52分。
2.產(chǎn)出質(zhì)量(滿分4分，得分4分)
2021年全省在監(jiān)公路水運項目質(zhì)量穩(wěn)定保持在較高水平，部分重點項目榮獲國家質(zhì)量最高獎，未發(fā)生一般等級以上安全生產(chǎn)責任事故，基本上達到預期目的，得分4分。
3.產(chǎn)出時效(滿分3分，得分2.95分)
我局在2021年年底完成預算安排的各項任務和支出進度。但在預算執(zhí)行中序時進度有部分滯后，特別是受疫情影響和監(jiān)督工程項目實際開工情況，上半年執(zhí)行進度滯后，得分2.95分。
4.產(chǎn)出成本(滿分3分，得分3分)
我局2021年預算測算成本中有財政規(guī)定標準的不得超標準，無財政標準的通過市場比價，擇優(yōu)選取。此外，工作活動也按厲行節(jié)約原則整合資源，做到合理科學的支出。該項目實際支出均未超出預算成本，得分3分。
(四)項目效益
1.經(jīng)濟效益(滿分8分，得分8分)
(1) 2021年全省在監(jiān)公路水運項目質(zhì)量穩(wěn)定保持在較高水平，部分重點項目榮獲國家質(zhì)量最高獎，未發(fā)生一般等級以上安全生產(chǎn)責任事故，為我省經(jīng)濟發(fā)展提供了有力支撐。
(2)節(jié)約資金，減少財政支出。我局通過造價審查，降低工程投資成本，節(jié)約財政資金。為合理控制工程造價，提高建設資金的使用效率。
得分8分。
2.社會效益(滿分8分，得分8)
通過對交通工程質(zhì)量監(jiān)督，保障了國家人民的生命財產(chǎn)安全，為國家事業(yè)發(fā)展和社會發(fā)展提供了有力支撐，通過交通建設改善了人民群眾的出行條件，具有重要積極的社會效益。
3.可持續(xù)影響(滿分8分，得分8分)
海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作是我局主要工作在建設過程中，我局加強工程質(zhì)量監(jiān)督管理，發(fā)揮職能的正能量，確保項目正常保質(zhì)保量按時實施，使各地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)上升，社會效益明顯提高，為完善交通基礎設施條件，構建安全、方便、快捷的綜合交通運輸體系保駕護航，為國際旅游島、自由貿(mào)易島的建設添磚加瓦。
根據(jù)編辦三定方案中對我局工作職責的規(guī)定、七部委共同頒發(fā)的《關于加強重大工程安全質(zhì)量保障措施的通知》(發(fā)改投資〔2009〕3183號)有關文件精神。海南省交通工程質(zhì)量監(jiān)督管理工作是我局每年必須且重要的工作。本項目資金來源為財政撥款資金。自我局轉為全額撥款單位后，省財政每年預算批復均含本項目，目前項目較成功，具有投資的必要性，得分8分。
4.服務對象滿意度(滿分8分，得分8分)
監(jiān)督項目建設各方均滿意，得分8分。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)主要經(jīng)驗及做法
主要經(jīng)驗及做法:科學合理地配置資金，盡可能將有限的財政資金分配好、使用好、管理好。認真執(zhí)行資金收支使用制度，確保�？顚Ｓ�，防止項目資金被擠占挪用。進行項目預算編制時在本年度工作計劃的基礎上，結合上一年該項目的工作情況及各項支出費用情況進行編制，編制經(jīng)費預算的同時制定本年度績效目標。在執(zhí)行預算指標的過程中，嚴格遵守審批流程，嚴格控制支出，�？顚Ｓ�，每月追蹤支出進度，每季度對項目的執(zhí)行情況進行分析和評價。
(二)存在的問題和建議
1.我局經(jīng)常性項目預算結構較為單一，主要為監(jiān)督管理工作經(jīng)費，其中又以委托業(yè)務費為主，因此預算執(zhí)行率與工程項目的進度密不可分。近兩年來，因建設項目環(huán)保問題和征地拆遷難等問題，建設項目并不能夠按照計劃進入重要工序。施工進度不可控，所以各項目監(jiān)督抽查檢測進度不可控，預算執(zhí)行進度會受到影響。
2.檢測委托業(yè)務周期較長，待完成委托業(yè)務并出具相應的檢測報告后方可結算，結算周期長影響月度的預算執(zhí)行進度。
3.計劃外監(jiān)督工作無法準確測算。根據(jù)省政府和省廳的要求和安排，我局在年度計劃外承擔了計劃外項目的監(jiān)督工作，監(jiān)督管理工作支出存在不確定性，成監(jiān)督檢測經(jīng)費無法準確測算。
4.監(jiān)督技術人員不足。因全省在監(jiān)項目多，我局人力資源有限，在一定程度上制約了監(jiān)督工作的成效。
下一步我們將進一步加強預算管理工作，統(tǒng)一思想，提高認識。一是加強預算編制工作，做好事前準備工作，精細化編制預算。二是高度重視項目預算執(zhí)行工作，及時發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行存在的問題，及時調(diào)整無法支出的項目預算指標。三是加強預算執(zhí)行分析，落實相關責任，更進工作方式，提高項目運行效率和成效。
六、有關建議
無。
七、其他需要說明的問題
無。
項目支出績效評價報告13
一、基本情況
(一)項目概況
1、項目背景
交通運輸市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎性、先導性產(chǎn)業(yè)和服務性行業(yè),隨著交通運輸業(yè)的大力發(fā)展,人民群眾的出行需求有所不同,這對交通運輸行業(yè)也提出了更嚴格的要求。為保障群眾出行安全,合法權益得到保障,滿足群眾出行需求,促進道路運輸行業(yè)穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。
2、項目主要內(nèi)容
