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倉儲物流管理制度（通用11篇）
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編精心整理的倉儲物流管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
倉儲物流管理制度 1
一、倉儲組織架構(gòu)
倉儲物流管理是存貨掌握管理和負責(zé)末端配送業(yè)務(wù)的職能組織，其主要任務(wù)是跟進末端用戶的需求，準時供應(yīng)所需的各類貨物。同時負責(zé)存貨的管理和安全，以加速存貨的周轉(zhuǎn)，節(jié)省資金，降低存儲費用，避開存貨損失，保障存貨的安全和完整。為了完成上述任務(wù)，倉庫需配備必要的人員。
1、依據(jù)倉庫規(guī)模設(shè)立：倉庫主管、倉庫組長、倉庫管理員、倉庫信息專員、配送員、巡店員。
2、倉儲人員必需職能明確，明確規(guī)定職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)。做到既有分工又有協(xié)作、協(xié)調(diào)，實行崗位責(zé)任制。
3、嚴格規(guī)定紀律，建立倉庫管理規(guī)章制度和工作規(guī)范，實行規(guī)范化管理。
4、實行交接班制度和人員調(diào)動交接制度，做好交接工作，明確交接人員的責(zé)任。
二、倉庫管理的崗位責(zé)任制
�。ㄒ唬﹤}庫主管崗位
倉庫主管負責(zé)倉庫內(nèi)存貨的收、發(fā)、存管理，并對倉儲運營處負責(zé)，報告工作，其崗位責(zé)任如下：
1、負責(zé)組織和管理倉庫原材料的收發(fā)，存儲和安全工作，保證準時供應(yīng)所需的各種貨物。
2、正確組織、支配、規(guī)定各類貨物的倉位（存放場地），其中包括收貨區(qū)、發(fā)貨區(qū)、中轉(zhuǎn)區(qū)、工作區(qū)場地的劃分管理。
3、規(guī)定各類倉儲人員的職責(zé)權(quán)限、工作范圍和任務(wù)，使人員分工明確，職責(zé)分明，相互協(xié)作。
4、負責(zé)制定與實施存貨儲存管理的規(guī)章制度，規(guī)定存貨收、發(fā)、存的操作方法與規(guī)范，嚴格執(zhí)行倉儲人員的`紀律，實行人員輪調(diào)，實施紀律掌握。
5、庫的通風(fēng)負責(zé)完善倉、防火、防洪、防腐、防盜竊，監(jiān)控的安全措施和存貨預(yù)備的協(xié)作工作，指定專人管理。
6、負責(zé)與銷售、選購、財務(wù)部門的聯(lián)系，隨時報告存貨的收、發(fā)、存狀況，其中包括超儲積壓、脫供、存期過長和質(zhì)量變化的狀況，以便準時進行處理。
7、組織專人負責(zé)保管存貨，隨時清點、核對和檢查存貨數(shù)量與質(zhì)量狀況，確保存貨的安全和完整。
8、負責(zé)檢查存貨的安全保衛(wèi)工作，監(jiān)督檢查倉庫人員職守狀況，防止倉儲人員怠忽職守、違反紀律和規(guī)章造成責(zé)任事故的發(fā)生，如發(fā)覺倉儲人員違反紀律和制度的準時進行處理。
（二）倉庫組長崗位
兩人以上管理倉庫應(yīng)設(shè)組長，負責(zé)倉庫主管所授權(quán)的日常管理工作，對其他保管人員的崗位責(zé)任進行監(jiān)督，并負責(zé)向倉庫主管匯報工作。
�。ㄈ﹤}庫管理員崗位
1、在倉庫主管（組長）的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)安排的任務(wù)，對各自負責(zé)的倉庫物資進行管理，并對倉庫主管負責(zé)報告工作。
2、對分管的存貨做到堆裝整齊，便于清點、發(fā)貨，并隨時清點存量，檢查質(zhì)量狀況，消失超儲、積壓、脫供、變質(zhì)、殘損、保質(zhì)期將到等狀況時，應(yīng)準時報告?zhèn)}庫主管（組長）人員處理。
3、嚴格按倉儲管理制度的有關(guān)規(guī)章進行物資的收、存、發(fā)貨工作，協(xié)作財務(wù)人員的查登賬務(wù)。
4、隨時檢查存貨的堆裝和安全設(shè)施，防止事故的發(fā)生，保證存貨的安全和完整。
5、負責(zé)看管倉庫，保證倉庫安全，防止發(fā)生存貨被盜被竊和破壞倉庫安全設(shè)施以及縱火犯罪行為。
6、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意嚴格禁止非倉庫人員和外來人員入庫。
（四）倉庫信息專員崗位
1、負責(zé)ERP（進銷存）數(shù)據(jù)的輸入及輸出，并準時上報。
2、對倉庫的進出倉活動狀況的終端跟蹤。
3、管理倉庫的全部文書和檔案。
4、監(jiān)督貨品到倉，出貨，及退貨狀況。
5、接聽、轉(zhuǎn)接電話并準時登記。
�。ㄎ澹┡渌蛦T崗位
1、幫助裝卸人員將待配送貨物裝載至貨車上；
2、檢查所配送貨物的數(shù)量、包裝狀況，辦理相關(guān)配送手續(xù)；
3、核對出庫貨物明細與貨運單是否全都，做好出庫復(fù)核工作；
4、依據(jù)客戶要求和公司支配，合理支配配送路線和挨次，確保配送工作按時完成；
5、在貨物運輸途中，依據(jù)貨物特性對其進行保管，保證貨物安全到到客戶方；
6、根據(jù)客戶要求將商品運送到指定地點交貨卸車，進行貨物驗收，辦理交付手續(xù)；
7、將客戶準時簽單，并將簽收依據(jù)帶回。
�。┭驳陠T
1、銷售目標銷售管理檢查：銷售進度的檢查；與店長溝通銷售目標進度和商品方面的存在與改善的重點問題。
2、負責(zé)片區(qū)業(yè)務(wù)和加盟商管理。
3、熟識所在商品部門的商品名稱、產(chǎn)地、廠家、規(guī)格、用途、性能、保質(zhì)期限。
4、把握商品標價的學(xué)問，正確標好價格，根據(jù)陳設(shè)標準進行陳設(shè)。
5、商品運作檢查：對庫存量大的前十名進行檢查；對滯銷的后十名進行檢查；商品的質(zhì)量問題顧客投訴等問題的跟進檢查。
6、搞好貨架與責(zé)任區(qū)的衛(wèi)生，保證清潔。
7、對顧客選擇后、貨架剩余商品進行清理并作好商品的補充工作。
8、與配送中心，門店關(guān)系的準時溝通與協(xié)調(diào)。
三、倉儲管理制度
�。ㄒ唬﹤}庫庫存管理原則
1、庫存合理原則
倉庫的庫存應(yīng)依據(jù)銷售方案和資金狀況，合理使用資金，防止盲目購進，超儲超壓，脫銷脫供等狀況的發(fā)生，對庫存實行掌握管理，適時調(diào)查庫存結(jié)構(gòu)和數(shù)量。
2、憑證收貨、發(fā)貨原則
倉庫管理員應(yīng)依據(jù)管理制度規(guī)定專人負責(zé)，按憑證辦理收發(fā)業(yè)務(wù)，做到無合理性憑證不收發(fā)物資。倉管人員對物品進、出倉，應(yīng)當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應(yīng)保證帳物相符，常常核對，并得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽查。
