- 項目支出績效評價報告 推薦度：
- 項目支出績效評價報告 推薦度：
- 項目支出績效評價報告 推薦度：
- 相關(guān)推薦
項目支出績效評價報告
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，我們都不可避免地要接觸到報告，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。一起來參考報告是怎么寫的吧，以下是小編精心整理的項目支出績效評價報告，希望能夠幫助到大家。
項目支出績效評價報告1
項目名稱：工資及日常辦公經(jīng)費
項目單位：XX縣交通運輸局
主管部門：XX縣交通運輸局
評價人員：局機關(guān)項目績效考評小組
時間：20xx年12月
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構(gòu)的'有關(guān)文件，XX縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。
項目實施情況根據(jù)績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關(guān)工作經(jīng)費，計劃目標開支工作經(jīng)費114。27萬元，實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款，實際開支全部超額完成。
�。ǘ╉椖靠冃繕擞脩�(zhàn)略規(guī)劃指導交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行
二、績效評價工作情況
（一）績效評價設(shè)計過程績效評價設(shè)計，主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大，影響范圍廣作為評價目標，評價指標的設(shè)計，主要考慮項目實施對單位及社會的影響。
�。ǘ┛冃гu價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數(shù)雖指標、質(zhì)雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會效益指標。
�。ㄈ┳C據(jù)收集方法財務(wù)部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。
（四）績效評價實施過程年初制定項目績效目標，年中檢查進度，項目結(jié)束要評估總結(jié)，提出改進意見。
�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性
三、績效分析及評價結(jié)論
�。ㄒ唬┛冃Х治�
投入計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元。
過程按月及工作進度：產(chǎn)出指導協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會。
指導交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護、公交運行平穩(wěn)。
績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%
�。ǘ┰u價結(jié)論
評分結(jié)果自評滿分：主要結(jié)論更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會指導交通行業(yè)發(fā)展職能。
項目支出績效評價報告2
根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務(wù)局高度重視，對績效評價發(fā)現(xiàn)問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務(wù)局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改�，F(xiàn)將整改情況報告如下：
一、整改情況：
（一）針對部門整體績效目標設(shè)立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。
整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的規(guī)范性�？冃繕耸秦斦A算資金計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，是預算績效管理的基礎(chǔ)，是整個預算績效管理系統(tǒng)的前提。因此在20xx年年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設(shè)置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執(zhí)行績效目標，確�？冃繕巳缙谕瓿伞�
�。ǘ┱少張�(zhí)行率不高的問題。
整改：20xx年年初預算項目網(wǎng)絡(luò)通信及設(shè)施設(shè)備采購經(jīng)費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設(shè)備設(shè)施未采購，導致執(zhí)行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應(yīng)站大樓，相關(guān)設(shè)施設(shè)備已全部采購，執(zhí)行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。
�。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)管理工作不到位，固定資產(chǎn)管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產(chǎn)盤點，今后將根據(jù)《曲靖市退役軍人事務(wù)局固定資產(chǎn)管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產(chǎn)管理意識，加強固定資產(chǎn)管理工作，定期進行固定資產(chǎn)清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規(guī)范固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及時完善相關(guān)管理制度。結(jié)合單位實際，進一步健全完善單位內(nèi)部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內(nèi)部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
(二)加強績效管理工作。根據(jù)部門主要職責、年度主要、重點工作為內(nèi)容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
我校在各級黨委、政府與教育主管部門的領(lǐng)導下，以科學發(fā)展觀為指導，全面貫徹黨的教育方針，進一步完善學校管理、加強隊伍建設(shè)，推進教育教學改革，提高教育質(zhì)量，彰顯辦學特色，有效地推進了學校各項工作健康、有序、和諧發(fā)展。但通過這次自評自查，發(fā)現(xiàn)了在工作中仍然存在不少問題，當前，我們亟需處理和解決的困難和問題主要是：
1.外出務(wù)工子女教育帶來新問題。外出務(wù)工子女在學習基礎(chǔ)上參差不齊，如何加強管理，依法保障外出務(wù)工子女更好地接受教育產(chǎn)生了一些新問題，積極探索并實踐有效的管理辦法拷問著教育的智慧。
2.辦學條件相對落后。目前，師生生活與行政辦公用房緊張，學�；A(chǔ)設(shè)施配備不足，尚需加大資金投入，進一步改善辦學條件。
3．教師自身素質(zhì)現(xiàn)狀（年齡老化）在一定程度上影響素質(zhì)教育深入實施。
4.硬件建設(shè)還要進一步完善，教學設(shè)施利用率偏低。
5.評價體系不完善。
6.教育科研力量還不夠，經(jīng)驗不足。
今后的工作思路：
1.多渠道籌措資金，完善學校配套設(shè)施。要繼續(xù)依靠政府、爭取社會、發(fā)動企業(yè)家來關(guān)心和支持學校建設(shè)，完成學校建設(shè)規(guī)劃，不斷完善學校內(nèi)部設(shè)施，建立和健全設(shè)備管理與維護體系，提升現(xiàn)代裝備水平。
2.健全民主議事制度，做好校務(wù)公開和民主評議工作。要繼續(xù)落實黨風廉政責任制，做好校務(wù)公開工作，及時公布和反饋教育教學管理情況，在財務(wù)管理、教職工獎懲等方面實行公開，提高教職工民主監(jiān)督水平；健全民主評議制度，抓好以師德、師風、收費問題為重點的行風評議工作，爭取讓師生放心，讓群眾滿意，保持學校的.良好形象。
3.進一步完善績效考核評價體系，使績效考核更加合理化、透明化。
4.加大教育科研投入，通過校本教研和小課題等活動，提高教師的教育科研的能力。
總之，我們將繼續(xù)創(chuàng)新工作方式，求真務(wù)實，開拓進取，研究新情況，解決新問題，強化管理措施，努力辦好讓人民滿意的教育，繼續(xù)譜寫我校教育燦爛輝煌的美好篇章，為我縣教育事業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。
項目支出績效評價報告3
一、部門概況
(一)部門基本情況
1、人員情況
20xx年長沙市芙蓉區(qū)司法局財政供養(yǎng)人員編制數(shù)42人，年末實有人數(shù)為34人，其中司法局機關(guān)15人，司法所17人，事業(yè)單位2人。退休人數(shù)10人。
2、機構(gòu)設(shè)置
芙蓉區(qū)司法局單位內(nèi)設(shè)科室5個，分別是辦公室、法制科、社區(qū)矯正管理科、依法行政指導監(jiān)督科、公共法律服務(wù)管理科。局屬事業(yè)單位是長沙市芙蓉區(qū)基層公共法律服務(wù)中心。
3、職能職責
(1)承擔全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建議，負責有關(guān)重大決策部署督察工作。
(2)指導全區(qū)規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承辦區(qū)政府及其各部門規(guī)范性文件的“統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布”工作。負責對區(qū)政府各部門、各街道規(guī)范性文件管理工作的指導和監(jiān)督;負責規(guī)范性文件的清理工作;負責擬訂有關(guān)規(guī)范性文件管理和監(jiān)督制度，并具體組織實施;對規(guī)范性文件之間的相互沖突和矛盾的問題提出處理建議。承擔區(qū)政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件合法性審查申請。
(3)承擔統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責任。指導、監(jiān)督區(qū)政府各部門、各街道依法行政工作。負責綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承擔區(qū)政府行政復議工作，承辦區(qū)政府管轄的行政復議案件，代理區(qū)政府行政應(yīng)訴事項。指導、監(jiān)督全區(qū)行政復議和行政應(yīng)訴工作。
(4)負責區(qū)政府重大合同、交辦文件的合法性審查;指導和參與區(qū)政府重大合同履約問題以及合同爭議糾紛的協(xié)調(diào)處理;指導全區(qū)政府合同管理工作。
(5)承擔統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)法治社會建設(shè)的責任。負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，指導依法治理和法治創(chuàng)建工作。
(6)推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導和管理本區(qū)基層司法所工作，指導人民調(diào)解和人民陪審員選任管理工作。
(7)負責全區(qū)司法行政信息化規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)工作;指導各司法所的信息化建設(shè)工作。
(8)負責指導、管理全區(qū)社區(qū)矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
(9)負責指導、實施、管理全區(qū)的.法律援助工作。
(10)負責擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導實施，負責制定本部門政務(wù)服務(wù)的工作制度、工作流程等工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)法律服務(wù)資源。指導、監(jiān)督法律援助、律師和基層法律服務(wù)工作。
(11)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作。
(12)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)部門年度預算收支余情況、部門整體支出使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
20xx年度我局部門預算總收入1179.07萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余97.11萬元，本年支出合計1177.08萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余99.11萬元。本年支出合計1177.08萬元，其中:基本支出846.16萬元，占71.89%，主要用于公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出等;項目支出330.92萬元，占28.11%，主要用于一般行政管理事務(wù)、基層司法業(yè)務(wù)、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、社區(qū)矯正、法制建設(shè)等工作。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
1、基本支出:20xx年度財政撥款基本支出846.16萬元，其中:工資福利支出756.40萬元，占89.39%;商品和服務(wù)支出49.44萬元，占5.84%;對個人和家庭的補助39.56萬元，占4.68%;資本性支出0.76萬元，占0.09%�；局С鲋饕ㄓ糜诨竟べY、津貼補貼、社保繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、維修(護)費等日常公用經(jīng)費。
2、“三公”經(jīng)費使用情況:我局認真貫徹落實中央八項規(guī)定，執(zhí)行作風建設(shè)相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，20xx年全年無超預算三公經(jīng)費支出。其中:因公出國出境費用本年度未發(fā)生支出，公務(wù)接待費發(fā)生數(shù)為0.24萬元，公車運行維護費發(fā)生數(shù)為2.46萬元。
(二)項目支出
項目支出主要包括:人民調(diào)解經(jīng)費，主要用于人民調(diào)解工作的開展以及人民調(diào)解以獎代補費用的發(fā)放。刑釋解教經(jīng)費，主要用于刑釋解矯人員的安置幫教工作。普法宣傳經(jīng)費，主要用于指導和實施法治宣傳教育工作，制訂區(qū)法制宣傳教育和普及法律知識規(guī)劃并組織實施等方面。律師公證管理工作經(jīng)費，主要用于支付社區(qū)(村)法律顧問的勞務(wù)費。法律援助經(jīng)費，主要用于發(fā)放法律援助律師辦案補貼及法律援助律師值班費用。社區(qū)矯正經(jīng)費，主要用于社區(qū)矯正購買社會服務(wù)、社區(qū)矯正中心的運行以及社區(qū)矯正服刑人員的監(jiān)督管理、教育矯正和社會適應(yīng)性幫扶。法制辦工作經(jīng)費，主要用于規(guī)范性文件審查、依法進行復議和訴訟以及政府重大項目進行法律把關(guān)。
20xx年我局項目支出330.92萬元，具體為:一般行政管理事務(wù)支出100.47萬元，占30.36%;用于基層司法業(yè)務(wù)22.60萬元，占6.83%;用于普法宣傳12.95萬元，占3.91%;用于律師公證管理4.75萬元，占1.44%;用于法律援助42.76萬元，占12.92%;用于社區(qū)矯正76.50萬元，占23.12%;用于法制建設(shè)33.43萬元，占10.10%;用于其他司法支出14萬元，占4.23%;其他公共安全支出18萬元，占5.44%;其他支出5.46萬元，占1.65%。
三、部門項目組織實施情況
我單位嚴格遵照相關(guān)支付制度、經(jīng)費管理辦法來管理、使用財政資金，政府采購按照政府采購管理辦法組織實施。對已具備驗收條件的項目，及時組織驗收、移交使用。同時加強對資金的監(jiān)督管理，采取事前、事中、事后相結(jié)合、日常監(jiān)督和專項監(jiān)督相結(jié)合的方式，對資金使用行為實施全過程監(jiān)督管理。
四、資產(chǎn)管理情況
我單位嚴格遵守現(xiàn)行國有資產(chǎn)管理法律法規(guī)及政策規(guī)定，按照行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)相關(guān)要求，安排專人開展國有資產(chǎn)工作，完善了資產(chǎn)管理流程。同時，每月做好資產(chǎn)月報及資產(chǎn)折舊工作，及時將固定資產(chǎn)變動情況納入資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)固定資產(chǎn)動態(tài)管理，提升資產(chǎn)管理信息化效率。
截至20xx年底，我單位資產(chǎn)總額為1139900.65元，其中流動資產(chǎn)55003.53元，固定資產(chǎn)凈值1084897.12元，無形資產(chǎn)0.00元，在建工程0.00元，其他資產(chǎn)0.00元，分別占比4.83%、95.17%、0%、0%。我單位占有使用的固定資產(chǎn)中，通用設(shè)備250個(臺、輛等)、1611846.7元，專用設(shè)備8個(臺等)、20690.00元，家具、用具、裝具及動植物347個(套等)、281790.99元，分別占固定資產(chǎn)比重為84.20%、1.08%、14.72%。
20xx年度，我單位新增固定資產(chǎn)789348元，其中新購789348元，調(diào)撥0.00元，接受捐贈0.00元，置換0.00元，其他增加0.00元;處置固定資產(chǎn)38100元，其中處置通用設(shè)備38100元，無出租、出借、對外投資情況。
五、部門整體支出績效情況
20xx年，我局對部門整體支出績效開展了自評，績效評價結(jié)果顯示優(yōu);對7個項目支出績效開展了自評，涉及資金330.92萬元，績效評價結(jié)果顯示優(yōu)。
(一)深入推進普法依法治理各項指標落地見效
一是召開區(qū)委全面依法治區(qū)委員會會議，通過了20xx年工作要點及三個協(xié)調(diào)小組成員名單;完成“七五”普法區(qū)級考評驗收;組織、參與各類宣傳79場次，發(fā)放宣傳資料143000份。二是“誰執(zhí)法誰普法”責任制落實到位，26個政府職能部門通過開展“以案釋法”、“邊執(zhí)法邊普法”、交流會等形式將執(zhí)法與普法高度融合，區(qū)行政執(zhí)法局2個案例成功入選20xx年湖南省市場監(jiān)督管理局疫情防控執(zhí)法典型性案例。三是以夯實基層法治基礎(chǔ)為目標，廣泛開展“民主法治示范社區(qū)”、“最美公益普法集體”等創(chuàng)建活動，向省廳推薦了區(qū)檢察院、韭菜園街道湯家?guī)X社區(qū)等一批較為突出的單位。
(二)強化行政執(zhí)法監(jiān)督，提高依法行政水平
一是積極參與行政審批、行政執(zhí)法領(lǐng)域的改革工作，提供法治保障。二是專項督查與日常監(jiān)督有機結(jié)合，通過案卷評查、現(xiàn)場抽查、結(jié)果點評，規(guī)范行政執(zhí)法部門執(zhí)法行為，提升依法行政能力。三是加強重大行政決策合法性審查，對政府行政行為進行法律把關(guān)，清理規(guī)范性文件1件，審查各類合同、文件440份;通過開展行政執(zhí)法案卷評查，有效提升各執(zhí)法單位依法行政能力。四是加強復議應(yīng)訴工作，妥善處理行政爭議。受理行政復議案件46件，辦結(jié)49件，撤銷原行政行為或確認原行政行為違法9件，應(yīng)對區(qū)政府作為當事人的行政訴訟案件120件、行政復議案件24件，通過復議、應(yīng)訴及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)法重點與難點，推動相關(guān)執(zhí)法單位提升依法行政能力，保護了人民群眾的合法利益，優(yōu)化了區(qū)域營商環(huán)境。五是積極服務(wù)區(qū)委、政府中心工作。參與蔡鍔路兩廂棚改征收項目和袁家?guī)X新華書店周邊零星地塊棚戶區(qū)改造項目，積極對接各級法院對項目前期手續(xù)進行把關(guān)，同時加快對蔡鍔路兩廂棚改項目(一期)司法強征進度，促進項目征收掃尾清零。
(三)深化平安建設(shè)，維護社會穩(wěn)定
一是深化矛盾糾紛調(diào)處，部署開展涉疫情矛盾糾紛集中排查化解專項行動，全區(qū)各級人民調(diào)解組織全年共調(diào)處矛盾糾紛2750起，涉及金額3172.57萬元。堅持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”，健全人民調(diào)解組織，形成了多層次、寬領(lǐng)域、全覆蓋的人民調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)體系。二是加強刑罰執(zhí)行，特殊人員管控有力。組織開展社區(qū)矯正安全隱患專項排查活動，全區(qū)現(xiàn)有社區(qū)矯正在冊人員272人、刑滿釋放人員579人，無一例脫管、漏管;重點刑釋解教人員“必接必送”，接回率、全國刑釋系統(tǒng)核實率、回執(zhí)率、銜接率、刑釋解矯人員幫教率均達100%，重新犯罪率控制在2.8%以下。
(四)拓展公共法律服務(wù)范圍，提升服務(wù)水平
一是擴大法律援助覆蓋面，全力推動“應(yīng)援盡援”，受理法律援助案件280件，接待法律咨詢800余人次，服務(wù)群眾滿意率達100%。二是創(chuàng)新打造公共法律服務(wù)品牌，馬王堆街道灘頭坪社區(qū)“5180”法務(wù)工作站在全市公共法律服務(wù)現(xiàn)場推進會上得到推廣。三是深入推進“法律進社區(qū)”工作，社區(qū)(村)法律顧問覆蓋率達到100%，居民群眾真實感受到基層法律服務(wù)的便利。
六、存在的主要問題
一是內(nèi)控和績效評價機制有待完善，以形成對財政資金的全面監(jiān)管和對績效目標的實時監(jiān)控;二是預算編制工作有待細化，以提高預算編制的合理性。
七、改進措施和有關(guān)建議
完善績效評價機制，建立和完善內(nèi)部控制制度，形成完善的事前、事中、事后全過程的內(nèi)控監(jiān)督制度。
項目支出績效評價報告4
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T基本情況
1.在職人員情況
懷化市衛(wèi)生健康委員會（以下簡稱市衛(wèi)健委）為市財政一級預算單位，下設(shè)市疾病預防控制中心、市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、市中心血站3個二級預算部門，市衛(wèi)健委共有在職人員377人。
2.機構(gòu)設(shè)置