交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目實施單位是南昌市公路運輸管理處,為經(jīng)常性項目,項目主要是依據(jù)《江西省道路運輸條例》,履行以下工作職責:一是宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和省、市關于道路客運(含旅游客運)、道路貨運(含危險貨物運輸)及站(場)等道路運輸行業(yè)以及機動車維修行業(yè)的方針政策和法律法規(guī);二是參與擬訂道路運輸和機動車維修行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)與標準,并協(xié)助組織實施;三是承擔道路運輸和機動車維修行業(yè)有關行政管理的事務性工作;承擔道路運輸與機動車維修行業(yè)安全管理和應急處置的相關事務性工作。
3、項目實施情況
20xx年度,市公路運輸管理處根據(jù)市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設、文明執(zhí)法這一中心任務,有計劃有步驟地開展了一系列文明創(chuàng)建及行業(yè)管理工作。
4、項目資金投入和使用情況
20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目預算安排數(shù)172.30萬元,項目資金于20xx年度全部到位。
20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目支出172.30萬元。
(二)項目績效目標
1、總體目標
推進道路運輸市場專項整治,推進降本增效、服務民生工作,加快推進行業(yè)轉型升級工作。進一步加強道路運輸安全管理工作,防范安全風險,運用信息化手段提升安全管理水平。
2、階段性目標
20xx年度開展治超治限專項整治活動,打擊非法營運車輛,建立完善道路運輸服務信用體系,強化服務質(zhì)量考核,提升道路運輸行業(yè)服務水平。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的
根據(jù)上級部門的工作部署和要求,運用科學、規(guī)范的績效評價方法,客觀、公正地對20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目支出進行評價,以反映項目資金的績效,通過績效評價,樹立績效管理理念,做好預算績效管理,提高財政資金效益。
2、績效評價對象
本次項目績效評價對象是南昌市公路運輸管理處預算管理的財政性資金——交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管。
3、績效評價范圍
本次績效評價范圍為20xx年度財政撥付的交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費。
(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等
1、績效評價原則
(1)科學規(guī)范原則�？冃гu價應當嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。
(2)公開公正原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。
(3)績效相關原則�？冃гu價應當針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行,評價結果應當清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。
2、評價指標體系
績效評價指標體系包括決策指標、過程指標、產(chǎn)出指標及效益指標四個部分,具體評價指標體系見《項目支出績效評分表》。
3、評價方法
本項目采用定量與定性相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。
(1)定量指標評定方法:與年初指標值相比,完成指標值的`,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標值設定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調(diào)減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。
(2)定性指標評定方法:根據(jù)指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。
(三)績效評價工作過程。
1、前期準備:下發(fā)通知,單位自評�？冃гu價小組開展調(diào)查研究、分析討論并形成績效評價工作方案,為后期的數(shù)據(jù)獲取做了充分的準備。
2、組織實施:通過座談、到實地核查等方式了解項目實施情況,整理項目相關資料,設計績效評價指標體系。
3、分析評價:整理分析獲取的基礎數(shù)據(jù)等資料,依據(jù)制定的評價標準進行評價指標打分,根據(jù)結果提出建議并完成績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
本次績效評價遵循科學規(guī)范、公開公正、績效相關的原則,重點評價項目資金投入、項目組織管理、項目產(chǎn)出效果和效益、項目持續(xù)影響力以及社會綜合評價等五方面,得出20xx年度交通運輸行政執(zhí)法監(jiān)管項目績效評價綜合得分91.8分,等級為“優(yōu)”。詳細評分情況見附件(項目支出績效評分表)。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況。
項目決策類指標由3個二級指標、6個三級指標和10個四級指標構成,分值為15分,實際得分13分。項目決策類指標主要考察項目立項依據(jù)的充分性和規(guī)范性;績效目標設定的合理性和明確性;預算編制科學性和資金分配合理性等。
1、項目立項指標