3、貨物進出原則
堅持無進無出、先進先出原則，批次清楚，確保各類物資不積壓、不損壞。
�。ǘ�、倉庫管理的有關(guān)規(guī)定
1、各類物資的入庫管理：
（1）倉庫管理人員應(yīng)依據(jù)當月當日物資選購方案、送貨通知單對交庫的各類物資進行驗收，凡與方案品種、數(shù)量不相符的，必需向有關(guān)人員問明狀況方可驗收。
�。�2）倉庫管理人員應(yīng)按規(guī)定，依據(jù)質(zhì)量安全檢驗人員開據(jù)的驗貨檢驗單予以驗收，否則嚴禁入庫。當實交數(shù)超出合格證上的數(shù)量時，應(yīng)要求供方補開多出部分的合格證，才能予以驗收入庫。
�。�3）各類物資入庫時，倉庫管理人員必需看包裝是否完好，標記是否清晰，入庫品種、數(shù)量、型號是否與送貨單相符。發(fā)覺問題準時通知相關(guān)選購人員查實核對。并同供方當面交接清晰。各種原始憑證不得涂改，入庫前必需對入庫物資、逐項清點、核對。
2、庫存物資保管規(guī)定：
�。�1）入庫后各物資要擺放整齊，分類合理，做到有物必有、類、有類必有區(qū)；
�。�2）倉庫保管員應(yīng)常常對自己所分管的物資進行數(shù)量上的核準，做到每月小盤點，每季大盤點。
3、各類物資出庫管理規(guī)定：
（1）各類物資出庫時必需憑發(fā)貨清單從倉庫中領(lǐng)出，倉庫保管人員要同領(lǐng)用單位人員一起當面點清數(shù)量，并按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)，嚴禁超數(shù)量發(fā)貨。
（2）出庫物資必需有合格證，否則不準出庫。一次領(lǐng)不完一批的，可依據(jù)用戶需要隨時另開合格證，原合格證不出庫。
4、登賬管理規(guī)定：
對出入庫的各類物資做到準時逐筆登賬、銷賬，日清月結(jié)，字跡清晰不涂改，如有寫錯可用紅線更正法進行訂正。
5、退庫管理規(guī)定：
凡從倉庫中領(lǐng)出的物資原則上不得退貨，若需要退庫的需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，查明緣由后方可退庫，退庫前要有質(zhì)檢人員的驗證證明，倉庫做好數(shù)量的清點工作。
6、倉庫積壓、變質(zhì)、報廢物品的處理規(guī)定：
為使倉庫始終處于良好的儲存?zhèn)溆脿顟B(tài)，原則上每年12月份對公司各類倉庫清理一遍，由倉庫提出對庫存超過保質(zhì)期的物資的處理建議。
四、倉儲管理報告制度
�。ㄒ唬┙}儲管理報告制度
1、依據(jù)倉庫狀況及物資種類做出各類存貨的收、發(fā)、存月報。每月倉庫應(yīng)盤點一次，檢查貨的實存、貨卡結(jié)存數(shù)、物資明細賬余額三者是否全都；每年年終，倉儲人員應(yīng)會同財務(wù)部、選購部門共同辦理總盤存，并填具《盤存報告表》。
2、存貨損耗和短缺損失報告。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)準時上報主管，分析緣由，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不得擅自處理；倉管員不得實行“盈時多送，虧時克扣”的違約做法。
3、倉儲人員重大責(zé)任事故報告。
4、存貨安全狀況報告。
倉儲物流管理制度 2
第一節(jié)總則
1、為加強倉庫管理，提高倉庫管理質(zhì)量，特制定本制度。
2、本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗收入庫、保管、出庫、發(fā)運、退庫、盤點、安全等工作，以及對倉庫人員的考勤和通訊、獎懲等管理制度。
3、本公司的倉庫管理依本制度執(zhí)行。
第二節(jié)入庫管理規(guī)定
1、倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準備好必要搬運工具。
2、倉管員應(yīng)會同相關(guān)部門人員對每項進庫的物品，應(yīng)于貨到當日詳加驗收。入庫驗收：
�。ǎ保⿲π虏少彽奈锲罚瑐}管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、供方送貨單，核對貨物的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標識。
�。ǎ玻﹤}管員在驗收貨物過程中，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或貨物破損時，應(yīng)立即向倉庫主管匯報并在《倉庫日常記錄本》做好登記。貨物驗收過程中遇到無法解決的問題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后辦理相關(guān)憑證，進行入庫。如未辦理相手續(xù)，擅作入庫處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
�。ǎ常┮羊炇杖霂斓呢浳锍霈F(xiàn)質(zhì)量問題無法銷售，倉管員應(yīng)即時通知倉庫主管，由反映情況后負責(zé)辦理更換或退貨。
�。ǎ矗┮蚬緝�(nèi)部借用、送樣、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重新入庫的物品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用時的狀況。若有損壞，應(yīng)由倉庫主管會同相關(guān)技術(shù)人員鑒定。鑒定為無法維修或重新銷售的，由實際借領(lǐng)人照價賠償；若零附件遺失或不全時，則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價格賠償。
3、入庫物品驗收合格無誤后，須注明貨到時間，由倉管員簽字、倉庫主管復(fù)核簽字確認方可有效。
4、送貨入貨位，倉管員應(yīng)及時填寫貨卡。
5、嚴格做到五點不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；質(zhì)量不符合要求不收；無批準不收；逾期不收。
第三節(jié)保管管理規(guī)定
1、貨物的儲存保管，以品種、車型規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工。
2、物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目有數(shù)，檢點方便，成行成列，文明堆齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等負有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應(yīng)及時報告?zhèn)}庫主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。