�。�1）懷化市衛(wèi)生健康委員會作為一級部門預算單位，內(nèi)設(shè)科室為：辦公室、人事科、規(guī)劃發(fā)展與信息化科、財務(wù)科、法規(guī)和行政審批服務(wù)科、體制改革科（醫(yī)改辦公室）、疾病預防控制科（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、醫(yī)政醫(yī)管科（保健工作辦公室）、基層衛(wèi)生健康科、中醫(yī)藥管理科、科技教育科、綜合監(jiān)督科（食品安全標準與監(jiān)測科）、藥物政策與基本藥物制度科、愛衛(wèi)科、老齡健康科、婦幼健康科、職業(yè)健康科、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展科、宣傳科、機關(guān)黨委、機關(guān)紀委、市衛(wèi)生健康信息統(tǒng)計中心、市衛(wèi)生健康教育考試中心、市國家基本公共衛(wèi)生管理服務(wù)中心、市醫(yī)學會辦公室、市緊急救援中心、市衛(wèi)生健康藥具管理服務(wù)中心、市醫(yī)療管理服務(wù)指導中心等28個科室。
（2）懷化市疾病預防控制中心作為懷化市衛(wèi)生健康委員會的二級部門預算單位，內(nèi)設(shè)科室為：行政辦公室、黨委辦公室、人事科、財務(wù)科、行政后勤科、急性傳染病防治科、免疫規(guī)劃生物科、健康教育與宣傳科、疾病控制一科、疾病控制二科、疾病控制三科、健康體檢中心、職業(yè)衛(wèi)生科、檢驗科、衛(wèi)生監(jiān)測科、結(jié)核科。
�。�3）懷化市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局作為懷化市衛(wèi)生健康委員會的二級部門預算單位，內(nèi)設(shè)科室為：公共場所衛(wèi)生監(jiān)督科、食品安全科、職業(yè)防治與放射衛(wèi)生監(jiān)督科、醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)監(jiān)督科、傳染病防治與學校監(jiān)督科、稽查科、受理發(fā)證科、辦公室、人事科9個職能科室。
（4）懷化市中心血站作為二級部門預算單位，內(nèi)設(shè)科室為：獻血服務(wù)科、體檢采血科、成分制備供血科、檢驗科、質(zhì)管科、辦公室、財務(wù)科、總務(wù)科8個職能科室。
3.主要職責
�。�1）貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行湖南省衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)和規(guī)章，組織實施全市衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標準和技術(shù)規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
�。�2）協(xié)調(diào)推進全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
�。�3）制定并組織落實全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。承擔傳染病疫情信息發(fā)布工作。
�。�4）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
�。�5）貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估，貫徹執(zhí)行食品安全標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學調(diào)查。
�。�6）負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
（7）制定醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（8）負責計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善計劃生育政策。
（9）指導全市衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
�。�10）負責全市健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。組織實施衛(wèi)生國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。
�。�11）負責全市保健對象的醫(yī)療保健工作，負責重要來賓、重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，指導全市保健工作。
（12）指導市計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
�。�13）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（14）職能轉(zhuǎn)變。市衛(wèi)生健康委應(yīng)當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康懷化戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康報務(wù)。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應(yīng)付人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
（15）有關(guān)職責分工。
一是與市發(fā)展和改革委的有關(guān)職責分工。市衛(wèi)生健康委負責開展人口監(jiān)測預警工作，貫徹生育政策，研究提出與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃和政策，落實國家、省、市人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。市發(fā)展和改革委負責組織監(jiān)督和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全市人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬定人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。
二是與市民政局的有關(guān)職責分工。市衛(wèi)生健康委負責擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。市民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，負責牽頭落實養(yǎng)老服務(wù)地方性法規(guī)，擬訂養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
三是與市市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責分開。市衛(wèi)生健康委負責食品安全風險監(jiān)測工作，會同市市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。市衛(wèi)生健康委對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當及時將相關(guān)信息通報市市場監(jiān)督管理局，立即采取措施。市市場監(jiān)督管理局在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的，應(yīng)當及時向市衛(wèi)生健康委提出建議。市市場監(jiān)督管理局會同市衛(wèi)生健康委建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。
四是與市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責分工。市衛(wèi)生健康委、市醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策和信息銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平
�。�16）市疾病預防控制中心屬市衛(wèi)健委下屬事業(yè)單位。承擔著七大職能：全市的疾病預防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、健康教育與健康促進、疫情報告及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與干預、實驗室檢測分析與評價、技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導。
�。�17）市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局是全額撥款的參照公務(wù)員管理單位，實施衛(wèi)生計生專項整治和日常監(jiān)督檢查；對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查；對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫(yī)和非法采供血；整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序；對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查，查處違法行為；對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)、疾病預防控制機構(gòu)的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監(jiān)督檢查，查處違法行為；對母嬰保健機構(gòu)、計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為規(guī)范進行監(jiān)督，依法打擊“兩非”行為，做好計劃生育違法違紀案件的督查督辦；行政區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生計生監(jiān)督信息的收集、核實和上報；受理對違法行為的投訴、舉報；開展衛(wèi)生計生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查；完成衛(wèi)生計生行政部門、中醫(yī)藥管理部門交辦的食品安全、中醫(yī)藥監(jiān)督等相關(guān)工作及職責范圍內(nèi)的工作。
�。�18）市中心血站是差額撥款的公益一類衛(wèi)生事業(yè)單位，主管部門市衛(wèi)生健康委，全面承擔懷化市十三個縣(市、區(qū))的無償獻血者的招募，血液的采集、檢測、制備、臨床用血供應(yīng)，以及獻血者用血費用報銷等采供血業(yè)務(wù)和獻血服務(wù)工作，同時承擔我市、縣區(qū)域范圍內(nèi)血液儲存的質(zhì)量控制，以及醫(yī)療用血的業(yè)務(wù)指導，為全市各醫(yī)療機構(gòu)臨床供血提供保障。
�。ǘ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
2021年市衛(wèi)健委年初預算收入為4155.73萬元，包括人員經(jīng)費2340.25萬元，日常公用經(jīng)費659.48萬元，項目支出1156萬元。
2021年支出決算數(shù)為12505.16萬元，其中：
1.基本支出8463.36萬元。包括工資福利支出4633.91萬元，商品和服務(wù)支出2262.71萬元，對個人和家庭的補助支出541.38萬元，資本性支出1025.36萬元。
2.項目支出4041.83萬元。項目支出主要開支會議培訓差旅費、房屋建筑物構(gòu)建、專用設(shè)備購置、專用材料費、重大傳染病防治支出、懷化市城區(qū)公共區(qū)域病媒生物防治藥械及服務(wù)支出、食品安全項目支出、免疫規(guī)劃支出、艾滋病防治支出、結(jié)核病防治支出等支出。
二、部門整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬┗局С�
市衛(wèi)健委基本支出為用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，包括用于基本工資、津貼補貼、退休費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車運行維護、公務(wù)接待等日常公用經(jīng)費。
2021年市衛(wèi)健委共產(chǎn)生基本支出8463.36萬元，其中“三公經(jīng)費”179.94萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費134.23萬元，公務(wù)接待費45.71萬元�！叭�(jīng)費”比上年增加的原因：2021年財政未安排市中心血站預算指標，為非財政補助支出，同時由于采血量增加，采血次數(shù)頻繁，油價上漲，且21年11月中心血站充值油卡10萬，導致車輛油料費增加15.5萬元，由于21年2月報賬的5.4萬車輛維修費絕大部分為上年產(chǎn)生，且單位車輛老化，維修增多，保證送血工作的正常運轉(zhuǎn)，中心血站采購送血車兩臺，已經(jīng)支付預付款29.1萬。
（二）專項支出
1、項目資產(chǎn)安排情況
2021年懷化市衛(wèi)健委專項經(jīng)費年初預算1156萬元，專項經(jīng)費收入全年共6258.71萬元，其中年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2538.18萬元，財政撥款3694.67萬元。支出決算數(shù)為4041.83萬元，年末結(jié)余2216.88萬元。其中：
�。�1）市衛(wèi)健委（本級）專項資金上年結(jié)轉(zhuǎn)48.09萬元，本年財政撥款收入799.44萬元，支出848.49萬元，結(jié)余24.9萬元。
�。�2）市疾病預防控制中心專項資金上年結(jié)轉(zhuǎn)2490.08萬元，本年財政撥款收入1359.26萬元，支出3114.14萬元，結(jié)余735.2萬元。
�。�3）市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局本年財政撥款收入79.18萬元，支出79.18萬元，結(jié)余0萬元。
�。�4）市中心血站本年財政撥款收入372萬元，支出372萬元，結(jié)余0萬元。
2、專項資金實際使用情況。
為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)行為，完善內(nèi)部會計控制制度，市衛(wèi)健委制定了財務(wù)管理制度和經(jīng)費開支審批管理辦法。各使用單位的專項資金都能嚴格遵照執(zhí)行，堅持�？顚Ｓ玫脑瓌t，各單位嚴格支出審批報銷程序，做到了無虛列套取；無截留、擠占、挪用；無開支超預算或超標準等情況。
2021年專項經(jīng)費總支出4041.83萬元。主要用于：其他一般公共服務(wù)支出25.85萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)204.59萬元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)1181.49萬元，其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出556.27萬元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理209.94萬元，其他公共衛(wèi)生支出231萬元，疾病預防控制機構(gòu)36萬元，其他衛(wèi)生健康支出1422.22萬元，其他組織事務(wù)支出51.4萬元，其他教育支出48.8萬元，一般行政管理事務(wù)30萬元，行政單位醫(yī)療41.26萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.01萬元。
3、專項資金管理情況分析。
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》(財會[2012]21號)、《湖南省財政廳關(guān)于建立預算單位政府采購內(nèi)部控制制度的通知》(湘財購(2020)26號)等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本委實際，制定了《懷化市衛(wèi)生健康委政府采購內(nèi)部控制制度》。
三、部門專項組織實施情況
�。ㄒ唬⿲ｍ椊M織情況分析。
嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》(財會[2012]21號)、《湖南省財政廳關(guān)于建立預算單位政府采購內(nèi)部控制制度的通知》(湘財購(2020)26號)等有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本委實際，制定了《懷化市衛(wèi)生健康委政府采購內(nèi)部控制制度》。做好事前審批，事中監(jiān)督，事后檢查驗收等三個重要環(huán)節(jié)，認真落實好項目的落地。
�。ǘ⿲ｍ椆芾砬闆r分析。
1.強化疫情防控，落實常態(tài)管理
面對國內(nèi)外新冠疫情嚴峻形勢，懷化市委、市政府高度重視、迅速反應(yīng)。主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導并分別主持召開全市新冠肺炎疫情防控工作視頻調(diào)度會，要求全市上下貫徹偉明省長“一個始終，三個迅速”的工作要求，加大大數(shù)據(jù)排查，落實“三不兩必一加快”“八個再強化”措施，堅決做好外防輸入工作。
12月21-30日，市衛(wèi)生健康委組織開展“兩節(jié)”“兩會”期間醫(yī)療機構(gòu)、公共場所、隔離場場所等重點場所新冠肺炎防控監(jiān)督檢查，對常態(tài)化監(jiān)督執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行“回頭看”，市、縣兩級疫情防控應(yīng)急指揮體系始終處于激活狀態(tài)，嚴格執(zhí)行24小時值班值守、領(lǐng)導干部在崗帶班和日報告、零報告制度，確保常態(tài)化和應(yīng)急狀態(tài)無時差切換，動態(tài)精準及時報告有關(guān)情況。2021年全市共督查排查各級各類醫(yī)療機構(gòu)5035家，發(fā)現(xiàn)交辦隱患問題5962個，對問題形成清單及時交辦，全市暫停執(zhí)業(yè)14家，主動關(guān)停1家，約談通報17家，行政處罰11家。
2.突出重點環(huán)節(jié)，著實工作舉措
�。�1）全力推進新冠疫苗接種。截至2021年12月，全市累計接種新冠病毒疫苗834.5萬劑次（基礎(chǔ)免疫780.5萬劑次、加強免疫54.0萬劑次），12歲及以上人群全程接種率97.8%，全省排名第4位。18歲及以上人群加強針接種率48.1%，全省排名第8位。60歲及以上人群加強針接種率88.9%，全省排名第3位。3-11周歲人群第一劑次共接種53.2萬劑次，接種率88.6%，全省排名第4位。
�。�2）加強免疫規(guī)劃督導檢查，確保全市適齡兒童疫苗接種落到實處。2021年我市免疫規(guī)劃工作分別于5月和12月通過查閱資料，現(xiàn)場詢問和查看實物等形式對全市13個縣市區(qū)疾控中心、39個預防接種門診（每個縣市區(qū)隨機抽取3個預防接種門診）進行督導調(diào)查。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位10苗單苗接種率均≥90%，兒童疫苗建證建卡率≥95%，均已達到要求。2021年全市抽樣780名1-3歲兒童查驗建證率，建證率為100%，抽樣1560名兒童查驗建卡率，建卡率為100%。
�。�3）流感監(jiān)測工作。全市2021年通過疾病監(jiān)測信息報告管理系統(tǒng)共報告流行性感冒3369例，其中實驗室確診病例1884例，報告發(fā)病率67.60/10萬，與2020年持平（67.78/10萬），無死亡病例。受新冠肺炎疫情影響，通過采取減少聚集、佩戴口罩、保持社交距離等一系列防控措施，2021年流感疫情得到有效控制。
�。�4）飲用水質(zhì)監(jiān)測。城區(qū)共設(shè)立50個水質(zhì)監(jiān)測點，其中水樣類型包括出廠水2個、管網(wǎng)未梢水24個和傳統(tǒng)水箱式二次供水24個，每季度開展一次監(jiān)測，共采集水樣200份，任務(wù)完成率為100%，合格數(shù)200份，合格率100%；全市除洪江區(qū)外，其余11個縣（市、區(qū)）都開展城區(qū)市政供水水質(zhì)監(jiān)測，各縣級城區(qū)設(shè)6 個監(jiān)測點，每季度開展一次監(jiān)測，水樣類型主要是出廠水、末梢水和二次供水；全年共檢測476份水質(zhì)樣品，合格數(shù)476份，樣品合格率為100%；市本級和各縣（市、區(qū)）均對管網(wǎng)末梢水水質(zhì)監(jiān)測信息公開，每季度將監(jiān)測結(jié)果在政府的.網(wǎng)站進行了公示。
�。�5）結(jié)核病、艾滋病診療管理服務(wù)工作。全市結(jié)核病患者病原學陽性率63.4%（目標要求50%）、病原學陽性患者耐藥篩查率98.3%（目標要求90%）、高危人群耐藥篩查率98.6%（目標要求95%）、利福平耐藥納入治療率79.7%（目標要求75%）、艾滋病抗病毒治療比例為92.54%（目標要求90%）。大部分重點指標達到國家、省市目標。自2020年以來，我委實行結(jié)核病工作進展情況月通報制度，對工作嚴重滯后的縣市區(qū)通報批評，責成市疾控中心、市第一人民醫(yī)院切實履行技術(shù)指導和督查職責，責成各縣市區(qū)強化屬地責任切實履行監(jiān)管職責，確保工作質(zhì)量和各項指標達到既定標準。
（6）嚴重精神障礙患者管理服務(wù)情況。全市累計錄入國家嚴重精神障礙信息系統(tǒng)在冊患者23759人，全市在冊患者規(guī)范管理率97.28%，面訪率97.01%，體檢率55.3%；在冊患者服藥率96.05%，規(guī)律服藥率85.5%，精神分裂癥患者服藥率96.72%。在冊患者中，1.39%的年齡為18歲以下，75.7%的年齡為18-59歲，22.91%的年齡為60歲（含）以上；81.9%的診斷為精神分裂癥。在冊患者中，建檔立卡貧困戶10315人，領(lǐng)取監(jiān)護補助4970人，領(lǐng)取殘疾人證9115人，關(guān)愛幫扶小組服務(wù)對象13393人，家庭醫(yī)師簽約服務(wù)對象22113人。
�。�7）癌癥、口腔疾病防治工作。為貫徹落實健康湖南和健康懷化行動，加快推進我市癌癥防治行動的實施，我委印發(fā)了《懷化市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于進一步加強我市癌癥防治工作的通知》（懷衛(wèi)疾控函〔2021〕14號）和《2021年懷化市癌癥防治工作實施方案》（懷衛(wèi)疾控函〔2021〕17號）等多個文件，成立了市級癌癥防治中心——懷化市腫瘤醫(yī)院，組建了市級癌癥防治中心專家小組，先后派出12名從事癌癥防治工作的專業(yè)技術(shù)人員參與湖南省2021年癌癥篩查與早診技術(shù)培訓和14名腫瘤防治業(yè)務(wù)骨干參與湖南省2021年腫瘤隨訪登記項目培訓。在我委領(lǐng)導下，市癌防中心多次舉辦學術(shù)論壇會、工作推進會，借助防癌宣傳日（周）大力科普宣傳防癌知識，提高廣大群眾癌癥早篩早診意識和防癌能力。2021年10月27日-10月4日，我市順利完成重點人群口腔健康狀況監(jiān)測工作，辰溪縣作為唯一監(jiān)測點，隨機抽取4所幼兒園、3所中學、3個村參與調(diào)查，共監(jiān)測3歲兒童224人，5歲兒童96人，12歲兒童120人，35-44歲成人30人，65-74歲老年人30人。
四、資產(chǎn)管理情況
市衛(wèi)健委制定了詳細的內(nèi)部管理制度，所有資產(chǎn)統(tǒng)一采購、專人管理、定期盤點、集中處置、嚴格追責，有效防止了國有資產(chǎn)流失。根據(jù)新制度的要求對全部固定資產(chǎn)進行了實地盤點并補提折舊，對報廢固定資產(chǎn)按規(guī)定程序進行處理，建立了固定資產(chǎn)卡片和臺賬，責任到人，從而確保資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。