項目立項指標分值5分,實際得分5分。該項目立項符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和相關正常,符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求,項目目標設立與單位履職相適應,立項文件符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃。在項目立項過程中,嚴格按照規(guī)定的程序申請設立,重大項目安排和重大資金使用必須經(jīng)過集體討論研究決定,項目決策過程合法合規(guī)。
2、績效目標指標
績效目標指標分值5分,實際得分4分。該項目在年初進行了績效目標申報,項目績效目標在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時效等方面設置的績效指標基本細化、量化,但數(shù)量指標中三級指標“業(yè)務咨詢數(shù)量≤6次”設置不合理,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分0.2分。成本指標設置不夠細化,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分0.4分,滿意度指標沒有具體表明調(diào)查對象,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分0.4分。
3、資金投入指標
資金投入指標分值5分,實際得分4分。該項目預算編制經(jīng)過科學論證,預算內(nèi)容與項目內(nèi)容相匹配,資金測算依據(jù)不夠充分,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分1分。
(二)項目過程情況。
項目過程類指標由2個二級指標、5個三級指標和7個四級指標構成,分值為20分,實際得分20分。項目過程類指標主要考察項目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況;項目組織實施過程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。
1、資金管理指標
資金管理指標分值15分,實際得分15分。20xx年度該項目資金共172.30萬元,實際到位172.30萬元,資金到位率為100%。20xx年度該項目實際支出172.30萬元,主要用于道路運輸行政執(zhí)法監(jiān)管費用,預算執(zhí)行率為100%。
20xx年度項目資金支出運管處嚴格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及相關專項資金管理辦法的規(guī)定,項目資金的撥付與預算批復一致,資金支出通過財政國庫集中支付,合同規(guī)定的用途使用資金,項目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。
2、組織實施
組織實施指標分值5分,實際得分5分。該項目支出嚴格執(zhí)行國家有關財務管理規(guī)定及《南昌市運輸管理處財務管理制度》,費用支出手續(xù)齊全完備,項目相關合同書、驗收報告等資料已整理并及時歸檔。
(三)項目產(chǎn)出情況。
項目產(chǎn)出類指標由4個二級指標、4個三級指標和13個四級指標構成,分值為40分,實際得分36.8分。項目產(chǎn)出類指標主要是通過項目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本指標來考核項目完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標
產(chǎn)出數(shù)量指標分值10分,實際得分10分。20xx年度,按年初工作計劃運管處一是開展打擊非法營運工作12次,達到了年初指標值6次;二是開展治超治限工作8次,達到了年初指標值;三是開展業(yè)務咨詢6次,達到年初指標值。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標
產(chǎn)出質(zhì)量指標分值10分,實際得分10分。20xx年度我市道路運輸企業(yè)質(zhì)量信譽考核通過率達96%%,達到年初指標值95%;非法營運車輛查處率達到96%,達到年初指標值95%;超載車輛查處率為95%,達到年初指標值95%。
3、產(chǎn)出時效指標
產(chǎn)出時效指標分值10分,實際得分10分。20xx年度該項目大部分都在計劃完成時間內(nèi)完成該項目各項工作。
4、產(chǎn)出成本指標
產(chǎn)出成本指標分值10分 ,實際得分6.8分。20xx年度打擊非法營運工作費用年度指標值為≤14.8萬元,實際發(fā)生8.5萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分0.4分;治超治限工作經(jīng)費年度指標值為≤11萬元,實際發(fā)生5萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分0.4分;日常運行維護成本年度指標值為≤23萬元,實際發(fā)生10萬元,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分0.4分;執(zhí)法設備購置年度指標值為≤33萬元,實際未發(fā)生,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分2分。
(四)項目效益情況。
項目效益類指標由2個二級指標、2個三級指標和2個四級指標構成,分值為20分,實際得分20分。項目效益類指標主要是反映項目實施取得的成效。
1、社會效益指標
社會效益指標分值10分,實際得分10分。社會效益指標年度指標值為新聞媒體正面報道≥4篇,實際完成4篇。
2、可持續(xù)效益指標