4、保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲存的場所和保管常識，加強保管措施。同類物品堆放，考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。因倉管員未及時采取相關(guān)防護措施，導(dǎo)致物品受潮、損壞，倉管員應(yīng)負責(zé)任。
5、保管物品，未經(jīng)倉庫主管同意，一律不準擅自借出。
6、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
7、退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標簽，另行堆放。
8、進入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，應(yīng)當每日進行清掃，保持倉庫整潔。
第四節(jié)出庫管理規(guī)定
1、出庫驗收：
�。ǎ保╀N售部開具《出庫單》，派送至倉庫，倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)即時與銷售部核對、確認。
�。ǎ玻┨厥饩o急出庫時，業(yè)務(wù)人員必須開《物品借用單》將所需物品的規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)貨時間寫清楚并簽字給倉管人員。倉管人員根據(jù)借條，并報倉庫主管批準后方可發(fā)貨，并于上班后當日上午補辦手續(xù)，通知銷售部補開《出庫單》。緊急發(fā)貨時，原則上要求兩人（含兩人）以上簽字方可放行。
�。ǎ常┓矊俟緝�(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借用單》。金額較高、較為貴重、或數(shù)量較大的物品需由所屬部門主管簽字或發(fā)短信同意后，方可借出。
�。ǎ矗┙�(jīng)申請批準同意拆件的機器或零配件，在元器件購回后應(yīng)及時予以恢復(fù)，嚴禁將未恢復(fù)的整機或零配件出庫。嚴禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經(jīng)修復(fù)貨物出庫。
�。ǎ担﹪澜麩o任何單據(jù)貨物出庫，嚴禁倉管員無任何單據(jù)自提自發(fā)！
2、交貨期限：
�。ǎ保┱齑娈a(chǎn)品接獲公司銷售部開具的《出庫單》，當日出庫。
（２）因缺貨等原因不能當日出庫的，倉管員應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)貨期。貨到時，應(yīng)按協(xié)商過的日期即時發(fā)貨，如因倉庫延誤發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消定貨，倉管員對此負全部責(zé)任，倉庫主管負連帶責(zé)任。
3、物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出原則。
4、為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對�！拔宀话l(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。
第五節(jié)發(fā)運管理規(guī)定
1、貨物的包裝：
�。�1）貨物出庫前，倉管員應(yīng)仔細核對《出庫單》所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，經(jīng)核實無誤簽字確認后方可出庫。
�。�2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好的保護措施，以防止貨物的損壞。
2、物品的搬運：
�。�1）按類搬運，搬運貨物時應(yīng)小心輕放，不能猛撞，嚴禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運人為損壞，由相關(guān)責(zé)任人負責(zé)，并按貨物實際價值賠償。
�。�2）搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡和貨物損壞。
3、因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點，應(yīng)備注好其地址、聯(lián)系方式、聯(lián)系人并要求簽名確認，其《出庫單》應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽后方可辦理交運。
4、倉庫接獲《出庫單》方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。
5、客戶在需要日期上注明“不得提前交運”的，倉庫若因庫位問題需提前交運時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部人員轉(zhuǎn)告客戶同意后，并有銷售部門出具的《出庫單》后方可提前交運。若是緊急出貨時，應(yīng)由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交運，再補辦出貨手續(xù)。
6、未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理入庫手續(xù)。
7、若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經(jīng)濟損失。相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對來回運輸費用、及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部經(jīng)濟責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以1-2倍的罰款。
8、承運車輛調(diào)派與控制：
�。�1）由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。
�。�2）如因公司車輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車，但需經(jīng)部門主管確認后方可生效。
�。�3）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址。貨物交運前，倉庫發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。
9、物品的交運：