五、部門整體支出績效情況
一年來，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下，市衛(wèi)生健康委以省第十二次黨代會和市第六次黨代會精神，以常態(tài)化疫情防控為重點，以“健康懷化”建設(shè)為總攬，以深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革為主線，狠抓工作落實，不斷增強服務(wù)能力，各項工作穩(wěn)步推進。2021年先后獲得“全國血站系統(tǒng)表現(xiàn)突出采血班組”“湖南省脫貧攻堅先進集體”“湖南省先進基層黨組織”“湖南省2021屆文明單位”“湖南考區(qū)醫(yī)師資格考試目標管理優(yōu)秀單位”“全市安全生產(chǎn)和消防工作先進單位”“全市‘平安單位’創(chuàng)建示范單位”等榮譽。
�。ㄒ唬┥疃热诤�，醫(yī)防共建，加快推進健康懷化建設(shè)。一是大力開展民生實事工作。省級重點民生實事項目全面完成。孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查完成29177人，完成率100.6%,農(nóng)村及城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費檢查完成72608人，完成率102.7%；全市210家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部完成中醫(yī)館建設(shè)，實現(xiàn)中醫(yī)藥服務(wù)基層全覆蓋。二是全力保障公共衛(wèi)生安全。2021年全市無甲類傳染病報告，累計報告甲乙類傳染病21444例，與去年同期（24580）相比減少12.76%，累計死亡99例，與去年同期（125）相比減少20.8%；2021年全年共采集血液40101人次，采血總量12.5噸，較去年同期分別增長9.3%和8.0%；臨床供血總量22.8噸，其中紅細胞類供血11.8噸，分別較去年同期增長1.8%和7.3%。三是不斷推動醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和老齡工作。謀劃醫(yī)養(yǎng)機構(gòu)布局,將醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目納入市級產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并作為重點內(nèi)容納入全市“十四五”規(guī)劃《綱要》。印發(fā)《推進醫(yī)養(yǎng)融合加快健康養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實施方案》，建立領(lǐng)導協(xié)調(diào)機制，相關(guān)部門各司其職，共同推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
�。ǘ┭a齊短板，增質(zhì)擴容，全面提升醫(yī)療衛(wèi)生能力。一是大力推進項目建設(shè)�？茖W編制《懷化市區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃（2021-2025）》，“十四五”全市共儲備項目168個，計劃總投資289.47億元,其中市本級共儲備區(qū)域中心建設(shè)項目33個，總投資84.68億元。投資1.26億元的市一醫(yī)院兒童醫(yī)療保健中心主體工程完工、投資4.45億元的內(nèi)科樓及診療服務(wù)能力整體提升項目建設(shè)進展順利；投資2.14億元的市二醫(yī)院靖州院區(qū)住院綜合大樓及配套工程建設(shè)順利，總投資7.3億元的湖南西部區(qū)域腫瘤防治中心項目、投資1.41億元市疾控中心整體搬遷項目、投資2.5億元的湖醫(yī)附一創(chuàng)傷救治綜合樓項目陸續(xù)開工建設(shè)。二是加強醫(yī)院等級創(chuàng)建和重點�？平ㄔO(shè)。強化二級及以上醫(yī)院規(guī)范管理，積極推進縣級人民醫(yī)院創(chuàng)三級，沅陵縣人民醫(yī)院已初審，會同縣人民醫(yī)院已批復設(shè)置。麻陽縣人民醫(yī)院、新晃縣人民醫(yī)院正在申報。支持、指導懷化市第二人民醫(yī)院申創(chuàng)三級甲等腫瘤�？漆t(yī)院，并成功通過省衛(wèi)健委驗收和確認，市第四人民醫(yī)院創(chuàng)建三級精神病�？漆t(yī)院。申報新一輪省級重點�？平ㄔO(shè)項目43個。三是加強人才隊伍建設(shè)和基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。我市2021年培訓基層醫(yī)務(wù)人員420名，對全市43家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診（公衛(wèi)）、住院樓業(yè)務(wù)用房進行修繕，總修繕面積達35200平米，省財政按400元/平米予以補助，全市基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)配置救護車14臺，DR12臺，彩超13臺，生化12臺，血球儀11臺，呼吸機17臺。
�。ㄈ﹪@問題，重點突破，以改革促進衛(wèi)生事業(yè)長期發(fā)展。一是深化“三醫(yī)聯(lián)動”改革。不斷完善公立醫(yī)院投入補償機制。2021年懷化市本級財政對市級公立醫(yī)院共投入資金2705.75萬元，對公立醫(yī)院貸款政府貼息補助。積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”應(yīng)用工作，我市41家二級及以上公立醫(yī)院已經(jīng)有93%（38家）完成線上線下應(yīng)用環(huán)境改造，實現(xiàn)了電子健康卡在掛號、接診、檢驗檢查、取藥、結(jié)算等環(huán)節(jié)的應(yīng)用，切實方便群眾看病就醫(yī)。二是破解醫(yī)共體建設(shè)“堵點、難點”。加強縣域醫(yī)共體建設(shè),緊抓人財物等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點突破，深化內(nèi)涵，醫(yī)共體軟硬件實力明顯提升。洪江市加強醫(yī)共體建設(shè)，市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院分別與26家基層醫(yī)療機構(gòu)建立醫(yī)共體，提高了基層疑難及危重癥的救治能力。
六、存在的主要問題
無。
七、改進措施和有關(guān)建議
無。
項目支出績效評價報告5
一、項目基本情況
�。ㄒ唬├ッ麝栕诤ｏL景名勝區(qū)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項目主要涉及我轄區(qū)內(nèi)縣道和鄉(xiāng)村道及其附屬設(shè)施的管養(yǎng)維護，包括對轄區(qū)農(nóng)村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標線標牌等附屬設(shè)施安裝維護。主要目的是方便轄區(qū)居民出行，確保過往車輛行人的生命財政安全。
（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況。
1、項目績效目標
�。�1）項目主要內(nèi)容：通過對轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)、村道巡查，發(fā)現(xiàn)路面病害、道路交通安全隱患后，安排施工單位處置病害，消除道路安全隱患。針對較大、施工難度較高的，組織設(shè)計單位現(xiàn)場踏勘后，根據(jù)設(shè)計單位編制的設(shè)計方案，有施工單位開展施工。每一道工序均需通過我局組織的轉(zhuǎn)序驗收方可進入下一道工序。
（2）項目實施進度計劃：計劃工期12個月365日歷天，從20xx年1月1日—20xx年12月31日。
2、指標完成情況
�。�1）20xx年組織實施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽線、湯小線、陽先公路，草甸-水盆線、鄉(xiāng)道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養(yǎng)工程。
完成修復路面約1204117.76平方米，路基173910.15立方米，擋墻344.42立方米，新增波形護欄819.2米，更換破損安全防護設(shè)施波形護欄312米、修復護欄約137米，新增標識牌102塊，標識修復5塊，廣角鏡13套，鋼制警示柱82根，更換修復水泥立柱102根，新增帶熱熔型涂料減速帶48米，新增帶熱熔型涂料標線、網(wǎng)格標線2745.2平方米，新增瀝青減速帶237米，拆除破損限高架一座，完成轄區(qū)公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農(nóng)村公路日常養(yǎng)護工作。
（2）對全區(qū)縣道以上公路進行清掃保潔，累計清掃路面約13600平方米�；謴妥匀粸�(zāi)害、水毀路段。強降雨過程導致我區(qū)農(nóng)村公路毀損嚴重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方，清理滑坡體約3000立方米。
3.加強橋梁管理。加大橋梁管理力度，對全區(qū)橋梁開展巡查，啟動橋梁公示牌、限載標識牌設(shè)置工作，共安裝橋梁信息公示牌36塊，載標志牌36塊，限載告示標志20塊。
4.完成20xx年道路安全隱患點11個的排查、上報、治理工作。
5.完成區(qū)級道路安全隱患點10個安全隱患點的'排查、上報、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點1個。
6.完成學校路段安全隱患治理工作，共治理隱患12處。
指標任務(wù)均已順利完成。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
保障轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路道路交通安全，降低交通事故發(fā)生率，保護過往行人、車輛的生命財產(chǎn)安全。為轄區(qū)居民出行提供便利，保證路面通行率，治理好道路橋涵病害，避免病害嚴重后，造成更大的隱患。
（三）項目資金（包括公共財政預算資金、政府性基金、財政專戶資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析，項目資金（主要是指財政資金）實際使用等情況分析。
1、資金計劃。省級市級補助資金139萬元。
2、資金到位。截止20xx年，已撥項目工程資金500萬元。
3、資金使用。資金使用方面，我們做到了�？顚Ｓ�，支付范圍、標準、進度、依據(jù)符合規(guī)定，與預算基本一致。
�。ㄈ╉椖拷M織情況分析，主要包括項目前期準備、招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。
1、組織架構(gòu)。為了使該項目能夠順利實施，成立了由局長、副局長、項目負責人為成員的領(lǐng)導小組，具體負責項目的實施與管理工作。嚴格按照相關(guān)規(guī)定，明確責任，合理分工，密切協(xié)作，為項目順利實施提供保障。
2、實施流程。①找有資質(zhì)的單位進行設(shè)計、預算。②通過招標找到有資質(zhì)的單位，對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進行全年養(yǎng)護。③通過對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進行巡查，檢查轄區(qū)農(nóng)村公路出現(xiàn)的病害、隱患。④發(fā)現(xiàn)隱患、病害及時組織項目專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)計院專家到項目現(xiàn)場，對現(xiàn)場情況進行分析、評估，由施工單位實施。
3、監(jiān)管措施。在項目建設(shè)中，為了確保工程質(zhì)量、進度和安全文明施工，嚴格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)法律法規(guī)，對工程的質(zhì)量、進度、安全和文明施工進行全過程、全方位的現(xiàn)場監(jiān)督管理，努力化解工程風險，努力提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理，強化責任，確保安全，保證質(zhì)量的指導思想，并從思想觀念、文明施工、設(shè)計文件、計量支付和施工材料等方面入手，做到未雨綢繆，防患于未然，嚴把安全質(zhì)量和文明施工關(guān)。
�。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析，主要包括項目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
根據(jù)《陽宗海風景名勝區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護管理制度》對農(nóng)村公路開展養(yǎng)護工作。要求路政大隊、各鎮(zhèn)（街道）對轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)村道路開展日常巡查，并按要求填寫巡查日志。
三、項目績效情況
主要從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析；
�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)濟性：對較大的道路交通安全隱患，由施工單位編制多個方案，通過比對選擇較為經(jīng)濟有效的方案。施工單位招標報價應(yīng)遵照中標單價編制。
�。ǘ╉椖啃剩焊鶕�(jù)隱患實際情況規(guī)定處置時限，項目的均已在規(guī)定時限內(nèi)完成。
�。ㄈ╉椖抠|(zhì)量：隱患處置完成后，組織驗收。較大、較復雜工程組織專家驗收。
四、存在的問題
（一）由于我區(qū)成立時間短，組織機構(gòu)不健全，負責農(nóng)村公路養(yǎng)護管理的同事僅有兩人，平時不僅要管控工程質(zhì)量，還要兼顧各個市級對口部門下發(fā)的相關(guān)任務(wù)，包括交通安全、公交車開通等工作，有時分身乏術(shù)，不能做到多方兼顧。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)項目實施過程中尚有不足之處，主要是項目管理機制還不夠完善，有待進一步完善。
�。ǘ┫嚓P(guān)建議針對存在的問題，我們將嚴格履行基本建設(shè)程序，通過制度建設(shè)，創(chuàng)新機制，規(guī)范管理，進一步完善現(xiàn)有的管理辦法，逐步建立管理規(guī)范，運行有序的管理機制。我局工作人員將更加努力工作，爭取把各項工作做好。
項目支出績效評價報告6
一、項目概況
（一）項目績效目標、績效指標設(shè)定或調(diào)整情況，包括預期總目標及階段性目標。（見附表1）
（二）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
1、項目基本性質(zhì)：常年項目。
2、項目用途：項目實施后能加強我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管，保證安全的.農(nóng)產(chǎn)品進入市場，加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)，提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，提升市場競爭力，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。
3、項目主要內(nèi)容和涉及范圍
一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。
二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。
三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。
四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金安排落實分析（包括財政資金、自籌資金等）
落實縣財政項目資金180萬元，自籌777.4萬元，總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)，縣財政投入20萬元，項目單位自籌95萬元；農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)，縣財政投入,10萬元，項目單位自籌25萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)，縣財政投入49.2萬元，項目單位自籌32.4萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)，縣財政投入75.8萬元，項目單位自籌625萬元；農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵，縣財政投入25萬元。
�。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況分析（主要是指財政資金）
項目完成總投資180萬元，100%完成。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析
項目資金按照財務(wù)制度�？顚Ｓ�，嚴格落實項目責任人制度，執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）分析
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項目采用單一來源采購；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項目經(jīng)費為工作經(jīng)費；農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費為項目建設(shè)扶持資金；農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵為獎勵資金。各項目12月均按時完成項目建設(shè)，并驗收。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r（包括項目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析
項目實行一把手責任制。局計審科、法規(guī)科和市場信息科成立項目督導檢查工作小組，不定期對項目執(zhí)行單位進度情況進行督導檢查，對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時督促整改，確保了項目按時保質(zhì)完成。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況分析
20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責任制有效落實，日常監(jiān)督管理不斷強化，整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測合格率99.6%，比20xx年農(nóng)殘檢測合格率97.5%，同比提高2.1%；無公害、綠色食品和有機食品認證有效證書為177個，認證面積和數(shù)量位居全省首位；在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點取得成效；“國家級出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復檢驗收；獲評“湖南省三品一標示范縣”；創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個，全部通過驗收。群眾對農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高，全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標準組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長沙縣排名前二名，同時春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。
2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項目實施單位（長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司）與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議，銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價格采取低于市場價格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為 881830元。
3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計劃進度按時完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺建設(shè)，并投入使用。項目單位（湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司）18家農(nóng)藥經(jīng)銷點全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓，基本能熟悉軟件操作。
4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個項目實施單位均獲得“三品”認證或三品企業(yè)基地；近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；近年來國省市檢和縣級例行監(jiān)測均合格；開展農(nóng)殘自檢或送檢；生產(chǎn)檔案記錄齊全；組織安全生產(chǎn)培訓；有自有品牌或包裝標識。全部完成項目建設(shè)任務(wù)。
5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎勵。對長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達到200批次以上的予以獎勵。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論（詳見附表2）。
項目資金落實，實施順利，管理規(guī)范，按時保質(zhì)完成。
項目支出績效評價報告7
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
屏邊縣人民政府辦公室是屏邊縣政府工作部門，納入2021年度項目支出績效自評的單位共4個，分別是屏邊縣政府辦（含外事辦、信訪局）、屏邊縣網(wǎng)管中心、信訪信息技術(shù)中心、屏邊縣地震局。2021年屏邊縣人民政府辦公室項目支出共11個，共計156、23萬元，其中：政府辦工作經(jīng)費97、39萬元、政府督查工作經(jīng)費2萬元、政府辦信息工作經(jīng)費2萬元、外事辦工作經(jīng)費2萬元、網(wǎng)管中心工作經(jīng)費2萬元、法律顧問聘請經(jīng)費27萬元、購買《滇越鐵路影像志》書籍經(jīng)費1、9萬元、信訪局工作經(jīng)費10、34萬元、2021年度第二批解決特殊疑難信訪問題補助經(jīng)費8萬元、地震局工作經(jīng)費2、5萬元、2021年省級防震減災(zāi)轉(zhuǎn)移支付專項資金1、1萬元。
�。ǘ╉椖靠冃繕�
在州委、州政府和縣委的堅強領(lǐng)導下，我們緊扣州委“13568”和縣委“1234”工作思路，在新冠肺炎疫情防控常態(tài)化的形勢下，以加強能力建設(shè)為保障，不斷優(yōu)化服務(wù)，狠抓各項工作落實，為推動全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。
�。ㄈ╉椖拷M織管理情況
我單位對項目經(jīng)費的使用，堅持專款專用的原則。成立以辦公室主任為組長，分管財務(wù)副主任為副組長，其他副主任及相關(guān)科室長和人員為小組成員的預算績效管理工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，明確工作職責，確保我單位預算績效管理工作順利推進。制定《屏邊縣人民政府辦公室相關(guān)工作制度》《屏邊縣人民政府辦公室內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，進一步明確了機關(guān)行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序，加強了預算管理，規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，形成良好的內(nèi)部控制機制。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的。根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對屏邊縣人民政府辦公室2021年度項目支出經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價，了解資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。
2、對象和范圍。屏邊縣人民政府辦公室2021年度財政性資金安排的所有項目資金收支、資金使用和績效管理情況。
�。ǘ┛冃гu價原則、依據(jù)、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等
1、績效自評原則。遵循相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟性原則和系統(tǒng)性原則。
2、績效自評依據(jù)：《中華人民共和國預算法》；《屏邊縣財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)﹤云南省省級預算績效管理辦法﹥的通知》屏財發(fā)〔2022〕17號；《屏邊縣財政局關(guān)于做好2021年預算績效管理工作實施方案》（屏財發(fā)〔2021〕33號）；《屏邊縣財政局關(guān)于開展2022年績效評價工作的通知》（〔2022-09〕）；預算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會計資料；財政部門和預算部門年度預算執(zhí)行情況，年度決算報告等。
3、評價指標體系。
�。�1）績效評價指標。本次項目支出績效評價，按項目產(chǎn)出和效果的'邏輯模型，設(shè)定產(chǎn)出、效益、滿意度等一級指標三個，一級指標下各設(shè)定了若干個二級指標和三級指標及其分值。具體詳見附件。
�。�2）績效評價指標分值權(quán)重。績效評價指標體系從預算執(zhí)行、項目產(chǎn)出、項目效果、滿意度四個方面進行構(gòu)建，“預算執(zhí)行”分值權(quán)重10分，“產(chǎn)出指標”分值權(quán)重50分，“效益指標”分值權(quán)重30分，“滿意度招標”分值權(quán)重10分，共計100分。
4、評價方法。核對財務(wù)賬目、檢查檔案資料、問卷調(diào)查等方式，重點查看賬目，賬實對照，對資金使用進行綜合分析，作出總體性評價。
5、績效評價標準�？偡衷O(shè)置為100分，等級劃分為四檔：90（含）—100分為優(yōu)、80（含）—90分為良、60（含）—80分為中、60分以下為差。
6、評價抽樣。本次績效評價對11個項目進行評價，具體詳見附件。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
1、前期準備：根據(jù)《中華人民共和國預算法》的相關(guān)規(guī)定，在預算編制時，建立事前績效目標編制工作，構(gòu)建事中績效跟蹤和績效評價機制。為確保績效目標如期實現(xiàn)，單位根據(jù)確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。
2、組織實施：根據(jù)《屏邊縣財政局關(guān)于開展2022年績效評價工作的通知》（〔2022-09〕）要求，積極開展2021年部門預算績效管理考核相關(guān)工作。項目自評績效由二級預算單位填報項目績效自評情況，財務(wù)人員協(xié)助；單位整體績效由財務(wù)科填報，并開展相關(guān)績效自評工作，得出績效自評結(jié)論，形成部門整體支出績效自評報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)自評表）
�。ㄒ唬┛冃гu價綜合結(jié)論
根據(jù)文件通知要求，收集項目管理資料，如實反映我單位項目經(jīng)費的使用情況，對2021年項目經(jīng)費支出進行自查自評。政府辦工作經(jīng)費自評分為99、5分，評價等級為“優(yōu)”；政府督查工作經(jīng)費自評分為100分，評價等級為“優(yōu)”；政府辦信息工作經(jīng)費自評分為100分，評價等級為“優(yōu)”；外事辦工作經(jīng)費自評分為100分，評價等級為“優(yōu)”；網(wǎng)管中心工作經(jīng)費自評分為100分，評價等級為“優(yōu)”；法律顧問聘請經(jīng)費自評分為100分，評價等級為“優(yōu)”；購買《滇越鐵路影像志》書籍經(jīng)費自評分為100分，評價等級為“優(yōu)”；信訪局工作經(jīng)費自評分為91、2分，評價等級為“優(yōu)”；2021年度第二批解決特殊疑難信訪問題補助經(jīng)費自評分為100分，評價等級為“優(yōu)”；地震局工作經(jīng)費自評分為97分，評價等級為“優(yōu)”；2021年省級防震減災(zāi)轉(zhuǎn)移支付專項資金自評分為100分，評價等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)情況等
通過自檢自查，我單位績效目標立項合理、指標明確，項目資金全部到位。對經(jīng)費的管理和使用合理規(guī)范，管理制度健全，項目質(zhì)量有保障、項目效益明顯，項目實施達到了預期效果，各項工作均已完成。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析
根據(jù)《中華人民共和國預算法》對績效的相關(guān)要求，全面加強我單位部門預算績效管理工作，建立科學有效的預算績效管理體系，健全規(guī)范的管理制度，項目立項依據(jù)充分，均設(shè)定了各項目績效目標，對資金配置方面均有明確的測算依據(jù)，整體情況良好。
�。ǘ╉椖窟^程情況分析。
制定了《屏邊縣人民政府辦公室相關(guān)工作制度》《屏邊縣人民政府辦公室內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，保證了項目實施的時間、質(zhì)量，確保了資金使用的安全、合理。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析
我單位績效目標立項合理、指標明確、項目資金全部到位。對經(jīng)費的管理和使用合理規(guī)范，相關(guān)制度健全，項目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效有保障，成本可有效控制。項目效益明顯，達到了預期的效果，各項工作均按進度率穩(wěn)定推進。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析
我單位各項事業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展，服務(wù)發(fā)展、服務(wù)決策、服務(wù)落實。做好辦事、辦會、辦文各項事務(wù)穩(wěn)步推進，社會公眾和服務(wù)對象滿意度達標。
五、主要經(jīng)驗及做法
（一）加強組織領(lǐng)導，建立保障機制。我辦高度重視部門預算績效管理，成立以辦公室主任為組長，分管財務(wù)副主任為副組長，其他副主任及相關(guān)科室長和人員為小組成員的預算績效管理工作領(lǐng)導小組，確保我單位預算績效管理工作順利推進。
�。ǘ┘訌娍冃ПO(jiān)控，目標完成到位。對2021年項目支出進行績效跟蹤監(jiān)控管理，分別整體支出及項目支出開展“雙監(jiān)控”，提高了項目預算的執(zhí)行進度，保障了項目預算績效目標的完成。
�。ㄈ⿵娀贫冉ㄔO(shè)，規(guī)范績效管理。結(jié)合預算、績效、資金管理的新要求，制定了《屏邊縣人民政府辦公室相關(guān)工作制度》《屏邊縣人民政府辦公室內(nèi)部控制制度》，其中包含財務(wù)管理制度、預算管理制度、收支管理制度、政府采購管理制度等多項制度，為項目的管理奠定了基礎(chǔ)，保障項目正常開展。
六、存在的問題及原因分析
1、編制部門預算不確定因素較多，績效指標設(shè)置難以全面涵蓋�？冃繕嗽O(shè)置出現(xiàn)漏項、過時項，不能準確反映當年績效目標任務(wù)；今后，在績效評價過程中，需不斷改進和細化績效目標內(nèi)容及指標體系，根據(jù)工作重心做出相應(yīng)調(diào)整，切實推動績效目標任務(wù)的順利完成。
2、按預算編制相關(guān)要求預算項目支出細化到具體部門經(jīng)濟科目，但在具體項目實施過程中，有不可預見性的支出，資金用途時有發(fā)生改變。
七、有關(guān)建議
加強對績效評價管理的培訓和指導。
八、其他需要說明的問題
項目支出績效評價報告8
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖繂挝换厩闆r
xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人），工勤人員編制2人，實有人數(shù)12人。
基本職能為指導、監(jiān)督公路及其設(shè)施的建設(shè)、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、測設(shè)和建養(yǎng)管理工作；負責汽車維修市場、搬運裝卸行業(yè)、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理；組織水運基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護，對航道疏浚、港口及港航設(shè)施使用需求線路布局等實施行業(yè)管理；負責管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理；負責組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設(shè)，落實各項交通戰(zhàn)備工作。
�。ǘ╉椖康腵績效目標
該項目為專項業(yè)務(wù)項目，主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的交通運輸環(huán)境。
二、項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金
本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬元，財政撥款8萬元，已全部到位。
�。ǘ╉椖抠Y金
嚴格按照財務(wù)管理規(guī)定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況
該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務(wù)領(lǐng)導簽字審批，嚴把支出關(guān)，一切按照財務(wù)管理制度來報銷。
三、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
建立健全道路運輸管理相關(guān)規(guī)章制度，繼續(xù)培育我縣道路運輸市場，建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序。
四、項目績效的實現(xiàn)程度及評價結(jié)論
1、整頓和規(guī)范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監(jiān)督管理，我局積極引導企業(yè)樹立誠信經(jīng)營意識，提升行業(yè)的社會形象和服務(wù)質(zhì)量；督促維修企業(yè)嚴格執(zhí)行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度，實施維修竣工出廠質(zhì)量保證制度；督促駕駛員培訓學校認真執(zhí)行交通運輸部頒發(fā)的教學大綱，促進機動車駕駛培訓質(zhì)量不斷提高。
2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營業(yè)性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次，客運周轉(zhuǎn)量22370萬人公里；完成貨運量64.1萬噸，貨運周轉(zhuǎn)量3205.2萬噸公里。全縣現(xiàn)有客運班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉(xiāng)線路8條，全縣鎮(zhèn)通客車率100%，基本滿足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強運輸市場監(jiān)管，嚴厲打擊“黑車”非法營運，規(guī)范經(jīng)營行為。我局運管部門結(jié)合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)客運站搞好滾動班車的排班、運調(diào)和結(jié)算工作。
五、其他需要說明的問題
（一）主要經(jīng)驗做法
我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念，經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查，指導企業(yè)落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規(guī)定工作，確保運輸生產(chǎn)安全。
�。ǘ┐嬖趩柮骱徒ㄗh
隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以占道經(jīng)營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經(jīng)營秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營運車輛相關(guān)法律法規(guī)不健全，執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素，一時難以有效解決，導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩(wěn)壓力越來越重。
項目支出績效評價報告9
一、基本情況
（一）項目概況。根據(jù)區(qū)政府《關(guān)于印發(fā)〈昆明市呈貢區(qū)關(guān)于實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略推動呈貢創(chuàng)新發(fā)展的實施意見〉的通知》（呈政發(fā)﹝20xx﹞27號）和《呈貢區(qū)專利授權(quán)資助及知識產(chǎn)權(quán)試點（示范）單位、優(yōu)勢企業(yè)扶持實施細則》（呈政辦發(fā)﹝20xx﹞38號）的規(guī)定，列入國家知識產(chǎn)權(quán)試點的補助3萬元，獲得國家發(fā)明專利、實用新型、外觀設(shè)計專利的分別補助1000元、500元、200元。xxxx年本單位10萬元以上的項目共一項，項目資金共計130000元，在申報項目績效評價時已經(jīng)申報，于本年度已經(jīng)全部支出，預算完成率100%。
�。ǘ╉椖靠冃繕恕�
1、項目績效總目標。開展市級知識產(chǎn)權(quán)試點示范單位申報、優(yōu)勢企業(yè)培育、科技計劃項目申報等工作，與13家試點示范企業(yè)和優(yōu)勢企業(yè)培育對象建立工作聯(lián)系機制。
2、項目績效階段性目標。
一季度，對項目進行推廣宣傳；
二季度，下企業(yè)調(diào)查了解基本情況；
三季度，對企業(yè)申報材料進行審核公示；四季度，兌現(xiàn)獎勵資金。
二、項目單位績效報告情況。
已經(jīng)按照財政要求報送。
三、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。嚴格執(zhí)行《預算法》，強化支出責任，提高知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)資金使用效益，對知識產(chǎn)權(quán)事業(yè)支出及項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法。本著客觀公正和有效性原則，按照設(shè)定的`指標體系，單位中層以上干部參與評價，并從各科室抽選人員進行打分，由項目負責人進行梳理并整改。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程。
1、前期準備。成立部門績效評價小組，學習評價指標體系和績效相關(guān)文件通知。
2、組織實施。按照規(guī)定的工作程序組織績效評價自評，注重評價質(zhì)量，撰寫績效評價報告。
3、分析評價。對評價結(jié)果進行整改，充分運用分析評價引領(lǐng)。，
四、績效評價指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1、項目資金到位情況。資金于xx月份全部到時位，未影響項目實施，但較為遲緩。
2、項目資金使用情況。資金使用合規(guī)，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用效益明顯。
3、項目資金管理情況。專項立項依據(jù)充分，有資金管理辦法，資金管理辦法較規(guī)范。
�。ǘ╉椖繉嵤┣闆r分析。
1、項目組織情況分析。項目組織有計劃有措施，嚴格執(zhí)行相關(guān)制度和文件規(guī)定，順利完成項目預期目標。
2、項目管理情況分析。領(lǐng)導重視，專人管理，責任明確。
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析。
1、突出企業(yè)的創(chuàng)新主體地位，提高企業(yè)運用知識產(chǎn)權(quán)的能力和水平。積極引導、培育企業(yè)制定和實施符合自身特點的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，將知識產(chǎn)權(quán)納入企業(yè)產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)研究、生產(chǎn)制造、市場拓展、資產(chǎn)管理各個環(huán)節(jié)，積極培育核心知識產(chǎn)權(quán)，增加知識產(chǎn)權(quán)儲備。
2、開展專利執(zhí)法檢查，規(guī)范市場經(jīng)濟秩序。以各類食品、農(nóng)用品批發(fā)市場、超市等生活生產(chǎn)消費品領(lǐng)域為重點，開展4次以上知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)合執(zhí)法檢查，依法打擊侵權(quán)行為，規(guī)范市場經(jīng)濟秩序。
3、加大保護知識產(chǎn)權(quán)宣傳力度。利用“科技三下鄉(xiāng)”、“4、26世界知識產(chǎn)權(quán)日”、“科技活動周”等活動，向廣大群眾宣傳保護知識產(chǎn)權(quán)，營造良好的保護知識產(chǎn)權(quán)輿論氛圍。
4、開展知識產(chǎn)權(quán)進中小學試點工作。加強中小學生對知識產(chǎn)權(quán)的認識與教育，為創(chuàng)新型城市培養(yǎng)、儲備創(chuàng)新型人才，進一步推進呈貢創(chuàng)新型城市的建設(shè)。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）。
根據(jù)評價指標逐項，自評分98分。
六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
xxxx年度預算安排13萬元，并設(shè)立為經(jīng)常性項目。因項目資金較小，項目結(jié)果在單位整體績效評價中合并公開。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議。
一是隨著呈貢新區(qū)建設(shè)的推進，四個街道、工業(yè)園區(qū)相繼托管，規(guī)模以上企業(yè)、骨干企業(yè)數(shù)量較少，企業(yè)自主創(chuàng)新能力提升和知識產(chǎn)權(quán)工作發(fā)展不平衡，專利成果轉(zhuǎn)化周期長。二是呈貢區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局在機構(gòu)編制改革中被確定為一類事業(yè)單位，與考核指標中要求為行政單位的差距大，工作人員知識產(chǎn)權(quán)管理服務(wù)能力和推進專利產(chǎn)業(yè)化工作還亟待提高。
八、其他需說明的問題。
（一）后續(xù)工作計劃。增強區(qū)域經(jīng)濟核心競爭力，加快呈貢經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變及經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，建設(shè)創(chuàng)新型新城；積極開展知識產(chǎn)權(quán)強區(qū)培育工程，努力打造“知識產(chǎn)權(quán)促進新區(qū)建設(shè)”的示范區(qū)；聯(lián)合區(qū)工商、區(qū)文體廣電局、公安呈貢分局、區(qū)農(nóng)林局等單位，完善知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)席會議制度；認真執(zhí)行呈貢區(qū)專利補助辦法，進一步鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，打造創(chuàng)新型城市建設(shè)。
�。ǘ┲饕�(jīng)驗做法、改進措施和有關(guān)建議等。在省、市知識產(chǎn)權(quán)局的指導幫助下，結(jié)合自身實際，不斷補足短板，認真實施創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略和知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，發(fā)揮知識產(chǎn)權(quán)聯(lián)席會議制度優(yōu)勢，不斷完善與企業(yè)加強聯(lián)系的工作機制，突出企業(yè)主體作用，加大專利授權(quán)資助及知識產(chǎn)權(quán)試點（示范）企業(yè)的扶持力度，不斷提升全區(qū)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、管理、保護和運用的能力。
項目支出績效評價報告10
一、基本情況
（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。
20xx年部門決算收入為55517365.02元，其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。