可持續(xù)效益指標分值10分,實際得分10分�？沙掷m(xù)效益指標年度指標值為開展非法營運綜合整治、場站管理提升率5%,實際完成5%。
(五)滿意度情況
滿意度指標分值5分,實際得分2分。滿意度指標年度指標值為群眾滿意情況達95%,實際調(diào)查群眾滿意度91%,根據(jù)評分規(guī)則,扣權重分3分;服務對象滿意度年度指標值為≥95%,實際為95%。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
20xx年度,在南昌市交通運輸局績效評價工作小組的領導下,及時協(xié)調(diào)相關業(yè)務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價各工作環(huán)節(jié)均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。
(二)存在的問題及原因分析
1、預算編制不算合理,產(chǎn)出成本核算不夠準確;
2、績效監(jiān)控力度不足,預算執(zhí)行力有待提高。
六、有關建議
1、進一步加強預算管理工作,參考上一年度績效評價結果科學預測下一年度收支情況,進行科學合理單位預算編制。
2、建立比較完善的監(jiān)督機制,強化預算績效管理,提高財政資金使用效率。
七、其他需要說明的問題
無。
項目支出績效評價報告14
一、項目基本情況
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1、項目背景。國家基本公共衛(wèi)生服務項目是促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。針對城鄉(xiāng)居民存在的主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群，面向全體居民免費提供的最基本的公共衛(wèi)生服務。
2、主要內(nèi)容�；竟残l(wèi)生服務主要內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔、預防接種、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、65歲以上老年人健康管理、高血壓患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告、衛(wèi)生監(jiān)測協(xié)管服務、中醫(yī)藥健康管理、結核病患者管理。
3、實施情況。20xx年度衛(wèi)生院嚴格按照規(guī)范要求提供服務，全年各項目均完成預期目標任務，服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進一步提高，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。
4、資金投入。20xx年衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費全年預算數(shù)27.278萬元，全年執(zhí)行數(shù)240.34萬元，執(zhí)行率881.08%。
5、使用情況。20xx年基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費已全額、及時撥付到轄區(qū)內(nèi)各村衛(wèi)生室，并全部用于基本衛(wèi)生服務建設。
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1、總體目標。一是免費向城鄉(xiāng)居民繼續(xù)提供基本公共衛(wèi)生服務，逐步提高基本公共衛(wèi)生服務居民滿意度和知曉率；二是促進基本公共衛(wèi)生服務均等化的機制基本完善，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進一步提高。
2、階段性目標。一是衛(wèi)生院嚴格按照規(guī)范要求提供服務，全年各項目均完成預期目標任務，服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高；二是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進一步提高，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的。掌握轄區(qū)內(nèi)12家村衛(wèi)生室完成基本公共衛(wèi)生服務項目數(shù)量、質(zhì)量和效益，不斷總結經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題，提出改進建議，推進基本公共衛(wèi)生服務高質(zhì)量落實，提高項目資金的使用效益。
2、績效評價對象。轄區(qū)內(nèi)承擔基本公共衛(wèi)生服務項目任務的12家村衛(wèi)生室。
3、績效評價范圍。評價19項基本公共衛(wèi)生服務項目，按照國家衛(wèi)生健康委提供的工作規(guī)范和績效評價指標實施績效評價。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等
1、績效評價原則�？冃гu價過程公平、公正，績效評價結果客觀、真實，績效評價結果與項目資金分配掛鉤。
2、評價指標體系。根據(jù)《基本公共衛(wèi)生服務項目績效評價方案》，評價指標體系主要包括組織管理、資金管理、項目執(zhí)行、項目效果等 情況。績效評價采取百分制，各項評價指標賦分根據(jù)工作實際進行確定。
3、評價方法。包括現(xiàn)場評價、電話訪談、網(wǎng)絡評價、資料審核、日常工作評價等。其中，網(wǎng)絡評價由項目數(shù)據(jù)采集和質(zhì)量評價應用程序完成，對村衛(wèi)生室績效評價實行鎮(zhèn)級考核，區(qū)級抽查復核。