�。�1）物品直接交運客戶時，倉庫人員應(yīng)開具《出庫單》的同時另開具《送貨單》，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于《送貨單》上簽字。物品送達客戶時，請其驗收，并簽收《送貨單》回聯(lián)�！端拓泦巍房蛻艉炇栈芈�(lián)由公司指定專人妥善保管。
�。�2）客戶要求自運時，倉庫應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認。物品裝載后，承運人（客戶）應(yīng)在《出庫單》上簽字，并注明“自提”字樣。
（3）物品通過承運公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應(yīng)在發(fā)運單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運單據(jù)由指定專人妥善保管，便于查對和月底復(fù)核、結(jié)賬。
10、發(fā)貨通知：
�。�1）貨物發(fā)出后，倉庫相關(guān)責(zé)任人必須及時通過傳真、電話方式或手機短信等形式通知客戶貨物到達的車次、時間和代理貨運公司的情況。
（2）如因未及時通知對方造成貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元-200元。
11、運費審核及控制：
（1）單次運輸費用在1000元（含）以上，應(yīng)填寫《費用審核單》，報請部門主管審批。
�。�2）倉庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯(lián)，“運費明細表”及發(fā)票存根，應(yīng)于５日內(nèi)審核完畢，送至財務(wù)部整理付款。
�。�3）倉庫審核運費時，應(yīng)檢查核對開具的回聯(lián)，是否有逾期送達或相關(guān)異常簽收（如貨物損壞等情況），均依合同規(guī)定罰扣運費。
�。�4）對運輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對比原則，對其價格、安全性、服務(wù)快捷進行綜合評估，選擇最適合的運輸公司和運輸方式。
�。�5）運費的控制：無論是公司付款，還是到付，發(fā)貨人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運輸公司和運輸方式，違“常規(guī)”者公司將嚴肅處理。
第六節(jié)退庫管理規(guī)定
1、辦理退庫手續(xù)時，應(yīng)開具《退庫單》，并注明退庫原因。
�。�1）退庫物品外觀保持完好的，須由技術(shù)部門鑒定，確認完好并在《退庫單》上簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。
（2）退庫物品外觀未保持完好，由銷售人員填具《退庫單》簽字后，主管確認簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。倉管員應(yīng)在物品上貼上標識及《退庫單》編號。
2、貨物報損：
（1）退貨物品經(jīng)技術(shù)部門鑒定為無法修復(fù)的，經(jīng)部門主管簽字后，由相關(guān)退貨人員申請報損。
�。�2）客戶遺留的無法修復(fù)、使用的物品，轉(zhuǎn)入報損物品入庫，報采購部入賬。
3、退回的物品如需特別處理的，倉管員應(yīng)及時上報主管部門，主管部門應(yīng)督促相關(guān)部門及時處理。
第七節(jié)盤點管理規(guī)定
1、貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點。定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一次，月底進行一次全面的盤點；不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。
2、貨物盤點的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護情況；檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。
3、倉管員的自盤：經(jīng)常對出庫率頻繁、出庫量大的物品進行自盤；每月中旬對常用物品自盤一次；月底實行全面自盤一次。
4、對貨物的盤點一般采用實地盤點法，盤點時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場。
5、盤點后，應(yīng)由盤點人填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由庫管人員簽名負責(zé)。盤點人員均應(yīng)在盤點情況報告上簽字，并報公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審閱。
6、盤點后如有盤盈或不可避免的'虧損情形時，應(yīng)由倉庫主管呈報總經(jīng)理核準調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時，則倉管員對此負全部責(zé)任。
7、非人為原因造成的物品報廢，倉管員應(yīng)將物品妥善堆放。若因倉管員未采取相應(yīng)的防護措施，使保管物品受潮、堆放不當造成損壞等，由倉管員負責(zé)。
8、如直接保管物品的庫管人員變動時，應(yīng)查對庫存物品的移交清冊，交接雙方會同監(jiān)交人員進行實盤存。
9、倉管員定期向采購部遞交盤點報告，隨時與采購部門溝通庫存情況，建立《最低存量基準》，貨物低于存量基準時，應(yīng)馬上匯報上級主管和采購部門。
10、處罰：因倉管員不負責(zé)任，保管不善，未按期自盤等原因造成貨物丟失或損失，應(yīng)當負有全部責(zé)任，并按批發(fā)價賠償。
第八節(jié)安全管理規(guī)定
1、庫房鑰匙僅限于公司指定人員保管。
2、除庫管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。
3、因業(yè)務(wù)、工作需要進入倉庫時，必須先辦理登記手續(xù)，并要倉庫人員陪同，不得獨自進入。凡進倉庫人員工作完畢，出倉庫時應(yīng)主動請倉管員檢查。
4、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位的物品存?zhèn)}。
5、任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫物品試用試看。
6、做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各項消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
7、做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。