20xx年部門決算支出為56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，項目支出51308564.42元。其中，人員經(jīng)費支出3675702.99元；公用經(jīng)費支出39993375.01元�；竟べY，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.14％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設(shè)備購置等日常商品和服務(wù)支出占基本支出的31.86％。
收入年初預算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預算數(shù)為55517365.02元，收入決算數(shù)55517365.02元。支出年初預算數(shù)為64187143.03元，調(diào)整預算數(shù)為59693082.67元，支出決算數(shù)56703298.75元。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2989783.92元，其中年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2989783.92元。
（二）部門整體支出績效目標，主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟、社會效益等。
1、區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標
完成了年度整體支出績效目標申報，完成“四化、四環(huán)十七射”道路環(huán)境提升改造、松茂大橋監(jiān)控、呈貢區(qū)“美麗公路”建設(shè)項目、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔、綠化養(yǎng)護、呈貢區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護、農(nóng)村公路橋梁檢測、呈貢區(qū)農(nóng)村公路路政管理聯(lián)動協(xié)管機制、“四好農(nóng)村路”建設(shè)市級示范創(chuàng)建、呈貢區(qū)公交專用道建設(shè)、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區(qū)超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應(yīng)急工程、渝昆高鐵項目。
2、預決算公開
20xx年按照上級的要求，我局在中國呈貢網(wǎng)站上進行了預決算公開，并按要求做到及時、真實、完整。
3、資產(chǎn)管理
制定了資產(chǎn)管理制度，資產(chǎn)保存完整、處置規(guī)范、賬務(wù)管理合規(guī)。建立資產(chǎn)管理與責任落實相結(jié)合的管理機制，建立固定資產(chǎn)問責制，做到在資產(chǎn)配置、資產(chǎn)使用、資產(chǎn)處置等各個環(huán)節(jié)都有人管理、有人負責，能及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題。
4、三公經(jīng)費控制
根據(jù)中央、省、市有關(guān)文件精神，我局嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，20xx年“三公”經(jīng)費預算61420元，全年決算支出33578.89元，其中公務(wù)接待費2131元，因公出國（境）費0元，公務(wù)用車購置及運行維護費31447.89元。“三公”經(jīng)費的使用低于預算費用。
5、內(nèi)部管理制度建設(shè)情況
我局建立了內(nèi)部控制領(lǐng)導小組，明確目標并制定了工作方案建立健全管理制度，將內(nèi)部控制建設(shè)和實施情況納入日常監(jiān)管范圍，切實開展內(nèi)部控制測試評價，編制內(nèi)部控制自評報告。
6、項目績效總目標和階段性目標完成情況
�。�1）項目績效總目標：貫徹執(zhí)行國家、省市有關(guān)交通運輸行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，負責全區(qū)重點公路、水路交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負責全區(qū)地方公路及其附屬設(shè)施的管理和養(yǎng)護；負責轄區(qū)內(nèi)地方公路路政管理；負責全區(qū)水上交通的海事安全監(jiān)督、船舶及水上設(shè)施登記管理；指導公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；負責編制全區(qū)交通運輸行業(yè)經(jīng)費預決算并監(jiān)督執(zhí)行。落實綜治維穩(wěn)（平安建設(shè)）工作目標管理責任制，開展打擊非法營運工作，落實反恐工作責任，抓好意識形態(tài)工作目標，落實地質(zhì)災(zāi)害防治管理目標責任，進一步明確綜合交通建設(shè)目標工作任務(wù)和完成時限。完成昆明市呈貢區(qū)國家衛(wèi)生城市復審工作任務(wù)。
（2）階段性目標完成情況：確保道路紅線內(nèi)路域環(huán)境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀；護欄完整清潔；道路路面、路肩、分隔帶衛(wèi)生環(huán)境良好；道路紅線范圍內(nèi)綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現(xiàn)象，做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作，與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現(xiàn)代交通體系發(fā)展綱要、呈貢區(qū)公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統(tǒng)專項規(guī)劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作，并召開了可行性研究專家審查會。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務(wù)采購工作進行地形圖測繪并出具有效的地形圖數(shù)據(jù)。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側(cè)50-100米范圍內(nèi)進行綜合整治。控制區(qū)內(nèi)做到無綠化盲點，每條路應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有綠化，進一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。
7、預期經(jīng)濟及社會效益
我局制定了財務(wù)管理制度及項目資金使用管理制度及三公經(jīng)費管理制度，重大決策需經(jīng)局辦公會討論決定，資金撥付有完善的審批程序和手續(xù)。嚴格控制了專項資金的不必要開支。
超限運輸檢測站的建立有利于進一步提高超限驗收檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害，使治超工作繼續(xù)規(guī)范有序；昆玉路四化提升工程、四環(huán)十七射道路環(huán)境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規(guī)劃區(qū)域的交通布局升級，樹立云南交通新形象、建設(shè)旅游大省目標。
�。ㄈ┎块T整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
財政部門和預算部門根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的。
進一步強化加強預算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效率。
（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內(nèi)容。
1、前期準備
根據(jù)昆明市呈貢區(qū)財政局《關(guān)于開展20xx年度區(qū)級預算支出績效自評工作的通知》的要求，呈貢區(qū)交通運輸局負責做好部門整體支出績效、20xx項目支出績效的自評報告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總、評分，并按要求提交。
2、組織實施
根據(jù)對呈貢區(qū)交通運輸局的部門整體支出績效評價報告及項目支出績效評價報告、資料及收集匯總的數(shù)據(jù)進行核實，對績效目標的完成情況進行綜合分析、打分并形成結(jié)論。
3、分析評價
按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫本績效評價報告。
三、主要績效及評價結(jié)論
1、經(jīng)濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節(jié)約情況。
成本（預算）控制情況：貫徹執(zhí)行國家《會計法》、基本建設(shè)財務(wù)制度等有關(guān)財經(jīng)政策、法律法規(guī)。做好建設(shè)資金的控制、監(jiān)督、核算工作，嚴格控制建設(shè)成本，減少資金損失和浪費，提高投資效益。項目的建設(shè)，有利于緩解交通擁堵，增加經(jīng)濟效益。有利于繁榮地方經(jīng)濟，取得了很大的社會經(jīng)濟效益。對基本支出中的工資福利支出（人員支出）和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付；對商品及服務(wù)支出（公用支出）按照下達的預算執(zhí)行，實行內(nèi)部報告審批制度，實時監(jiān)控支出情況；對項目支出的經(jīng)費使用情況進行監(jiān)督檢查，超過金額規(guī)定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質(zhì)的代理機構(gòu)采購。
2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質(zhì)量。
�。�1）實施進度
20xx年昆明市呈貢區(qū)交通運輸局各項日常性工作正常有效開展，結(jié)余指標結(jié)轉(zhuǎn)下年使用�；局С鲱A算執(zhí)行進度和項目支出預算執(zhí)行進度均為正常，其余待工程審定后撥付。
（2）完成質(zhì)量
呈貢區(qū)超限運輸檢測站治超經(jīng)費：一是以呈貢區(qū)超限運輸檢測站（三鋁公路K7+350米處）為依托，嚴格落實治超站24小時“四班三運轉(zhuǎn)”路警聯(lián)合工作機制，嚴查嚴控超限超載貨車上路行駛。20xx年，共開展超限超載集中整治行動726次，出動執(zhí)法人員3379人次，執(zhí)法車輛1448輛次，檢查貨運車輛15191輛次，查處違法超限運輸車輛152輛，共卸載貨物6249.22噸，使貨運車輛超限率嚴格控制在政府要求的'2%范圍內(nèi)，嚴厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為，有效預防了貨車道路交通安全事故，維護了公路路產(chǎn)路權(quán)完整和正常使用，保護了人民群眾的生命財產(chǎn)安全；二是加強多部門聯(lián)合治理工作，組織開展了對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路治理貨車超限超載違法運輸專項整治工作。在轄區(qū)農(nóng)村公路超限超載嚴重路段、節(jié)點、區(qū)域，聯(lián)合區(qū)交警大隊、區(qū)運管分局、區(qū)城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動聯(lián)合執(zhí)法。20xx年，共參加治理貨車超限超載專項整治行動72次，出動路政執(zhí)法人員432人次，路政執(zhí)法車輛115輛次,通過以上整治，進一步加強了我區(qū)貨車非法改裝和超限超載治理工作，切實保護公路橋梁和廣大人民群眾生命財產(chǎn)安全。農(nóng)村公路養(yǎng)護旨在保障公路暢、美、綠化、安全，20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護工作道路經(jīng)常養(yǎng)護率100%、優(yōu)良率縣道90%、鄉(xiāng)道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。實現(xiàn)了道路車輛出行安全、道路設(shè)施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標。
20xx年，我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項目租地及管養(yǎng)主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養(yǎng)工作，管養(yǎng)工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查，開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。
公交專用道項目位于呈貢區(qū)春融東路（石龍路-錦繡大街）段，春融街西段（石龍路-14號路）段，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段主要建設(shè)內(nèi)容包括：公交車專用道調(diào)整，新增路側(cè)式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等，建筑規(guī)模為春融東路（石龍路-錦繡大街）段長度2.6km,春融街西段（石龍路-14號路）段長度2.5km，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段長度4.3km，合計9.4km。
昆玉高速公路K12至K24公里（上、下行線、聯(lián)大立交區(qū)）段路面保潔綠化養(yǎng)護，主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構(gòu)造物、附屬設(shè)施等進行日常保潔、綠化管養(yǎng)。
南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區(qū)杜家營以南，起于照西村倉庫東側(cè)，止于云峰建材成西側(cè)，長約1.4km。項目綠化分別位于杜家營立交兩側(cè)，其中：左側(cè)占地面積53.9畝（需征地19.4畝），右側(cè)占地面積68.9畝。建設(shè)內(nèi)容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。
20xx年，我局開展的農(nóng)村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農(nóng)村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設(shè)內(nèi)容：斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面，沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄，完善沿線標線標志牌等；新建2套交通信號燈，10個路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復工作，20xx年7月底至8月中旬通過公開招標確定施工單位為云南傲旋建設(shè)工程有限公司，施工單位于20xx年11月進場施工，于20xx年12月31日全面完工。
呈貢區(qū)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護項目，主要是對呈貢轄區(qū)農(nóng)村公路（省管下放道路，縣、鄉(xiāng)、村公路）進行路面小修保養(yǎng)、綠化管養(yǎng)、道路水毀突發(fā)應(yīng)急治理，全區(qū)共有農(nóng)村公路159.2公里，項目支出具有較強公益性。
瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）為新建項目，屬于政府投資項目，位于斗南片區(qū)，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建設(shè)內(nèi)容：項目涉及道路工程，全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設(shè)規(guī)模：項目全長100.538m，紅線寬度40m，道路定位為城市主干道，設(shè)計速度40km/h。
3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經(jīng)濟和社會的影響等。
昆玉高速公路12公里至24公里（杜家營立交至大漁立交）路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工，使交通沿線環(huán)境衛(wèi)生條件得到改善，大大提升呈貢區(qū)綠化環(huán)境、行駛環(huán)境、投資環(huán)境。
農(nóng)村公路橋梁檢測項目本著對生命負責的態(tài)度，及時了解橋梁安全狀態(tài)，每年定期檢測，確保資金用到保護群眾生命財產(chǎn)安全的效用上來。項目已開展2年，基本了解涉及橋梁安全狀態(tài)。項目的實施進一步保障了橋梁的交通安全。
“四化、四環(huán)十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環(huán)境綜合整治工程項目的建設(shè)可豐富呈貢園林類型，有效的改善城市環(huán)境，美化城市景觀，完善呈貢綠地系統(tǒng)及昆玉高速路周邊環(huán)境，造就優(yōu)美的城市綠軸風貌。
20xx年呈貢區(qū)農(nóng)村公路橋梁檢測項目通過對呈貢區(qū)橋梁的定期檢查，根據(jù)檢查報告制定有針對性的養(yǎng)護計劃、提高橋梁的使用壽命，保持橋梁處于正常使用狀態(tài)，保障行車通暢、安全。
我區(qū)農(nóng)村公路日常養(yǎng)護及小修保養(yǎng)項目的實施，全面提升了我區(qū)農(nóng)村公路路況，到20xx年底，我區(qū)農(nóng)村公路經(jīng)常性養(yǎng)護率縣道達100%，鄉(xiāng)道達76%，村道達70%；路面優(yōu)良率縣道達100%，鄉(xiāng)道達84%，村道達93%。路面中等路率縣道達100%，鄉(xiāng)道達90%，村道達100%。公路綠化率縣道達100%，鄉(xiāng)道達86%，村道達73%。
農(nóng)村公路養(yǎng)護質(zhì)量的提高，有效促進我區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費保障和合理的資金使用，達到了農(nóng)村公路養(yǎng)護專項資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟社會建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經(jīng)濟、社會、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。
農(nóng)村公路養(yǎng)護質(zhì)量的提高，有效促進我區(qū)經(jīng)濟的快速發(fā)展。穩(wěn)定的經(jīng)費保障和合理的資金使用，達到了農(nóng)村公路養(yǎng)護專項資金使用的目的，充分展示了我區(qū)經(jīng)濟社會建設(shè)取得的新成就和跨越式發(fā)展的新形象，為建設(shè)呈貢新區(qū)營造了良好的交通條件。從經(jīng)濟、社會、生態(tài)環(huán)境等都取得了一定效益。
超限運輸檢測站項目的建設(shè)對整合交通運輸資源，提高超限運輸檢測站運營效率，解決呈貢區(qū)日益增長的運輸需求具有重要意義；建成后，既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占用的問題，又能進一步提高超限運輸檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸對公路橋梁造成的危害，使治超工作規(guī)范有序進行，改善本地交通狀況，促進經(jīng)濟和城市公共交通事業(yè)的健康發(fā)展。
四、存在的問題
高速公路環(huán)境整治點多、車流量大、線長，人工保潔難度大。要確保目前公路環(huán)境整治已有的成績，必須建立長效機制，加大財政投入，把公路保潔納入常態(tài)化管理。資金撥付方面的問題。因項目推進受制因素較多，造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難，造成項目難以推進。隨著呈貢區(qū)建設(shè)不斷加快，呈貢區(qū)農(nóng)村公路成為呈貢區(qū)建設(shè)建筑材料拉運主要通道，超重車輛過多，對道路損壞較大。
支出進度由于工程進度原因，不能嚴格按照財政要求執(zhí)行，導致每期支付進度總是滯后。
五、有關(guān)建議
1、科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預算執(zhí)行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執(zhí)行，提高資金使用效率。
2、加強單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。按上級要求開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，通過查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)中的重要作用。
3、支付進度要求不要全部統(tǒng)一要求，應(yīng)按照項目性質(zhì)進行安排。
六、其他需要說明的問題
無
項目支出績效評價報告11
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
20xx年區(qū)財政局及下屬區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標，年初預算項目支出2,624.76萬元，年中追增項目支出22,438.71萬元，追減項目支出464.83萬元，20xx年度項目經(jīng)費支出共24,598.64萬元。
�。ǘ╉椖靠冃繕�
1.項目績效總目標
做好財政收支，加大重點稅源的督促與催繳強化非稅監(jiān)管，落實收支兩條線。深化財政改革，推行國庫集中支付，保民生，保重點，科學統(tǒng)籌各項財政支出，做好社會保障，建設(shè)和諧呈貢。
2.項目績效階段性目標
根據(jù)《關(guān)于批復20xx年部門預算的通知》（呈財行〔20xx〕4號）精神，按照預算批復及項目執(zhí)行進度，合理、合法、合規(guī)地使用財政資金，實現(xiàn)社會效益最大化，社會滿意度最大化。
二、項目單位績效報告情況
我局嚴格按照區(qū)財政局工作要求，由我局具體業(yè)務(wù)科室對科室對應(yīng)的項目進行了自評，對照項目績效目標，定期采集分析項目績效指標數(shù)據(jù)信息，及時分析項目實施進程、資金撥付與績效目標實現(xiàn)進度，跟蹤監(jiān)控績效目標運行情況。
三、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
通過本次項目資金績效自評，可以嚴格規(guī)范財政資金的使用效率的穩(wěn)步提升，避免出現(xiàn)不必要的資金浪費，促進預算績效管理工作的順利開展。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系、評價方法
本次績效評價采用全面性與特殊性相結(jié)合、統(tǒng)一性和差別性相結(jié)合及定量和定性相結(jié)合對20xx年部門項目支出以自評的方式開展績效評價。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