4、評價標準。根據(jù)指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值，各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
1、鎮(zhèn)級考核。20xx年12月下旬，衛(wèi)生院對轄區(qū)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務項目進行了績效考核，考核結果上報到區(qū)衛(wèi)健委。
2、區(qū)級考核。20xx年2月3日-12日，區(qū)衛(wèi)建委組織考核督導組，采取網(wǎng)絡核查、查閱資料、問卷調(diào)查、電話核實等方式，對衛(wèi)生院、12個村衛(wèi)生室開展了20xx年度全縣基本公共衛(wèi)生服務項目考核。
3、績效撥付�？冃гu價結束后，及時下發(fā)了績效評價通報，根據(jù)績效評價結果及時核撥基本公共衛(wèi)生服務補助。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評表）
根據(jù)項目支出績效自評表，將項目支出后的實際況與績效目標進行對比分析，自評得分97.5分。
四、績效評價指標分析（可附表進行分析）
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。轄區(qū)內(nèi)1家衛(wèi)生院，12家村衛(wèi)生室，20xx年基本公共衛(wèi)生服務項目補助經(jīng)費全年預算支付金額27.278萬元。
�。ǘ╉椖窟^程情況。20xx年12月下旬，衛(wèi)生院對轄區(qū)村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務項目進行了績效考核，考核結果上報到區(qū)衛(wèi)健委。
后期區(qū)衛(wèi)健委組織核督導組，采取網(wǎng)絡核查、查閱資料、問卷調(diào)查、電話核實等方式，對衛(wèi)生院、12個村衛(wèi)生室開展20xx年度全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務項目考核。績效評價結束后，及時下發(fā)了績效評價通報，根據(jù)績效評價結果及時核撥基本公共衛(wèi)生服務補助，項目資金實行專款專用，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據(jù)，無虛列項目成本。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。根據(jù)績效評價結果，區(qū)衛(wèi)健委及時核撥基本公共衛(wèi)生服務補助，20xx年度共撥付村基本公共衛(wèi)生服務補助經(jīng)費共計240.34萬元。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。衛(wèi)生院嚴格按照規(guī)范要求提供服務，全年各項目均完成預期目標任務，服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，人民健康水平得到進一步提高，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距不斷縮小。
五、主要經(jīng)驗及做法
�。ㄒ唬╊I導重視，完善工作機制。衛(wèi)生院把基本公共衛(wèi)生服務項目列入重要工作，及時調(diào)整補充基本公共衛(wèi)生服務項目領導小組成員，明確分工，落實責任，堅持月例會制度，常抓常議，研究解決問題，確保服務工作深入持續(xù)開展。
（二）營造氛圍，提升服務質(zhì)量。以“：醫(yī)心為民、暖心居民”黨建品牌為載體，以“我為群眾辦實事”為契機，充分利用多媒體、LED、微信群、QQ工作群、講座、健康義診等方式對主題日活動進行宣傳，營造濃郁的“我承諾、我服務”的宣傳氛圍，集中開展了家庭醫(yī)生簽約服務和基本公共衛(wèi)生服務“進機關、進社區(qū)、進農(nóng)村、進學校、進 家庭”的“五進”活動。重點圍繞兒童、老年人、孕產(chǎn)婦及慢性病患者等重點人群，針對性地開展健康咨詢、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導、康復理療等現(xiàn)場健康服務，提升服務質(zhì)量，提高居民獲得感。
�。ㄈ┮�(guī)范管理，突出質(zhì)量核查。全面推進健康檔案質(zhì)量核查和動態(tài)管理工作，充分發(fā)揮項目相關各方的積極性，明確任務，壓實責任。衛(wèi)生院組織相關人員每月定期督導各村衛(wèi)生室基本公共服務項目開展情況，并不定期督查，對存在的問題和短板及時梳理，并要求立即改正，衛(wèi)生院通過每月21日的月例會，研討基本公共服務項目開展存在的'問題，商討解決辦法
六、存在問題及原因分析
20xx年基本公共衛(wèi)生服務項目工作取得了一定的成效，但仍然存在一些突出問題，與上級要求還有一定差距，具體表現(xiàn)如下幾點：
�。ㄒ唬┵Y金投入不足。基本公共衛(wèi)生服務項目資金投入不足，制約了基本衛(wèi)生服務的發(fā)展。
�。ǘI(yè)務人員不足。人才缺乏，全科人員不足，影響了基本公共衛(wèi)生服務項目的開展進度。同時在全國嚴重疫情的影響下，醫(yī)務人員嚴重不足，多項基本公共衛(wèi)生服務得不到很好的開展，導致居民知曉率及滿意度偏低。
�。ㄈ┓⻊照J識不足。居民基本衛(wèi)生服務認識存有距離，上門建檔和隨訪主動配合存在一定困難。
�。ㄋ模┓⻊找庾R不強。個別村醫(yī)對基本公共衛(wèi)生服務意識不強，不能很好配合我院開展的重點人群健康體檢工作，致使我院重點人群體檢率較低。
七、有關建議
（一）增加投入。提高基本公共衛(wèi)生服務項目資金投入，為基本公共衛(wèi)生服務提供有力保障。
�。ǘ┱衅溉藛T。建議招聘基本公共衛(wèi)生專業(yè)人員，提高基本公衛(wèi)工作能力和工作效率。