8、庫房內(nèi)不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火，經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。吸煙者每次罰款200元。
9、所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保管好，做到人員離開時應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)全部責(zé)任。
10、人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗，加強防患意識。
第九節(jié)考勤/通訊管理規(guī)定
1、倉庫物流部考勤時間：上午：09：00-12：00
下午：13：00-當日任務(wù)完成
以上考勤時間僅對員工的一種考核，非倉庫、物流部門的實際工作時間。因工作的特殊性及不定時性，所有倉庫、物流部門員工必須保證當日事當日畢，保證當日工作的及時、連貫完成后方可下班或休息。
2、嚴格遵守公司規(guī)章管理制度，上班時間堅守工作崗位，不得聊天，不得打私人長途電話、聲訊電話，非業(yè)務(wù)電話不得長時間占線。如有違反，視情節(jié)輕重處以30元-100元的罰款，或警告、記過等處分。
3、通訊管理規(guī)定：
�。�1）星期一到星期日9：00--21：00手機保持暢通。
�。�2）若因通訊原因，造成工作延誤，規(guī)定如下：手機關(guān)機一次扣款50元；月累計三次（含）以上扣除當月通訊補貼；情節(jié)嚴重者，根據(jù)實際情況嚴肅處理。
第十節(jié)獎懲管理規(guī)定
1、獎勵規(guī)定：
�。�1）全年發(fā)貨無錯誤,公司予以獎勵200元-500元。
�。�2）對倉管員所保管的貨物，全年盤點無丟失，無損壞，予以獎勵倉管員500元-800元。
�。�3）發(fā)現(xiàn)并能及時制止重大錯誤形為的發(fā)生，避免公司遭受經(jīng)濟損失，視情況給予1000元-2000元的獎勵。
�。�4）工作認真負責(zé)，恪守職責(zé)，遵守公司各項規(guī)章制度。年終予以獎勵500元-2000元。
�。�5）積極進取，努力鉆研。對倉庫的管理，提出合理化的建議，為公司開源節(jié)流做出貢獻者。公司予以獎勵200元-500元。
2、懲罰規(guī)定：
�。�1）違反以上倉庫管理規(guī)定，造成經(jīng)濟損失，倉管員對此負全部責(zé)任，倉庫主管負連帶責(zé)任。
（2）公司安排的工作應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)執(zhí)行；如因特殊情況未能及時完成，應(yīng)主動反饋溝通。
�。�3）情節(jié)輕者處以罰款100元-500元。
�。�4）多次違反規(guī)定、情節(jié)嚴重者按實際價值賠付，并給予警告、記過、降級、記大過、或調(diào)離工作崗位，辭退等處分。
本制度作為原制度的修正，自20xx年8月1日起執(zhí)行。本制度與原制度相悖之處，以本制度為準。公司保留對制度的最終解釋權(quán)和修訂權(quán)。
倉儲物流管理制度 3
第一章總則
為加強公司物資管理，做好物資的出入庫及保管等工作，確保公司經(jīng)營活動的順利進行，特制訂本流程。
第二章倉庫管理制度
�。ㄒ唬�、倉庫管理的總體要求
1、倉庫是公司物料供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是公司各種物料周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)。同時擔(dān)負著物料管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物料，做到數(shù)量準確、質(zhì)量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、服務(wù)周到、降低成本、加速公司資金周轉(zhuǎn)。
2、公司實際生產(chǎn)需要和廠房條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，實施物控管理，降低成本，控制浪費，對生產(chǎn)過程物料的成本及浪費進行核算。
�。ǘ�、物料入庫流程
1、物料入庫之前，應(yīng)先進入待驗區(qū)，由包裝人員報告給品管部。并由品管部對物料進行檢驗，合格則在入庫申請單上簽字。簽字后由包裝車間送倉庫辦理入庫。未經(jīng)檢驗合格的物料不準入庫，更不準投入使用。
2、物料驗收入庫時，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物料名稱、數(shù)量是否一致，并按要求簽字，以明確承擔(dān)物料保管的經(jīng)濟責(zé)任。
3、物料數(shù)量驗收準確后，倉管員憑送貨單所開列的名稱、型號、數(shù)量存放就位，并及時建立手工和做單錄入電腦，并按照規(guī)定將入庫臺賬抄送生產(chǎn)部門。
4、不合格物料應(yīng)隔離堆放，并張貼不良物料標識卡。
5、驗收中發(fā)現(xiàn)問題要及時通知采購、品管部負責(zé)人處理。
�。ㄈ�、物料出庫流程
1、按“推陳儲新，先進先出”的原則發(fā)放在庫物料。
2、所有領(lǐng)料按照以下方式處理：
�。�1）生產(chǎn)車間憑領(lǐng)料清單提前送到倉庫，倉管員根據(jù)領(lǐng)料清單單號、名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量、根據(jù)實際需要可一次或多次將物料配好，經(jīng)生產(chǎn)車間物料員簽字確認后領(lǐng)取。
（2）電工或維修領(lǐng)料應(yīng)由行政部填寫領(lǐng)料清單。說明領(lǐng)料原因，采用“以舊領(lǐng)新”的方式辦理領(lǐng)料手續(xù)。對交回的不合格配套部件，納入工具庫不良品庫統(tǒng)一管理。
�。�3）工程，技術(shù)開發(fā)部門領(lǐng)料由領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管簽字批準。
�。�4）倉庫領(lǐng)料必須由倉管員填寫領(lǐng)料單，再由主管簽字批準。
3、成品、物料出廠，應(yīng)按規(guī)定程序辦理。
4、所有發(fā)料憑證，倉管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
5、所有發(fā)料需憑領(lǐng)料單，所有人員未經(jīng)許可不得自行在倉庫取用物料。違反者由倉庫報告給行政部，由行政部對其按廠紀廠規(guī)處理。
�。ㄋ模�、其他相關(guān)事項
1、倉庫管理員要對出入庫臺帳要及時做單輸入，做到日清日結(jié)，不得壓帳。