根據(jù)區(qū)財政局《關(guān)于對績效自評工作的通知》的文件要求，呈貢區(qū)財政局成立了以局長為組長的績效評價工作領(lǐng)導小組，對照《項目支出績效自評指標評分表》認真開展自評工作�？冃гu價工作主要如下：
1.核實數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財政預算安排、財政預算追加、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)材料，對20xx年度部門項目支出數(shù)據(jù)的準確性與真實性進行核實。
2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的評價材料結(jié)合部門績效評價指標進行分析評分。
3.撰寫報告。根據(jù)部門開展項目支出績效自評情況形成績效評價自評報告。
四、績效評價指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金、實施情況分析
（1）20xx年度全區(qū)國庫集中支付業(yè)務(wù)經(jīng)費項目資金年初預算安排250萬元，調(diào)減1.89萬元，資金到位率100%，實際使用資金248.11萬元。根據(jù)呈貢區(qū)財政國庫管理制度改革試點方案和相關(guān)管理辦法，呈貢區(qū)財政局委托中國工商銀行呈貢支行、呈貢農(nóng)村信用社、建設(shè)銀行呈貢支行代理財政直接支付、財政授權(quán)支付等業(yè)務(wù)，根據(jù)我局與各集中支付代理銀行簽訂協(xié)議，每年根據(jù)銀行代理業(yè)務(wù)量支付萬分之五手續(xù)費，當年度支付上一年度手續(xù)費。支付工商銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費為150.05萬元；支付呈貢區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社代理資金匯劃手續(xù)費為52.62萬元；支付建設(shè)銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費為34.14萬元；支付富滇銀行呈貢支行代理資金匯劃手續(xù)費為0.01萬元，共計支付四家代理銀行匯劃手續(xù)費236.82萬元。為做好國庫集中電子化改革實施準備，代收代繳罰沒收入手續(xù)費5.39萬元，會計核算系統(tǒng)動維服務(wù)費3萬元，預訂刊物2.65萬元，購買U盤0.25萬元，最終形成實際支出248.11萬元。
�。�2）20xx年度預算績效管理專項經(jīng)費項目資金年初預算安排46.23萬元，調(diào)減0.48萬元，資金到位率100%，實際使用資金45.75萬元。重點評價服務(wù)費支出20萬元、事前績效評估服務(wù)費支出16.65萬元，開展會計信息質(zhì)量監(jiān)督檢查，對1戶政府投融資平臺公司檢查，支出1.6萬元；開展“小金庫”專項整治工作，重點檢查10戶，支出7.5萬元。
（3）20xx年度財政管理相關(guān)系統(tǒng)運行維護費項目資金年初預算安排56.88萬元，調(diào)減13.66萬元，資金到位率100%，實際使用資金43.22萬元。政府采購管理信息系統(tǒng)服務(wù)1.6萬元，公務(wù)之家服務(wù)費0.24萬元，南天檔案系統(tǒng)維護和整理8.13萬元，信息軟件服務(wù)費0.95萬元，公務(wù)之家UK及擺渡盤7.05萬元，公務(wù)卡電子化系統(tǒng)服務(wù)費3.5萬元，票據(jù)軟件服務(wù)費5.18萬元，電子賣場政采云服務(wù)費12萬元，一體化系統(tǒng)運維費4.56萬元。
�。�4）20xx年年初預算安排金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項目扶持專項資金年初預算安排350萬元，資金到位率100%，實際使用資金350萬元。結(jié)合省市有關(guān)政策及呈貢實際，對稅務(wù)登記在呈貢區(qū)的非用地金融產(chǎn)業(yè)類項目優(yōu)質(zhì)稅源企業(yè)，自20xx年至20xx年內(nèi)以企業(yè)發(fā)展扶持資金形式給予企業(yè)扶持，年形成地方實際經(jīng)濟貢獻達300萬元以上的（含300萬元），給予形成實際經(jīng)濟貢獻的40%扶持；年形成地方實際經(jīng)濟貢獻達700萬元以上的（含700萬元），給予形成實際經(jīng)濟貢獻的50%扶持。云投基金公司按20xx年度形成地方實際經(jīng)濟貢獻7,163,050.84元的50%計算，擬兌現(xiàn)3,581,525.42元，扣除20xx、20xx年企業(yè)所得稅優(yōu)惠退稅已享受企業(yè)發(fā)展資金170,361.41元，實際擬兌現(xiàn)3,411,164.01元。光大光證基金公司按20xx年度形成地方實際經(jīng)濟貢獻3,453,696.88元的40%計算，擬兌現(xiàn)1,381,478.75元。2家基金公司20xx年度企業(yè)發(fā)展扶持資金共計4,792,642.76元。使用金融產(chǎn)業(yè)園區(qū)企業(yè)項目扶持專項資金支付350萬元，不足部分使用結(jié)余資金兌現(xiàn)。
�。�5）開展全區(qū)行政事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作經(jīng)費年初預算100萬元，調(diào)減88.6萬元，資金到位率100%，實際使用資金11.4萬元。委托昆明博揚會計師事務(wù)所有限公司為本次昆明市呈貢區(qū)區(qū)屬黨政機關(guān)及事業(yè)單位國有資產(chǎn)清理清查工作，按照合同約定，支付昆明博揚會計師事務(wù)所清查費用的60%，即11.4萬元。
�。�6）20xx年度辦公設(shè)備更新經(jīng)費項目資金安排19.1萬元，調(diào)減17.13萬元，資金到位率100%，實際使用資金1.97萬元。采購復印紙1.97萬元，項目資金的使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度和規(guī)定，會計核算健全規(guī)范，做到了�？顚Ｓ谩�
�。�7）20xx年房屋出租管理經(jīng)費項目資金預算安排40萬元，調(diào)減15.23萬元，實際使用資金24.77萬元，資金使用率100%。房屋維修費3.99萬元，撥下可樂社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生處置補助經(jīng)費5萬元，與云南建安保安服務(wù)公司簽訂安保服務(wù)合同支付7.2萬元，落實“愛國衛(wèi)生7個專項行動”洗手設(shè)施及衛(wèi)生間改造4.11萬元，水電費3.39萬元，訂中國新聞周刊0.1萬元，垃圾分類崗亭0.99萬元。
�。�8）三家公司盡職調(diào)查、區(qū)城投集團公司擬購置融創(chuàng)孔雀鎮(zhèn)58套商鋪的價值評估項目56.9萬元，實際使用資金56.9萬元，資金使用率100%。區(qū)國資局聘請第三方中介機構(gòu)協(xié)助呈貢區(qū)財政局（國資局）對昆明春融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、昆明春暉開發(fā)建設(shè)有限公司和昆明春都城市建設(shè)投資有限公司進行財務(wù)及法律盡職調(diào)查并出具盡職調(diào)查報告。支付中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）云南亞太分所對三家公司財務(wù)盡職調(diào)查服務(wù)費28萬元，支付上海中聯(lián)（昆明）律師事務(wù)所法律盡職調(diào)查服務(wù)費28萬元，支付中和資產(chǎn)評估有限公司評估費0.9萬元。
�。�9）區(qū)城投集團注冊資本金注入推進涌鑫哈弗爛尾樓項目整治工作經(jīng)費預算安排11,000萬元，實際使用資金11,000萬元，資金使用率100%。支付7,446.64萬元至涌鑫哈佛項目的施工單位,解決“涌鑫哈佛”爛尾樓項目。截止20xx年12月31日還剩資金3,553.36元，將在20xx年繼續(xù)用于支付涌鑫哈佛項目的工程款。目前2#、3#地塊于20xx年10月1日復工，正在有序建設(shè)中，預計20xx年8月30日前完成竣工驗收。6#、9#地塊于20xx年2月復工，正在開展相應(yīng)施工準備工作，在具備施工條件后，9#地塊計劃180天內(nèi)完成施工，6#地塊計劃300天內(nèi)完成施工。
�。�10）婦幼保健中心、區(qū)司法局、區(qū)水務(wù)局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)教育局、區(qū)商投局孵化基地平臺辦公租房經(jīng)費預算安排714.95萬元，資金到位率100%，實際使用資金714.95萬元，按照租賃合同約定時間支付至出租方，資金已支付完畢。
（11）2112小古城社區(qū)土地租金經(jīng)費預算安排455.37萬元，資金到位率100%，實際使用資金455.37萬元，已經(jīng)全部支付至斗南街道。呈貢區(qū)斗南街道小古城社區(qū)“大棚房”整治工作完成后，由區(qū)城投集團對租地部分的455.372畝進行了生態(tài)恢復建設(shè)。
�。�12）國有企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)經(jīng)費上級撥款39.4萬元，資金到位率100%，實際使用資金39.4萬元。根據(jù)相關(guān)文件精神，國有企業(yè)退休人員的接收主體為呈貢區(qū)人民政府，按照呈貢區(qū)國有企業(yè)退休人員的接收人數(shù)，已將預撥給我區(qū)接收的國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金39.4萬元撥付至龍城街道辦事處、烏龍街道辦事處、洛龍街道辦事處、雨花街道辦事處、吳家營街道辦事處、斗南街道辦事處，七甸街道辦事處、大漁街道辦事處、馬金鋪街道辦事處專項用于國有企業(yè)退休人員社會化管理工作。
（13）區(qū)屬國有公司集中核算服務(wù)費預算安排730萬元，資金到位率100%，實際使用資金730萬。該筆資金全部用于支付人工薪酬等日常管理支出。20xx年各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及相關(guān)決算等工作已經(jīng)完成，政務(wù)管家統(tǒng)一為呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位代理記賬規(guī)范統(tǒng)一了呈貢區(qū)各行政事業(yè)單位的賬務(wù)處理及決算工作。
�。�14）托管資產(chǎn)管理維護工作經(jīng)費預算安排62.01萬元，資金到位率100%，實際使用資金62.01萬元，要用于區(qū)城投公司日常管理費的開支，有力的保障了區(qū)城投公司的資產(chǎn)管理維護工作，從而推動各項工作有效、有序的進行。
（15）區(qū)城投集團古滇路、60號、65號等城市道路專項資金共預算安排10,695.13萬元，資金到位率100%，實際使用資金10,695.13萬元，主要用于支付古滇路、60.65號道路，257-1號道路等道路工程款。古滇路項目是昆明市主城區(qū)與呈貢區(qū)兩塊“五主”銜接通道之一，是呈貢區(qū)“七縱十橫”骨干路網(wǎng)的重要組成部分，承擔著呈貢區(qū)南北向交通聯(lián)系和公交主干道的重要作用，項目的建設(shè)將完善呈貢區(qū)與昆明主城區(qū)銜接網(wǎng)絡(luò)體系，實現(xiàn)軌道交通四號線接駁體系的構(gòu)建的'重要載體。同時有效緩解了廣福路、彩云路等道路的交通壓力，為市民出行條件提供了便捷，切實服務(wù)群眾。有力實證了公司“助推呈貢發(fā)展、服務(wù)百姓人家”的核心意識；為公司高質(zhì)量發(fā)展，打造精品工程品牌愿景奠定了堅實的基礎(chǔ)；對完善呈貢區(qū)路網(wǎng)，加快呈貢區(qū)開發(fā)建設(shè)具有重要意義。
（16）增加昆明市呈貢區(qū)城市投資有限公司注冊資本金65萬元。主要用于區(qū)城投公司日常管理費的開支，如人員工資、購置辦公用品，辦公設(shè)備等。有力的保障了區(qū)城投公司的日常管理費用的開支，從而推動各項工作有效、有序的進行。
�。ǘ╉椖靠冃闆r分析
1.項目經(jīng)濟性分析。
20xx年，區(qū)財政局堅持以財政管理制度改革為中心，穩(wěn)步有序開展國庫集中支付。一方面，各單位根據(jù)預算安排及工作進度進行計劃申請，對預算執(zhí)行的科學性、單位用款的計劃性起到了積極的促進作用；另一方面，根據(jù)預算單位實際支出與人行清算，減少了財政資金庫外沉淀，減輕財政調(diào)度資金壓力，提高財政管理的科學化、精細化水平。
2.項目的效率性分析。
完成預算績效目標評價工作并形成評價報告；結(jié)合評價報告進行了反饋、督促整改及信息公開等工作。
3.項目的效益性分析。
有序開展績效管理工作。按市級、區(qū)委區(qū)政府要求，繼續(xù)實施預算績效管理工作年度考核，年初進一步修改完善了預算績效管理考核內(nèi)容、細化分解了考核事項,明確要求各職能部門從年初就抓緊抓實此項工作。利用“財政管理信息系統(tǒng)”在申報部門預算時將全區(qū)所有預算單位整體支出績效目標納入申報范圍，嚴格按程序?qū)徍伺鷱透黝A算單位整體支出績效目標和項目績效目標，減少了預算編制中存在的“海報項目、盲目請款”現(xiàn)象。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）。
項目按績效目標正常開展，達到良好的政治、經(jīng)濟效益。項目自評評分100分。
六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議
（一）科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算
建議按照《預算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預算執(zhí)行情況和年度的收支預測科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。在預算執(zhí)行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調(diào)劑，確需調(diào)劑的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。
（二）規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)信息質(zhì)量
嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實際情況，科學設(shè)置支出科目，規(guī)范財務(wù)核算，完整披露相關(guān)信息。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議。
項目資金預算不夠完整，細化，部分資金未列入預算。建議:
預算的合理性是行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的精髓，應(yīng)重視部門預算，增強預算控制，充分發(fā)揮預算控制在內(nèi)部控制中的作用。建議區(qū)財政部門加大對預算編制相關(guān)工作培訓力度，使預算部門在編制部門預算時能較好地根據(jù)單位年度計劃，結(jié)合財政部門預算安排情況，科學設(shè)定項目經(jīng)費支出績效目標，提高預算與實際的吻合度。
項目支出績效評價報告12
一、基本情況
（一）項目概況
20xx年度縣級專項資金實施的項目共2個，共完成投資62.59萬元。具體內(nèi)容如下。
1、長己公路老木壩至發(fā)窩段提升改造項目。20xx年縣財政安排項目前期工作經(jīng)費60萬元。用于完成長己公路老木壩至發(fā)窩段39.8公里的路基路面提升改造項目前期工作，包含項目可行性研究報告及施工圖設(shè)計等。
2、20xx年工作經(jīng)費�？h財政安排非稅返還工作經(jīng)費2.59萬元。用于完成20xx年工作目標任務(wù)，保障局機關(guān)的日常工作運轉(zhuǎn)。
�。ǘ╉椖靠冃繕�
20xx年開展的2個項目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設(shè)置了各項目的總體目標，按照產(chǎn)出、效益、滿意度一級指標和產(chǎn)出指標下的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本指標，效益指標下的經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標，滿意度指標下的服務(wù)對象滿意度指標等二級指標，根據(jù)項目各自的情況和特點，設(shè)置了各項目的三級指標。具體情況詳見附件項目自評表。
（三）項目組織管理情況
20xx年開展的項目，均按照部門組織分工、項目的目標和特點、管理要求等，制定項目管理制度，分解項目目標，層層落實各級組織和人員責任，平穩(wěn)有序地開展好項目工作。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
1、績效評價目的是為強化部門預算績效管理責任，提高財政資金使用效益和管理水平，了解武定縣20xx年項目專項經(jīng)費的使用情況和取得的成效，總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗進一步加強和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。
2、績效評價的對象和范圍為武定縣交通運輸局20xx年縣級安排的專項經(jīng)費項目。
（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等
1.績效評價原則
根據(jù)績效評價管理辦法的相關(guān)規(guī)定，本次績效評價遵循科學規(guī)范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關(guān)原則等。
2.評價指標體系（附表說明）
3.評價方法
評價從項目的產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標等方面進行量化、具體分析。
（三）績效評價工作過程
1、認真開展前期工作
根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求，我局迅速組建了績效評價管理工作領(lǐng)導小組，迅速開展前期各項準備工作。成立由辦公室主任為組長的預算績效管理評價工作領(lǐng)導小組，負責預算績效評價工作的領(lǐng)導管理工作，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，由資財審計股負責財政支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。
2、有序開展績效評價
為確保績效評價工作落到實處，取得成效，我局組織各股室召開了工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標進行了詳細解讀，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實施方案要求，我局組織力量進行了逐一梳理，并進行了數(shù)據(jù)分析，開展了自評。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）
（一）績效評價綜合結(jié)論
縣交通運輸局按項目評價要求，認真、及時收集相關(guān)的'基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料，認真做好自評工作，按照項目績效評價各個指標依據(jù)和原則進行綜合評價和審核定論，通過對20xx年項目前期工作經(jīng)費和工作經(jīng)費績效自評，本單位自評得分100分，等級為“優(yōu)”。
�。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)情況等。（自評表附后）
2個項目均按照年初設(shè)定的績效目標，穩(wěn)步推進項目開展，并實現(xiàn)了20xx年項目支出績效目標。
四、績效評價指標分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況分析
項目決策依據(jù)符合交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計劃，并根據(jù)實際情況需要制定了年度實施規(guī)劃。決策過程符合申報條件，申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法。
（二）項目過程情況分析
項目在開展過程嚴格按照項目的管理辦法和資金使用制度，做到項目資金專款專用、按項目獨立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況分析
項目產(chǎn)出按照數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等四個方面，根據(jù)項目各自情況，設(shè)置符合項目特點的三級產(chǎn)出指標，用于指導和跟蹤項目工作開展。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r分析
項目效益按照經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等四個方面，設(shè)置符合各項目實際情況和特點的三級效益指標，用于指導和跟蹤項目工作開展。
五、主要經(jīng)驗及做法
一是成立組織機構(gòu)。領(lǐng)導重視，成立了部門預算績效管理工作領(lǐng)導小組，負責預算績效評價工作的領(lǐng)導管理工作；二是制定管理辦法。健全完善了財務(wù)管理制度，進一步規(guī)范了項目實施、資金管理等各方面內(nèi)容；三是對項目實施確定了機構(gòu)、人員，提出了工作措施、質(zhì)量進度、考核、監(jiān)督檢查驗收、竣工決算等具體要求；四是加強項目督查。對項目實施進行不定期抽查及隨機暗訪；五是嚴抓項目竣工驗收。對于項目竣工驗收進行詳細查驗，層層把關(guān)，確保工程質(zhì)量。六是規(guī)范項目結(jié)算審核。通過各方嚴格把關(guān)，有效的控制和節(jié)約了項目成本；七是狠抓竣工財務(wù)決算；八是做好資料歸檔。
六、存在的問題及原因分析
20xx年我部門科學有效地使用項目資金取得了較好的經(jīng)濟、社會效益，但還存在一些問題：在取得成績的同時，績效評價工作也存在一些短板，主要是在人員方面配備不足、缺乏專業(yè)的績效管理人員。交通部門項目多、資金量大，但人員較少，沒有專職的績效業(yè)務(wù)員，開展項目的資金持續(xù)保障難度較大等問題。
七、有關(guān)建議
預算績效工作的全面實施，能加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，提高財政資源配置效率和使用績效。下一步，我局將繼續(xù)加強預算績效管理相關(guān)制度的完善，不斷提高績效目標設(shè)置的科學性，加大績效運行監(jiān)控的力度，及時調(diào)整績效目標設(shè)定的偏差，客觀公正對績效結(jié)果進行評價，對績效結(jié)果出現(xiàn)的問題及時整改，提高交通運輸系統(tǒng)預算資金的管理水平和能力。
八、其他需要說明的問題
無。
項目支出績效評價報告13
按照上級要求，對照xxxx年度社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)績效評價指標，對全縣社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)實事求是的開展了自查自評，自評得分為100分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
一、工作開展情況
�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r