八、其他需要說明的問題
無
項目支出績效評價報告15
一、項目概況
（一）項目基本情況
XX年優(yōu)撫資金包括義務兵優(yōu)待金33。118萬元，大學生入伍獎勵2。7萬元，優(yōu)撫慰問工作經(jīng)費1。5萬元，優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費1。8萬元，共計：39。118萬元。其中義務兵優(yōu)待金及大學生入伍獎勵，每年6月申報，7月發(fā)放，是根據(jù)民政部門反饋的XX年和XX年新兵入伍征兵名單人數(shù)進行申報，其標準為1。142萬元/人，XX年高校新生在此基礎上增加0。3萬元/人，�？粕黾�0。4萬元/人，二本大學生增加0。5萬元/人。
（二）項目績效目標
義務兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性，增強當兵光榮的'榮譽感，進一步增進全民國防觀念和優(yōu)屬意識。XX年計劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人（其中：XX年新兵家屬15人，XX年新兵家屬14人），并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。
�。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。
XX年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內(nèi)優(yōu)撫人員，八一建軍前兌付義務兵優(yōu)待金。義務兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費具體實施內(nèi)容與項目申報相符，申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況。
1。資金計劃及到位。
優(yōu)撫經(jīng)費均由財政全額撥款，義務兵優(yōu)待金35。818萬元（其中：優(yōu)待金33。118萬元，大學生入伍獎勵2。7萬元），于XX年7月10日全部到位，并于18日通過直接支付的方式，直發(fā)到29名義務兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經(jīng)費1。5萬元于XX年7月10日到位，優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費1。8萬元于XX年3月到位，用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時，到位率100%。
2。資金使用。
優(yōu)撫資金主要用于義務兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談，優(yōu)撫慰問等。截止目前，優(yōu)撫資金收入共計：39。118萬元，已使用39。048萬元。資金使用率達99。8%，其中：義務兵優(yōu)待金發(fā)放29人，每人標準：1。142萬元，共計33。118萬元；大學生入伍獎勵發(fā)放7人，其中：高校新人2人，�？粕�4人，二本大學生1人，標準分別是0。3萬元/人，0。4萬元/人及0。5萬元/人，共計2。7萬元；“八一”優(yōu)撫慰問1。96萬元；“春節(jié)”走訪慰問0。5萬元，劃撥村（社區(qū)）雙擁座談0。77萬元，支付標準、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。
�。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r。
嚴格對項目資金進行監(jiān)管，確保了項目資金�？顚Ｓ�，安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用，并由分管領導審核把關，經(jīng)主要領導審批后報出納支取，當月會計及時按實際發(fā)生情況進行賬務處理和會計核算。
三、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。
對照項目計劃目標，該優(yōu)撫項目已按照計劃完成目標，且完成質(zhì)量較好，所有項目已按預定計劃進度完成，達到預期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上，雙擁座談順利召開，優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進。
�。ǘ╉椖啃б媲闆r。
XX年優(yōu)撫資金項目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展，調(diào)動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感，展現(xiàn)了對退伍軍人，革命烈士等優(yōu)撫群體的關心和關愛，維護了涉軍群體的穩(wěn)定。
四、問題及建議
由于民政局在節(jié)日期間會向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金，導致民政辦在經(jīng)費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重，鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付，進行了慰問工作，導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后，我鎮(zhèn)將加強資金對接，在資金支付前把好財務關，規(guī)范資金的使用和支付。
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