2、允許范圍內(nèi)的差錯、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報《庫存盤點表》，報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理，以便做到帳、卡、物、資金四一致。
3、特殊情況下可先發(fā)料，再補辦領(lǐng)料手續(xù)。但是必須在當日把手續(xù)辦妥，否則按廠紀廠規(guī)處理。
第三章物料入庫管理辦法
�。ㄒ唬⒅朴喣康�
規(guī)范倉庫收料控制程序及管理，使之作業(yè)有章可循。
�。ǘ�、適用范圍
適用本物料倉庫收料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。
�。ㄈ⒐ぷ髀氊�(zé)
1、倉庫：負責(zé)物料的清點與入庫工作。
2、品管：負責(zé)物料的品質(zhì)檢驗工作。
3、采購：負責(zé)物料的進度跟蹤及不良物料的退換處理。
�。ㄋ模�、工作內(nèi)容
1、供應(yīng)商送貨
（1）供應(yīng)商送貨車到公司廠區(qū)后，應(yīng)及時將“送貨單”呈交對應(yīng)物料倉庫倉管員。
�。�2）待收物料送到指定的待驗區(qū)，若此物料為生產(chǎn)急料，倉管員可將物料先收到生產(chǎn)備料區(qū)。
2、數(shù)量驗收
�。�1）倉管員收到“送貨單”后，核對物料是否有誤，如果有誤，即通知采購確認查明原因，直至更正無誤為止。
�。�2）核對一次大件箱數(shù)是否有誤，在按2%—5%比例抽查單位包裝數(shù)量若出現(xiàn)數(shù)量不足或其它錯誤時，應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起確認，再加大比例抽樣。并根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定作相應(yīng)處罰。
�。�3）倉管員根據(jù)實際的數(shù)量“物料入庫單”，辦理入庫手續(xù)并做單入系統(tǒng)。
3、不合格物料的處理
�。�1）倉管員應(yīng)及時對不合格物料加以標識，并與良品分開，隔離保管。
�。�2）倉管員針對不合格物料聯(lián)絡(luò)采購及供應(yīng)商跟進及快速退換處理，以免因物料異常而延誤生產(chǎn)。
4、帳目記錄
�。�1）倉管員及時依據(jù)“物料入庫單”做好“物料入庫批次總表”呈主管審核后配發(fā)財務(wù)部、業(yè)務(wù)部。
�。�2）倉管員每月底及時依據(jù)“送貨單”“物料入庫單”“物料入庫批次匯總表”做好物料入庫月報表呈主管審核后配發(fā)財務(wù)部、業(yè)務(wù)部。
�。�3）倉管員必須確保入庫物料帳、物、卡相符。
�。ㄎ澹⑾鄳�(yīng)表單記錄
�。�1）送貨單
（2）物料入庫單
�。�3）物料入庫批次匯總表
第四章物料領(lǐng)用管理辦法
（一）、制訂目的
規(guī)范本物流部物料倉庫發(fā)料控制程序及管理，使作業(yè)有章可循。
（二）、適用范圍
適用于本倉庫發(fā)料相關(guān)事宜，除另有規(guī)定外，皆依本規(guī)定辦理。
�。ㄈ�、工作職責(zé)
1、倉庫：負責(zé)公司物料倉庫發(fā)料按此管理辦法執(zhí)行。
2、領(lǐng)料部門：負責(zé)物料“領(lǐng)料單”的書寫規(guī)范。
�。ㄋ模�、工作內(nèi)容
1、領(lǐng)料：
（1）使用部門領(lǐng)用物料時，由領(lǐng)用經(jīng)辦管理人員開立“領(lǐng)料單”經(jīng)車間主管核簽后，向倉儲部相關(guān)倉庫辦理領(lǐng)料。
�。�2）領(lǐng)用工具類，高額度價格用品時，領(lǐng)用人按手續(xù)領(lǐng)出物品后，應(yīng)于“物品領(lǐng)用登記表”上登記后簽名，于工作交接時交回。
2、發(fā)料
�。�1）物料倉庫應(yīng)按先進先出，按單辦理的.原則發(fā)料。
�。�2）“領(lǐng)料單”必須填清楚物料編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量和生產(chǎn)車間。
�。�3）領(lǐng)用部門依“領(lǐng)料單”到倉庫領(lǐng)料，倉庫倉管員與各部門領(lǐng)料人員必須于倉庫現(xiàn)場作點交簽收手續(xù)。
�。�4）對未辦理領(lǐng)料手續(xù)而先行發(fā)料的對倉管員給予20—50元/次處罰，對其它部門未辦理手續(xù)或未經(jīng)倉管員許可擅自領(lǐng)料的予以50—100元/次處罰。
3、退料
�。�1）使用部門對于領(lǐng)用的物料，在使用過程中有質(zhì)量異常，用料變更或用途時，使用部門應(yīng)開立“退料單”，經(jīng)物料倉庫倉管員及品管部人員驗證后，再同“退料單”繳回倉庫。
�。�2）對于質(zhì)量正常，但由于生產(chǎn)部門多領(lǐng)或少領(lǐng)，或是由于生產(chǎn)計劃調(diào)整，需要辦理退料時，應(yīng)先將退料品整理好做好包裝標識，開具“退料單”由部門經(jīng)理簽字并注明退庫原因，經(jīng)倉儲部門經(jīng)理簽字同意后，方可辦理退庫手續(xù)。
�。�3）對于使用部門退回的物料，物料倉庫應(yīng)及時依據(jù)退回的原因，研判處理對策。如原因是由于供應(yīng)商所造成的，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。
�。�4）對違反以上流程擅自給用料部門辦理退庫手續(xù)或接收退庫物料的，給予倉庫管理員扣除5—10分/次。
4、帳目記錄
�。�1）倉庫物料員依據(jù)“領(lǐng)料單”做好“物料出庫批次匯總表”。
�。�2）倉庫倉管員確保物料出庫帳、物、卡一致。
（五）、相關(guān)表單
1、“領(lǐng)料單”
2、“退料單”
3、“物料出庫批次匯總表”
第五章成品入庫管理辦法
�。ㄒ唬�、制訂目的
為了加強成品入庫管理，規(guī)范本倉庫成品入庫控制程序，使之作業(yè)有章可循。
�。ǘ�、適應(yīng)范圍
本制度適用于倉庫各類別成品入庫管理（目前暫指內(nèi)銷成品倉庫）。
�。ㄈ⒐ぷ髀氊�(zé)
1、倉庫：成品倉庫倉管員負責(zé)產(chǎn)品的入庫，保管及電腦做單入帳工作。
2、生產(chǎn)車間：負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)與入庫工作。
3、品管：負責(zé)產(chǎn)品的最終檢驗工作。
�。ㄋ模⒐ぷ鲀�(nèi)容
1、成品檢驗：
�。�1）生產(chǎn)部各車間產(chǎn)成品，由車間統(tǒng)計開出“成品入庫單”每批入庫成品附上入庫單。
（2）經(jīng)品管部質(zhì)檢員（目前暫由跟單員代行檢驗職責(zé)）驗收合格后，在外包裝箱上蓋章才能入庫。
2、成品入庫：
（1）生產(chǎn)部各車間管理人員將“成品入庫單”送至成品倉庫通知相關(guān)倉管員。
�。�2）成品倉庫倉庫員在接到“成品入庫單”即馬上按排人員檢查數(shù)量。