1、規(guī)劃編制合理，審批到位。一是把養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展納入績溪縣“十三五”發(fā)展規(guī)劃，縣政府出臺了《績溪縣人民政府關(guān)于加快推進養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實施意見》（績政〔xxxx〕59號）文件及《績溪縣“十三五”養(yǎng)老服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（xxxx-xxxx）》等文件；二是養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)政策落實到位，經(jīng)縣政府批準，與財政局聯(lián)合出臺了《績溪縣xxxx年社會養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)實施方案》（民辦〔xxxx〕37號）文件；三是嚴格貫徹落實《宣城市人民政府辦關(guān)于印發(fā)宣城市全面放開養(yǎng)老服務(wù)市場提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量實施意見等三個文件的通知》，通過縣長辦公會研究，聯(lián)合縣財政局出臺了《績溪縣居家養(yǎng)老“三級中心”建設(shè)xxxx年實施方案》、《績溪縣政府購買居家養(yǎng)老服務(wù)實施方案》、《績溪縣農(nóng)村敬老院轉(zhuǎn)型升級區(qū)域性養(yǎng)老服務(wù)中心xxxx年實施方案》（民�！瞲xxx〕295號）等文件；四是貫徹落實《宣城市養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量建設(shè)xxxx年專項行動方案》，聯(lián)合縣衛(wèi)健委、縣消防救援大隊、縣市監(jiān)局出臺了《績溪縣養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量建設(shè)xxxx年專項行動方案》（民�！瞲xxx〕62號）。
2、聯(lián)席會議機制建立及時、執(zhí)行到位。統(tǒng)籌推進全縣養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，縣政府出臺了《績溪縣人民政府辦公室關(guān)于建立績溪縣養(yǎng)老服務(wù)工作聯(lián)席會議制度的通知》（績政辦秘〔xxxx〕43號），建立了聯(lián)席會議制度，xxxx年以來，共召開2次聯(lián)席會議，聯(lián)席會議在協(xié)調(diào)研究、問題解決、部署任務(wù)和制定詳細的養(yǎng)老服務(wù)工作計劃等方面發(fā)揮著重要的作用。
3、養(yǎng)老服務(wù)體系績效目標合理、指標明確。嚴格按照《安徽省xxxx年社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)實施辦法》和我縣經(jīng)濟社會發(fā)展的客觀實際要求分解養(yǎng)老服務(wù)體系的績效目標，制定了《績溪縣xxxx年社會養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)實施方案》將績效目標進行細化，并設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果指標，指標細化、量化、可衡量，xxxx年已全部完成績效目標任務(wù)。
4、資金落實到位，資金到位率100%。xxxx年度社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)補助資金投入約計612萬元（xxxx年7個村級養(yǎng)老服務(wù)站建設(shè)補貼21萬元、5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)補貼41萬、敬老院消防設(shè)施改造106.5萬元、xxxx年5個城鎮(zhèn)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心運營補貼補助10.3萬、居家養(yǎng)老政府購買服務(wù)13.9萬元、低收入老年養(yǎng)老補貼約108.4萬元、高齡津貼311.2萬元），資金到位率100%。
5、補助資金到位及時。補助資金到位及時率100%，高齡津貼、養(yǎng)老服務(wù)補貼、綜合責任保險等根據(jù)申報驗收達標后，經(jīng)審核按相應(yīng)的撥付手續(xù)及時撥付資金。
�。ǘ╅_展過程情況
1、省、市、縣三級簽訂了目標責任書。目標責任書中的目標任務(wù)明確，管理責任落實到位。
2、政策宣傳到位。加大政策宣傳，提高知曉率。印發(fā)“民政民生宣傳冊頁”、“一次性告知清單”和“民政宣傳展板”、開展“民生工程宣傳月”活動，通過宣傳單、宣傳手冊、村務(wù)公開欄、政務(wù)公開等方式大力宣傳和解讀"社會化養(yǎng)老服務(wù)體系"政策，提高社會公眾和老年人對項目政策的知曉度。
3、公示制透明管理。通過“績溪縣人民政府”網(wǎng)及時向社會公示公開社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的籌集和使用情況，并接受社會監(jiān)督。
4、實施管理合規(guī)，程序到位。嚴格按照《績溪縣xxxx年社會養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)實施方案》的規(guī)定要求，申報審批社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目對象，做到程序到位、檔案齊全。
5、信息平臺管理，實現(xiàn)信息資源共享。社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)信息化平臺建設(shè)進行了進一步完善，按要求、按時限完成全國養(yǎng)老信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新工作，按時按質(zhì)完成養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量檢查核查表上報工作，符合“一地一案、一院一策”的要求。
6、補助對象檔案管理規(guī)范。補助對象檔案規(guī)范、完整，檔案資料齊全，建立了一套完整的社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目檔案。
7、養(yǎng)老服務(wù)市場監(jiān)管到位。結(jié)合實際，縣政府出臺的《關(guān)于印發(fā)推進行政許可標準化建設(shè)工作實施方案的通知》（績政〔xxxx〕143號）文件，保障了我縣養(yǎng)老服務(wù)市場，健全了養(yǎng)老服務(wù)準入、退出、監(jiān)管制度，及時查處侵害老年人人身財產(chǎn)權(quán)益的違法行為和安全生產(chǎn)責任事故，定期不定期對社會化養(yǎng)老機構(gòu)進行督查，保障老人人身財產(chǎn)權(quán)益，xxxx年以來，未發(fā)生一起侵害老年人人身財產(chǎn)權(quán)益的違法行為和安全生產(chǎn)責任事故。
8、民生報表和各類資料報送及時。及時報送資料和每月報送民生報表，保證了報送材料和報表的齊全、真實、準確。
10、制度建設(shè)與執(zhí)行到位�？h政府出臺了《績溪縣人民政府關(guān)于加快推進養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的實施意見》（績政〔xxxx〕59號）和《關(guān)于印發(fā)推進行政許可標準化建設(shè)工作實施方案的通知》（績政〔xxxx〕143號）文件，與財政局聯(lián)合出臺了《績溪縣xxxx年社會養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)實施方案》和《績溪縣養(yǎng)老服務(wù)業(yè)資金管理實施細則（暫行）》，健全了我縣社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目資金管理使用辦法或相關(guān)內(nèi)控制度，并得到有效執(zhí)行。
11、資金使用合規(guī)�？顚Ｓ�。社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目資金實行了專賬核算，并做到�？顚Ｓ�，社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目應(yīng)配套資金和工作經(jīng)費是及時納入了年初預算管理�！案啐g津貼”發(fā)放全部通過涉農(nóng)資金平臺直接打卡發(fā)放。各類資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī)，各類項目資金使用不存在弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，貪污浪費，截留、擠占、挪用項目資金等違規(guī)現(xiàn)象。
12、國庫集中支付管理規(guī)范到位。國庫集中支付管理，國庫集中支付程序和手續(xù)符合規(guī)定。
13、監(jiān)督檢查合理有效�？h民政局成立督查組，對項目資金的使用進行專項督查，監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，督查效果顯著有效。
（三）項目產(chǎn)出情況
1、目標任務(wù)完成率100%。xxxx年社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目目標任務(wù)完成率100%，xxxx年截止11月，全縣享受高齡津貼6265人，享受養(yǎng)老補貼1147人。
2、養(yǎng)老服務(wù)體系各項指標達標率100%。養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)全縣養(yǎng)老機構(gòu)護理型床位545張，比例為32%（全縣養(yǎng)老院總的床位數(shù)為1726張）；150張床位以上的養(yǎng)老機構(gòu)3家100%設(shè)立了醫(yī)務(wù)室，其他養(yǎng)老院和當?shù)氐泥l(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院100%簽訂了醫(yī)療服務(wù)協(xié)議（其中有兩家入住供養(yǎng)老人50名以上的敬老院正在申請醫(yī)療許可備案）。
3、城區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配件率達標。城區(qū)養(yǎng)老用房面積達4215平方米（城市社區(qū)住戶18000戶，應(yīng)建面積2700平方米），城區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配建率達156%；目前全縣農(nóng)村社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施達到64家（農(nóng)村社區(qū)共計75家），農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施配備覆蓋率達85.3%；xxxx年城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)“三級中心”共建設(shè)5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級養(yǎng)老服務(wù)中心、3個社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站和23個村級養(yǎng)老服務(wù)站，城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站覆蓋率達100%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級養(yǎng)老服務(wù)中心覆蓋率達72.7%（建設(shè)8家縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三級中心”，我縣共計11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)），城鄉(xiāng)“三級中心”覆蓋率達83.3%（建設(shè)了1個縣級養(yǎng)老服務(wù)指導中心、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級養(yǎng)老服務(wù)中心、6個城市社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)站，我縣共計11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、6個城市社區(qū)）；城鄉(xiāng)“三級中心”經(jīng)驗收達標率100%。
4、養(yǎng)老服務(wù)覆蓋率達標。80歲以上老年人高齡津貼覆蓋率100%，xxxx年全縣80周歲以上老年人共6265人，共發(fā)放高齡津貼311.2萬元；落實養(yǎng)老補貼制度并及時撥付養(yǎng)老補貼資金，對經(jīng)濟困難高齡、失能等老年人養(yǎng)老服務(wù)補貼1147人（其中979人發(fā)放養(yǎng)老補貼、168人開展困難老人居家養(yǎng)老政府購買服務(wù)），覆蓋面達60.5%（全縣60周歲以上困難老年人1991人），其中失能失智老人覆蓋率達57.6%；養(yǎng)老機構(gòu)綜合責任保險落實到位，全縣公辦養(yǎng)老床位750張床位進行了投保，投保金額3萬元，養(yǎng)老機構(gòu)綜合責任保險制度覆蓋率達100%；公辦養(yǎng)老機構(gòu)改革改制覆蓋率達33%。
5、養(yǎng)老機構(gòu)入住率達標。xxxx年特困人員失能對象26人、半失能對象132人，共計158人，其中入住敬老院集中供養(yǎng)105人，我縣失能、半失能特困人員集中供養(yǎng)率達66.5%。
6、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目完成及時。xxxx年社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)目標任務(wù)完成及時率100%，已圓滿完成各項目標任務(wù)。
�。ㄈ╉椖啃Ч闆r
1、社會效益影響較好。高齡津貼和養(yǎng)老補貼的發(fā)放提高了經(jīng)濟困難的高齡、失能老年人的生活質(zhì)量，推動了我縣養(yǎng)老事業(yè)的發(fā)展，全縣城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)“三級中心”設(shè)施建設(shè)，便于老年人開展休閑娛樂活動，養(yǎng)老機構(gòu)綜合責任保險，保障了老年人的人身權(quán)益，全社會敬老、養(yǎng)老、助老的優(yōu)良傳統(tǒng)得到了進一步弘揚。
2、資金放大效應(yīng)較高。xxxx年省級以上財政資金對社會化養(yǎng)老服務(wù)體系和養(yǎng)老智慧化建設(shè)投入71.2萬元，社會資本對我縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)投入20xx萬元（績溪縣長安靜園養(yǎng)老），項目省級以上財政資金放大倍數(shù)為28倍。
3、養(yǎng)老服務(wù)體系可持續(xù)性影響顯著。xxxx年以來，我縣社會化養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)項目實施得到了社會和廣大老年人群的普遍認可和贊同，社會化養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)管理制度健全，工作程序規(guī)范，工作積極性高，工作零失誤，服務(wù)對象普遍反映良好。
二、主要亮點做法
1、健全“縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（居）”三級管理體制。按照國家及省、市相關(guān)文件的要求，我縣在縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)均成立了養(yǎng)老服務(wù)工作領(lǐng)導小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)養(yǎng)老服務(wù)工作；在村（社區(qū)）建立了以村（居）委會干部、專業(yè)服務(wù)隊伍和志愿者隊伍為骨干的養(yǎng)老服務(wù)工作隊伍。xxxx年開始，建立一個具有組織、指導、服務(wù)、培訓等功能的績溪縣養(yǎng)老服務(wù)指導中心，對全縣居家養(yǎng)老、養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)和敬老院轉(zhuǎn)型等行業(yè)的管理及指導；在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立以鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院為依托的鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務(wù)中心，承擔本轄區(qū)內(nèi)的養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作；在村級配建了養(yǎng)老服務(wù)站，具體開展各項養(yǎng)老服務(wù)工作。
2、出臺養(yǎng)老服務(wù)體系發(fā)展的扶持政策。各項養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)優(yōu)惠政策的出臺，明確了我縣養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的指導思想、發(fā)展目標、主要任務(wù)、規(guī)劃區(qū)域、政策扶持等，推動養(yǎng)老服務(wù)體系向“居家養(yǎng)老為基礎(chǔ)，社區(qū)養(yǎng)老為依托，機構(gòu)養(yǎng)老為補充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”方向發(fā)展�？h財政設(shè)立了養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)專項資金，用于養(yǎng)老服務(wù)補貼、扶持養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)建設(shè)、居家養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)和鼓勵發(fā)展民辦養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)等方面。
3、推動社區(qū)（村）居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)的全覆蓋。為了給農(nóng)村中的高齡老人、失智失能老人、空巢家庭老人、殘疾老人等群體開展有針對性、多樣化的養(yǎng)老服務(wù)服務(wù)，我縣積極推進社區(qū)（村）居家養(yǎng)老服務(wù)中心的建設(shè)，至xxxx年11月，己建成社區(qū)（村）居家養(yǎng)老服務(wù)中心70家，覆蓋面達到86.4%。服務(wù)中心中設(shè)醫(yī)療服務(wù)室、營養(yǎng)配送中心、老年人書畫中心、電子閱覽室、棋牌室和健身房等多個功能齊全的配套設(shè)施，老年人可依據(jù)個人興趣愛好，選擇不同娛樂方式。
4、推行社會化服務(wù)的運營方式轉(zhuǎn)型。參考發(fā)達地區(qū)的經(jīng)驗，我縣積極推動以政府為服務(wù)主體的運營模式向政府主導同社會參與相結(jié)合的運營模式轉(zhuǎn)型，一是以“公建民營”的建設(shè)運營模式推進敬老院的'轉(zhuǎn)型升級工作，加強了農(nóng)村敬老院的有效運作，實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益共贏的目的；二是引進或培育專業(yè)運營主體，推動居家養(yǎng)老服務(wù)企業(yè)的專業(yè)化、品牌化、連鎖化發(fā)展。如今年我縣和禾康公司合作開展居家養(yǎng)老政府服務(wù)試點工作，建立社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)新平臺，針對老年人生活、情感、心理等方面的實際需求，積極探索適應(yīng)老人需求的人性化居家養(yǎng)老服務(wù)新路子。
5、建立完善農(nóng)村老年人關(guān)愛服務(wù)三項制度。5月印發(fā)《關(guān)于建立完善農(nóng)村老年人關(guān)愛服務(wù)三項制度的通知》（民�！瞲xxx〕42號），以促進農(nóng)村留守老年人安享幸福晚年生活為落腳點，著力完善關(guān)愛服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提升關(guān)愛服務(wù)能力，推動部門溝通與協(xié)作，細化職責任務(wù)分工，加強政策銜接和工作對接，建立并完善了農(nóng)村老年人家庭贍養(yǎng)協(xié)議簽訂制度、農(nóng)村留守老年人聯(lián)系登記制度和農(nóng)村特殊老年群體探視走訪制度；全市率先完成留守老人系統(tǒng)錄入工作。
三、存在的主要問題
1、養(yǎng)老服務(wù)組織和隊伍建設(shè)有待加強。一是服務(wù)組織數(shù)量較少。目前從事居家養(yǎng)老服務(wù)的組織主要以社區(qū)（村）居（村）委會、志愿者組織為主，專門從事養(yǎng)老服務(wù)的社會組織和企業(yè)少。二是服務(wù)能力和專業(yè)化水平低。為老服務(wù)人員數(shù)量少，素質(zhì)較低，服務(wù)方式單一，服務(wù)功能不全，為老服務(wù)專業(yè)化水平不高，養(yǎng)老機構(gòu)和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)只能局限于低層次的日常生活護理和家政服務(wù)，缺乏專業(yè)的醫(yī)療康復、精神慰藉等高層次服務(wù)。
2、對發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的認識不夠高。有關(guān)政策落實缺乏剛性措施，有的養(yǎng)老優(yōu)惠政策在實際工作中沒有得到真正落實。群眾對養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展的關(guān)注度還不夠高，養(yǎng)老觀念有待轉(zhuǎn)變。少數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)項目重視程度不夠，導致部分農(nóng)村社區(qū)養(yǎng)老項目推進遲緩，效果不佳。
四、推進社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)的意見和建議
1、建議加大對縣級社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金的補助力度。社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金全部由縣級財政承擔，按目前我縣財政狀況，縣鄉(xiāng)兩級籌集建設(shè)資金壓力大，希望上級政府加大對縣級社會養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)資金的補助力度。