�。�3）數(shù)量檢查無誤后，倉庫員及安排入庫擺放。
�。�4）倉庫員將成品按訂單。種類。規(guī)格分開。
�。�5）成品入庫完成，倉管員在“成品入庫單”上簽名，并取回相應(yīng)聯(lián)單。
�。�6）倉管員在成品入庫過程中，需對入庫產(chǎn)品按10%比例抽查，如發(fā)現(xiàn)包裝箱規(guī)錯誤、內(nèi)外箱規(guī)格數(shù)量不一致等錯誤，可對責(zé)任部門按公司相關(guān)《約定》制度進行處罰。
3、成品保管：
�。�1）成品入庫后，倉管員必須負責(zé)成品的日常保管，其內(nèi)容是確保成品的種類、規(guī)格、數(shù)量；包裝的完整、正確、安全、清潔性。
�。�2）成品在倉庫保管過程中，發(fā)現(xiàn)有異常情況影響質(zhì)量，倉管員應(yīng)及時做好信息反饋工作，以書面及口頭形式反映主管處理。
4、帳目記錄
倉庫員及時依據(jù)“成品入庫單”做好成品的“入庫批次總匯表”并及時做單入系統(tǒng)。
（五）、相應(yīng)表單
1、“成品入庫單”
2、“成品入庫批次匯總表”
第六章銷售退貨入庫管理辦法
�。ㄒ唬�、制訂目的
為了加強銷售退貨入庫管理，規(guī)范并核清銷售退貨以及所產(chǎn)生的與客戶間的賬面數(shù)據(jù)調(diào)整，使之作業(yè)有章可循。
�。ǘ�、適應(yīng)范圍
本制度適用于銷售部門各類銷售退貨的入庫管理。
�。ㄈ�、工作職責(zé)
1、倉庫：成品倉庫倉管員負責(zé)銷售退貨產(chǎn)品的入庫，保管及電腦做單入帳工作。
2、銷售部（內(nèi)銷部）：負責(zé)銷售退貨產(chǎn)品的單據(jù)流程辦理。
（四）、工作內(nèi)容
1、銷售退貨：
�。�1）銷售部門根據(jù)客戶反饋，以及客戶退貨要求，由客戶提供退貨清單，經(jīng)銷售部門經(jīng)理簽字同意后，報副總經(jīng)理審核后報備總經(jīng)理批準。（如客戶暫時無法傳直或發(fā)送電子檔，可由銷售部門電話聯(lián)系需退貨數(shù)量規(guī)格代行申報退貨）
（2）銷售退貨經(jīng)批準后，由銷售部門聯(lián)系安排客戶退貨，將經(jīng)過批準的退貨單復(fù)印一份交倉庫主管。退貨到廠后，由銷售部門分別安排退貨產(chǎn)品入庫到次品子或成品倉，以便盡量減少損失。
�。�3）成品倉庫負責(zé)根據(jù)銷售部門填報的入庫申請單核對并銷售退貨重新入成品倉業(yè)務(wù)，次品倉根據(jù)銷售部門填報的入庫申請單負責(zé)銷售退貨次品的入庫業(yè)務(wù)。并核對清點入庫數(shù)據(jù)是否與單據(jù)一致。根據(jù)實際數(shù)量由銷售部開據(jù)系統(tǒng)單據(jù)“銷售出庫單”報倉庫審核，沖減客戶銷售。
�。�4）銷售部門以沖紅字“銷售出庫單”作為憑據(jù)辦理公司與客戶間的相關(guān)的賬務(wù)
調(diào)整流。
2、帳目記錄
倉管員及時依據(jù)“銷售出庫單”做好成品的“銷售退貨入庫批次總匯表”并報銷售、財務(wù)及部門經(jīng)理。
�。ㄎ澹�、相應(yīng)表單
1、“銷售出庫單”
2、“銷售退貨入庫批次總匯表”
第七章成品出庫管理辦法
�。ㄒ唬�、制訂目的
規(guī)范本公司成品出庫管理，確保成品出庫作業(yè)有依可循。
�。ǘ⑦m應(yīng)范圍
本管理辦法適用于成品出庫的相關(guān)管理事項
�。ㄈ�、工作職責(zé)
1、倉庫主管：負責(zé)成品出貨指令的傳達及配貨打包等總體安排。
2、倉管員：負責(zé)安排成品發(fā)貨的配貨打包等工作。
3、內(nèi)銷部客服：負責(zé)成品出貨單做單及相關(guān)工作的聯(lián)系協(xié)調(diào)。
（四）、工作內(nèi)容
1、出貨指令下達：
�。�1）內(nèi)銷部客服根據(jù)客戶需求做好“成品出貨通知單”，配發(fā)倉儲部成品倉庫。
（2）成品倉庫倉管員接“成品出貨通知單”必須認真核實其相關(guān)內(nèi)容。
（3）成品倉庫倉管員根據(jù)“成品出貨通知單”確認出貨成品的數(shù)量和擺放位置，實地核實出貨信息
2、成品倉庫：
（1）成品倉庫倉管員依據(jù)系統(tǒng)“成品出貨通知單”，檢查并審核后打印一式四聯(lián)紙質(zhì)單
（2）倉管員根據(jù)一式四聯(lián)紙質(zhì)安排配貨，打包
�。�3）出貨時，成品倉庫倉管員應(yīng)仔細檢查，規(guī)范裝卸，認真核實出貨成品與“出貨單”記錄一致，確保出貨成品規(guī)格數(shù)量的準確。
�。�4）出貨時，有必要內(nèi)銷部及品管部派人到出貨現(xiàn)場監(jiān)督及抽查，防止規(guī)格數(shù)量差錯。
（5）成品發(fā)貨完畢后，倉管員開具“貨物放行條”簽名后，交于貨柜司機準予門衛(wèi)核查放行。
3、帳目記錄
成品倉庫倉管員及時按“出貨單”，“成品出倉單”的實際數(shù)量做好做好“成品出倉批次匯總表”，并于次日上午11：00前發(fā)送報表至內(nèi)銷部抄送部門經(jīng)理及財務(wù)部。
�。ㄎ澹�、相應(yīng)表單
1、成品出貨通知單
2、成品出貨批次匯
第八章中轉(zhuǎn)倉物料外發(fā)加工管理辦法
（一）、制訂目的
1、對外發(fā)加工物料的進出數(shù)據(jù)的準確性進行跟蹤。
2、對外發(fā)加工物料數(shù)據(jù)差異進行分析與控制。
3、便于外協(xié)加工物料費用分析、結(jié)算及結(jié)算流程控制。
�。ǘ�、適應(yīng)范圍
適用于本物流部的外發(fā)加工過程，包括半成品和成品。
�。ㄈ⒐ぷ髀氊�(zé)
1、外協(xié)單位：中轉(zhuǎn)物料的領(lǐng)取。
2、中轉(zhuǎn)倉庫：負責(zé)物料的發(fā)放及損耗的控制。
3、跟單員：負責(zé)外發(fā)加工樣板評審確認及產(chǎn)品的質(zhì)量驗收。
（四）、工作內(nèi)容
1、計劃準備工作
�。�1）生產(chǎn)部門跟單員根據(jù)生產(chǎn)訂單，及上工序完成生產(chǎn)進度情況和倉庫各物料的庫存數(shù)量制定外協(xié)加工需求安排外發(fā)加工物料的數(shù)量和品種，并及時下單至中轉(zhuǎn)倉庫。
（2）生產(chǎn)部跟單員合理安排外協(xié)加工計劃，避免現(xiàn)場積壓，或造成生產(chǎn)工序不均衡。
2、發(fā)料準備
�。�1）外加工根據(jù)生產(chǎn)部跟單員的安排到中轉(zhuǎn)倉領(lǐng)取物料，同時倉庫根據(jù)生產(chǎn)部下達的指令單，安排對外加工物料的發(fā)
3、發(fā)料進行
（1）外加工完工的產(chǎn)品，必須在倉庫員清點數(shù)量無誤并簽字確認的情況下方可辦理入庫。
�。�2）送貨工作完成，手續(xù)移交。
（3）外加工物料完工后回廠，由跟單員抽查質(zhì)量，經(jīng)查質(zhì)量合格后，倉管員應(yīng)按正常來料進行數(shù)量核對，無誤后辦理入庫手續(xù)，做入系統(tǒng)并建立“外加工臺帳”，以便核查。