2、建議出臺并細化建立城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)長效運行管理機制。目前全縣78處養(yǎng)老服務(wù)用房建立后，從管理模式、管理人員選聘、經(jīng)費等存在不足，致使管理運營時而出現(xiàn)“腸梗阻”。建議出臺城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)長效運行管理機制，切實落實人員、經(jīng)費等，從而有效解決制約農(nóng)村社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)發(fā)展的管理長效運營問題。
項目支出績效評價報告14
一、項目基本情況
（一）項目概況
1.項目立項背景
根據(jù)國土資源部《關(guān)于開展金土工程一期建設(shè)的通知》（國土資發(fā)〔20xx〕208號），南寧市被國土資源部列為第一批金土工程的試點城市。按照《金土工程一期建設(shè)方案》的要求，金土工程一期建設(shè)的內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，需要實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連，建立連接“區(qū)－市—縣”的網(wǎng)絡(luò)。實現(xiàn)我局與各分局、行政審批大廳、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所、六縣（含武鳴區(qū)）業(yè)務(wù)等網(wǎng)絡(luò)的正常連接，保障我局業(yè)務(wù)系統(tǒng)在各工作點的正常運行。
2.項目實施情況
通過承擔單位中國聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)通信有限公司南寧分公司和中國電信股份有限公司南寧分公司連接全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路來實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連，連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土部門，構(gòu)成統(tǒng)一的國土資源信息管理運行體系，為各工作場所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。
3.經(jīng)費來源和使用情況
根據(jù)年初批復的部門預算，該項目資金預算為214.56萬元，合同金額214.56萬元。按照工作進度，兩個承擔單位已完成100%以上的工作量，我局審核通過后于每季度或者每月支付價款，截至目前，已支付全部合同價款。
（二）項目績效目標
全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項目年度預算績效目標是實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連，集成統(tǒng)一的國土資源信息管理運行體系，能全面提高國土資源管理與服務(wù)水平。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價設(shè)計過程
根據(jù)南寧市財政局關(guān)于印發(fā)《南寧市預算績效管理指標庫—項目支出績效指標》的通知（南財預[20xx]277號）要求，對照南寧市預算績效管理指標庫指標，結(jié)合我局實際，根據(jù)采購文件的需求，對我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。
（二）績效評價框架
績效評價原則：本次績效評價遵循科學規(guī)范、實事求是、公開公正等原則，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學可行的要求，實事求是，客觀公正的對具體支出及其績效進行評價，確保評價結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。
評價指標體系：根據(jù)項目特點，本項目評價指標體系共設(shè)定了產(chǎn)出指標、效益指標、成本指標和服務(wù)對象滿意度指標等4個一級指標，全面評價項目的預算編制和執(zhí)行、資金使用、社會效益、經(jīng)濟效益等各方面情況。
績效標準：按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標準，保障80條網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定運行，以采購文件為依據(jù)，按中標供應(yīng)商的投標資料為標準進行績效評價。
評價方法：根據(jù)日常維修維護評價，將及時維護響應(yīng)、維護效率高低、基本的維養(yǎng)保護作分析，從而評價績效目標的實現(xiàn)程度。
（三）證據(jù)收集方法
項目承擔單位在維修維保工作過程中填寫全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作相關(guān)表格，并收集其它書面材料。
�。ㄋ模┛冃гu價實施過程
通過年初制定績效目標計劃，對日常維修維保記錄等資料進行收集整理，以采購文件需求與實際實現(xiàn)程度進行對比，確定項目績效評價結(jié)果。
�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性
由于該項目是由同時期兩個中標供應(yīng)商承擔的跨年度項目，其中工作時間為20xx年全年，分別由兩個中標供應(yīng)商承擔全局線路，但不同供應(yīng)商服務(wù)內(nèi)容不同，相應(yīng)的合同款支付方式不一樣，因此部分評價指標完成時間需延續(xù)到下一年，績效目標的實現(xiàn)時間也相應(yīng)延后。
三、績效分析及評價結(jié)論
�。ㄒ唬┛冃Х治�
1.項目投入指標
（1）項目立項規(guī)范
項目按照規(guī)定的程序申請設(shè)立，所提交的`文件、資料符合相關(guān)要求。
（2）項目績效目標合理
項目符合國家相關(guān)法律、法規(guī)，符合國民經(jīng)濟規(guī)劃和黨委政府決策，與項目實施單位或委托單位職責密切相關(guān)。
項目預期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平。
�。�3）項目績效指標明確
已將項目績效目標細化分為具體的績效指標，已構(gòu)建三級指標體系，且通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)，包括定性指標和定量指標，與項目年度任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與預算確定項目投資額或資金量相匹配。
�。�4）資金落實到位
資金到位率=實際到位資金/計劃投入資金*100%
=214.56萬元/214.56萬元=100%
到位及時率=（及時到位資金/應(yīng)到位資金）*100%
=214.56萬元/214.56萬元=100%
2.項目過程指標
（1）業(yè)務(wù)管理制度健全
以中華人民共和國政府采購法及相關(guān)的采購文件為標準，合理合法完整進行日常維保維修管理。
�。�2）業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行有效
遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，項目合同書、采購文件、項目維修維保記錄等資料齊全并及時歸檔，項目實施的人員條件、場地設(shè)備、信息職稱等落實到位。
�。�3）項目質(zhì)量可控
根據(jù)不同的故障進行相應(yīng)處理，24小時及時響應(yīng)處理故障，相應(yīng)的維修維保記錄單及時歸檔等必需的控制措施或手段。
�。�4）管理制度健全
項目資金管理辦法符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。
�。�5）資金使用合規(guī)
符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付是有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支是經(jīng)過評估認證，符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。�6）財務(wù)監(jiān)控有效
采取了相應(yīng)的財務(wù)檢查等必要監(jiān)控措施或手段。
3.項目產(chǎn)出指標
�。�1）項目數(shù)量指標
保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的穩(wěn)定和網(wǎng)絡(luò)的正常連接。
（2）項目質(zhì)量指標
按照國家通信管理相關(guān)技術(shù)標準開展工作要求,對我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。
�。�3）項目時效指標
服務(wù)工作20xx年內(nèi)完成。
4.項目效果指標
（1）項目經(jīng)濟效益指標
盡量減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障，確保我局所有通信網(wǎng)絡(luò)線路正常連接，提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接，提高人民群眾辦事效率。
（2）項目環(huán)境效益指標
該項目沒有明顯的環(huán)境效益指標
�。�3）項目成本指標
成本支出嚴格按照20xx年批準項目預算金額開支。
�。�4）服務(wù)對象滿意度指標
全年網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定連接率達到95%以上。
5.績效目標完成情況分析
根據(jù)年初預算，項目成本指標為214.56萬元。產(chǎn)出指標中的數(shù)量指標保障所有線路的穩(wěn)定，網(wǎng)絡(luò)的正常連接。符合部門年初預算，且服務(wù)對象滿意度指標達到95%以上，各項指標均按照年初目標值完成。因此，該項目屬于在符合原成本的基礎(chǔ)上完成績效目標，績效目標設(shè)定合理，可為下一年績效目標設(shè)定提供參照標準。
（1）項目的有效性在于實現(xiàn)區(qū)、市、縣三級網(wǎng)絡(luò)互連，連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土部門，構(gòu)成統(tǒng)一的國土資源信息管理運行體系，為各工作場所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。
�。�2）項目的可持續(xù)性在于通過保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的正常連接，減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障，提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接，提高人民群眾辦事效率。
�。ǘ┰u價結(jié)論
1.評分結(jié)果
通過項目實施，對我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時提供線路搶修、恢復工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定，基本實現(xiàn)了年度目標。
2.主要結(jié)論
該項目的實際支出與預算批復的用途完全相符，項目支出合理，項目支出金額按合同約定及時結(jié)算，財政資金使用率達到100%，以此確保了項目的順利實施，也為該項目的常態(tài)化提供了前提與保障。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
1.嚴格按照政府采購流程
我局認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》和南寧市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)20xx—20xx年廣西政府集中采購目錄及限額標準的通知》（南府辦〔20xx〕64號），嚴格按照批復的政府采購預算組織實施。相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理按照《南寧市本級政府采購業(yè)務(wù)管理規(guī)定》（南財采管〔20xx〕202號）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.嚴格遵守專項資金使用規(guī)定
全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項目支出嚴格按照南財預〔20xx〕45號文批復執(zhí)行，按照項目進度及時撥付資金，沒有截留、挪用、自行改變項目內(nèi)容、擴大使用范圍等問題。
（二）存在的問題
項目專業(yè)技術(shù)性強，具有相應(yīng)資質(zhì)、專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)互連線路工作并同時擁有豐富經(jīng)驗的單位較少，易造成流標，影響正常工作開展。
（三）建議和改進措施
為確保全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作及時開展，并保持該項工作的連續(xù)性和一致性，建議采用單一來源方式確定項目承擔單位。
項目支出績效評價報告15
一、項目基本情況
（一）項目概況。
1、項目背景及主要內(nèi)容
為了保證審判執(zhí)行工作正常順利開展，服務(wù)審判大局，加強辦案質(zhì)量，提升平安法治建設(shè)群眾滿意度，提供給廣大群眾一個良好的法庭環(huán)境，需投入更多的人力物力財力。因此同級財政部門批復下達我院裝備購置經(jīng)費251.09萬元。項目主要支出內(nèi)容包括法庭審判專用桌椅購置、執(zhí)行公務(wù)車輛購置、簡易科技法庭建設(shè)、日常辦公設(shè)備購置、法庭監(jiān)控設(shè)備購置等。
2、資產(chǎn)投入和使用情況
20xx年，財政根據(jù)我院實際工作情況，安排裝備購置經(jīng)費總共251.09萬元，分為本級財政97.49萬元和上級轉(zhuǎn)移支付153.6萬元，資金到位率100%。我院20xx年裝備購置資金實際總開支251.09萬元，其中：公務(wù)用車購置124.54萬元、簡易科技法庭購置55.1萬元、法庭審判專用桌椅購置4.65萬元、信息化設(shè)備購置50.39萬元、日常辦公設(shè)備購置12.69萬元、法庭監(jiān)控設(shè)備購置3.72萬元。
�。ǘ╉椖靠冃繕�。
1、總體目標
引導和支持法院開展業(yè)務(wù)工作，幫助提高法院的裝備經(jīng)費保障水平。進一步提升法院資金使用效率，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任。
2、階段性目標
用于執(zhí)行和審判環(huán)節(jié)軟、硬件設(shè)施投入，比如公車運行、信息化保障、審判場所、法庭改造等滿足重大庭審需求。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
本次評價主要是對我院“裝備購置經(jīng)費項目”的專項資金到位、使用、管理以及取得的績效進行全方位、綜合性的評價，客觀反映專項資金的使用效益，指出資金使用和項目管理上存在的不足，并提高財政資金使用的有效性和導向性，作為以后年度立項和安排專項資金的重要依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。
績效評價遵循以下基本原則：一是科學規(guī)范。績效評價注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，嚴格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。二是公正公開�？冃гu價客觀、公正，標準統(tǒng)一、資料可靠，依法公開接受監(jiān)督。三是績效相關(guān)�？冃гu價針對具體支出及其產(chǎn)出績效進行，評價結(jié)果反映支出和產(chǎn)出績效之間的對應(yīng)關(guān)系。
本次績效評價指標包括項目投入、項目過程（管理制度健全性、資金使用合規(guī)性）、項目產(chǎn)出（產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標）、產(chǎn)出效果（社會效益指標、可持續(xù)影響指標）、項目滿意度（社會公眾服務(wù)對象滿意度）。具體詳見附表3《績效評價評分情況表》。
本次績效評價主要采用了因素分析法和數(shù)據(jù)對比法。因素分析法評價項目實施的整體情況是否符合實際需要，數(shù)據(jù)對比法則反映的是項目運行的持續(xù)性和質(zhì)量的可控性。
本次績效評價主要采用計劃目標評價法，即以年初設(shè)定的計劃目標值為標準，對年末實際完成目標任務(wù)值進行評價打分。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程。
自收到縣財政局《關(guān)于開展20xx年度績效財政評價工作的通知》以來，單位組織相關(guān)人員在前期項目工作開展的基礎(chǔ)上，明確了本次績效評價的目的、方法、評價原則、評價標準、時間安排等。具體實施過程為：一是前期準備。20xx年第一季度，完成本次績效評價的前期準備工作，完成了人員組織、資料準備、評價方式等一系列工作。二是財務(wù)核查。20xx年第二季度，從項目資金入手，對資金支出合法性、合理性和合規(guī)性進行客觀、公正的核查，通過對資金進行梳理匯總分類，掌握裝備購置專項資金項目實施完成情況。三是數(shù)據(jù)分析及撰寫報告。相關(guān)人員根據(jù)績效評價的原理和規(guī)范，對采集的數(shù)據(jù)進行分析和評分，提出存在問題、建議和意見，并撰寫績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）
根據(jù)單位實際情況，通過數(shù)據(jù)分析、財務(wù)核查等方式，對本項目績效進行了合理評價，評價結(jié)果為項目投入得分16分、項目過程得分40分、項目產(chǎn)出得分20分、項目效益得分20分，綜合評價得分為96分。
四、績效評價指標分析（可附表進行分析）
�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r。
1、績效指標分析
一是績效目標的合理性。所設(shè)立的項目績效目標，符合客觀實際，符合國家法律法規(guī)。同時，我單位依據(jù)項目績效目標所設(shè)定的績效指標清晰、細化、可衡量，與任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度項目預算資金相匹配。
2、資金落實情況
財政根據(jù)我院實際工作情況，20xx年安排裝備購置經(jīng)費總共251.09萬元，分為本級財政97.49萬元和上級轉(zhuǎn)移支付153.6萬元�？h財政局于20xx年8月份下達指標20xx年裝備購置項目資金共計251.09萬元。上半年未撥款，沒有和財政部門對接好，需要注意撥款進度，及時申報資金，規(guī)劃好資產(chǎn)使用時間。
（二）項目過程情況。
1、業(yè)務(wù)管理
在購置設(shè)備時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。采購設(shè)備手續(xù)齊全，所有程序步驟合法、合規(guī)、完整。設(shè)備采購合同、驗收清單等資料及時歸檔，設(shè)定的采購計劃落實到位。采購設(shè)備驗收合格，都能正常投入使用。
2、財務(wù)管理
我院項目資金實行�？顚Ｓ霉芾�，在項目資金使用方面嚴格按照規(guī)定用途使用，用于法院專業(yè)裝備購置。同時所有開支均按照我院的財務(wù)管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關(guān)，整個資金的'運行流程完全按照單位內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。對專項支出核算時，不只是使用政府收支分類規(guī)定的科目進行統(tǒng)一核算，還將專項資金的不同來源渠道性質(zhì)予以區(qū)分，便于財政專項資金的管理。資金支付執(zhí)行國庫集中支付制度和公務(wù)卡結(jié)算有關(guān)規(guī)定，采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡結(jié)算方式，保證資金支付的安全、透明、規(guī)范，提高財政資金支付效率。
（三）項目產(chǎn)出情況。
資金全部投入使用，20xx年我院裝備購置資金實際總開支251.09萬元，其中：公務(wù)用車購置124.54萬元，購買10輛新車用于執(zhí)法執(zhí)勤需要，保證辦案效率；簡易科技法庭購置4套，花費55.1萬元用于加強智慧法庭建設(shè)，保障審判工作需要；法庭審判專用桌椅購置4.65萬元用于購買大法庭和基層法庭的審判桌椅、被告椅等共計16件；信息化設(shè)備購置50.39萬元，主要用于購買交換機、門禁系統(tǒng)、羈押室對講系統(tǒng)、會議信息設(shè)備等；日常辦公設(shè)備購置12.69萬元，用于購買辦公室桌椅和空調(diào)、打印機等日常設(shè)備；法庭監(jiān)控設(shè)備購置3.72萬元，用于購買3個基層法庭監(jiān)控設(shè)備。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
1、社會效益
裝備購置經(jīng)費對我院工作開展提供了極大的經(jīng)濟保障，也為公眾提供良好的法庭環(huán)境。我院日常辦案工作平穩(wěn)高效進行，懲罰了犯罪、平息了糾紛、保障了人權(quán)，有利于我縣社會穩(wěn)定和經(jīng)濟發(fā)展。
2、可持續(xù)影響指標
專項資金的撥付和使用，可以提升業(yè)務(wù)裝備水平，加強業(yè)務(wù)裝備的規(guī)范化，有利于滿足審判執(zhí)行工作的需求，利于促進辦案效率。
3、社會公眾或辦案人員滿意度
對于法院案件辦理群眾滿意度，我院積極開展訪問調(diào)查，鼓勵群眾對我院提出改進意見，就調(diào)查結(jié)果看，群眾滿意度達標，并逐年提升。對于我院辦案人員滿意度，也是積極溝通詢問，共同改善，就目前詢問結(jié)果看，辦案人員滿意度達標。
五、主要經(jīng)驗及做法
提高績效意識，規(guī)范管理制度。在項目執(zhí)行中需要加強財政預算資金績效意識，編制資金使用管理辦法，讓制度對資金的使用進行約束，提高資金使用的規(guī)范性。
六、存在問題及原因分析
存在的問題是資金到位不及時，按照績效目標設(shè)定應(yīng)該是上半年撥款到位，但縣財政局于20xx年8月份才下達指標20xx年裝備購置項目資金共計251.09萬元。沒有和財政部門對接好，導致上半年未撥款，沒有完成該項績效目標。應(yīng)該主動和財政部門對接好，需要注意撥款進度，及時申報資金，規(guī)劃好資產(chǎn)使用時間。
七、有關(guān)建議
1、雖然有專項資金經(jīng)費保障，一定程度上支持了辦案需求，但法庭裝備還需要進一步提高質(zhì)量和科技含量，另外由于物價上漲，辦案成本增加，建議根據(jù)我縣經(jīng)濟社會發(fā)展狀況，適當上調(diào)專項經(jīng)費，并視情追加經(jīng)費。
2、要加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓，做好專項資金的管理使用工作，規(guī)范專項經(jīng)費開支范圍。
3、按照財政支出績效管理的要求，要加強專項資金的監(jiān)督檢查和績效考核，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
八、其他需要說明的問題
暫無其他需要說明的問題。
【項目支出績效評價報告】相關(guān)文章：
項目支出績效評價報告07-12
【精華】項目支出績效評價報告10-07
交通項目支出績效評價報告12-22
(精)項目支出績效評價報告13篇11-20
項目支出績效評價報告(合集12篇)11-20
預算支出績效評價報告01-02
支出項目事前績效評價報告（通用6篇）12-21
項目支出績效監(jiān)控報告12-31