�。�4）回貨入庫數(shù)量清點、上帳。
4、資料分析
�。�1）建立外發(fā)物料的批次號，并登記臺帳。
（2）倉庫進行月度外發(fā)物料進出數(shù)據(jù)匯總上報和分析。
5、注意事項
�。�1）外發(fā)物料的數(shù)量與回貨的數(shù)量有較大的差異；
�。�2）外發(fā)工作需要系統(tǒng)的進行跟蹤、分析，并進行數(shù)據(jù)匯總；
�。�3）外協(xié)加工商的綜合能力必須得到考核；
倉儲物流管理制度 4
一、倉管員安全操作規(guī)
1、倉管員作業(yè)時要按規(guī)定穿戴好安全帽，防護鞋及棉衣褲等勞保護具
2、現(xiàn)場作業(yè)工程中，倉管員必須維持好現(xiàn)場秩序，保障安全作業(yè)、如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應(yīng)現(xiàn)場排除或上報倉儲部長
3、倉管員指導(dǎo)相關(guān)人員在穿堂叉車通道（黃線）外行走，如需橫穿叉車通道，要明確告知注意躲避來往車輛，無關(guān)人員不準圍觀裝卸作業(yè)
4、倉管員嚴禁在叉車運行中靠近叉車，待叉車停穩(wěn)后方可靠近，進行點數(shù)或傳遞票據(jù)等作業(yè)
5、進庫工作前，要認真檢查庫內(nèi)設(shè)備的運轉(zhuǎn)和照明情況，正常后方可進庫作業(yè)
6、庫內(nèi)貨物碼放整齊牢固，貨物要與各種管路、線路、設(shè)施等保持一定的安全距離，無特殊情況下貨物碼放不準占用叉車通道、如發(fā)現(xiàn)險垛、歪垛要及時調(diào)整，在險垛未排除前不得安排人員、車輛到險垛周圍作業(yè)
7、正確使用和精心愛護庫內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施，發(fā)現(xiàn)問題要及時報告有關(guān)人員維修，運用冷廊潮濕的電器開關(guān)必須戴好絕緣手套
8、倉管員每半月檢查一次庫門安全脫險手柄，保證其能靈活使用并做好記錄
9、工作完畢和下班前，確認庫內(nèi)無人后方可鎖
二、叉車司機安全操作規(guī)程
1、叉車駕駛員必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，通過安全生產(chǎn)監(jiān)督部門的考核，取得特種操作證，并經(jīng)公司同意后方能駕駛，嚴禁無證操作
2、嚴禁酒后駕駛，行駛中不得飲食、閑談、使用手機或?qū)χv機等有礙安全駕駛的行為
3、車輛啟動前，檢查車輛、音響信號、電瓶電路、運轉(zhuǎn)、制動性能、貨叉、輪胎，使之處于完好狀態(tài)、起步時要查看周圍有無人員和障礙物，然后鳴笛起步
4、叉車在載物起步時，駕駛員應(yīng)先確認所載貨物平穩(wěn)可靠，起步時須緩慢平穩(wěn)起步、叉車在行駛時嚴禁任何人攀爬與乘坐，貨叉腿上嚴禁站人
5、除裝卸貨物外，必須靠右側(cè)行駛
6、空載時貨叉距離地面50—150毫米；載貨行駛時貨價離地高度不得大于500毫米起升門架須后傾到上坡限
7、應(yīng)于其他叉車保持安全距離10米左右，叉車會車時除外
8、叉車在運行途中若遇交叉路口或狹窄路口，應(yīng)小心慢行，并按喇叭隨時準備停車
9、進出作業(yè)現(xiàn)場或行駛途中，要注意上空有無障礙物，非緊急情況下，不能急轉(zhuǎn)彎和急剎車
10、上坡載貨時需要貨叉向前行駛，倒退行駛下坡，這樣重心會落在前輪上，任何情況下都不允許在斜坡上調(diào)頭或停車
11、叉車原則上不準超車，如需要超越停駛車輛時，應(yīng)減速鳴號，注意觀察，防止該車突然起步或有人從車上跳下
12、嚴禁超載、偏載行駛、裝卸貨物時，即貨叉承重開始至承重平穩(wěn)，必須啟動剎車
13、作業(yè)速度要緩慢，嚴禁帶有沖擊性的裝載貨物、停車后禁止將貨物懸于空中，卸貨后應(yīng)先降貨叉至正常行駛位置后再行駛
14、叉載物品時，貨物重量應(yīng)平均分擔(dān)在兩貨叉上，貨物不得偏斜，叉車所載物品不得遮擋駕駛員視線，如出現(xiàn)遮擋駕駛員視線或易滑的貨物時，應(yīng)倒車緩慢行駛，如遇上坡則不應(yīng)倒車行駛，應(yīng)有一人在旁指揮貨叉朝上前進、
15、貨叉在接近或撤離物品時，車速應(yīng)緩慢平穩(wěn)，注意車輪不要碾壓物品、托盤等
16、叉車在起重升降或行駛時，禁止任何人員站在貨叉上把持物件或起平衡作用、叉車叉物升降時，貨叉范圍半徑1米內(nèi)禁止站人
17、運貨上貨柜車前，應(yīng)先觀察貨柜車與裝卸平臺是否靠緊，車廂里是否有人，落實貨車的承重能力和貨車與踏板的傾斜度，確認安全后再進行裝卸
18、盡量避免將叉車停在斜坡上，如不可避免，則應(yīng)取其他可靠物件塞住車輪，拉緊手剎車并熄火、停放時應(yīng)將貨叉降到最底位置，拉緊手剎車，切斷電路，但不能停放在坡度大于30度的路段上，不能將叉車停靠在緊急通道、出入口、消防設(shè)施等地方
19、嚴禁在叉車啟動的情況下進行維修、裝拆零部件、嚴禁自行維修叉車和裝拆零部件
20、遵守"七不準"：
不準將貨物升高后做長距離行駛（高度大于500毫米）
不準用貨叉挑翻貨盤和利用制動慣性溜放的方法卸貨
不準叉一托盤貨物頂撞另外貨物或頂撞其他物品
不準將叉車交給無駕駛證人操作
不準直接鏟運危險品、用單貨叉作業(yè)、利用慣性裝卸貨物
不準用貨叉載人作業(yè)，貨叉升起后下方嚴禁站人和進行維修工作
不準用叉車拖拽其他車輛，如確實需要叉車牽引，則需經(jīng)過負責(zé)人同意
三、充電工安全操作規(guī)
1、充電室內(nèi)禁止明火、火花，設(shè)立"禁止明火"標識，配備滅火器
2、充電室內(nèi)應(yīng)保持良好的通風(fēng)、充電時應(yīng)打開門窗或通風(fēng)設(shè)備、充電室禁止非工作人員隨意進出
3、工作前必須穿戴保護用具，耐酸手套，安全鞋，防護鏡等
4、充電前須檢查蓄電池、連接線是否完好無損，并打開氣蓋
5、不許打開或拔出電池上的注液塞
6、須開啟蓄電池上的蓋板進行充電，充電前或充電時不許加液體
7、充電室嚴禁吸煙，杜絕任何可能產(chǎn)生火花或明火行為，蓄電池要遠離火源和熱源
8、充電時電池上不要擱置金屬物品、不要修理電池、電解液溫度須低于55攝氏度
9、蓄電池充電環(huán)境必須通風(fēng)良好，尤其隨車充電四周須強行排風(fēng)、室溫不要高于40攝氏度，避免電池充電時積聚氫氣氧氣混合氣體引起爆炸
10、充電完畢須蓋上氣蓋，擦凈外濺電解液，保持接頭清潔干燥，并涂抹黃油、
11、蓄電池沖洗必須吊離車外進行，備用蓄電池應(yīng)存放在通風(fēng)、陰涼的`場所
12、使用吸入式比重計檢查比重作業(yè)時，不要讓電解液濺灑出來
13、每次充電前必須檢查電解液的額定液面高度，按規(guī)定的液面添加蒸餾水
14、如果因電解液太少而導(dǎo)致蓄電池發(fā)熱損壞，責(zé)任由當事人自負、蓄電池接近使用壽命終期時單格電池內(nèi)的電解液消減得非�？�，應(yīng)每天補充蒸餾水
15、嚴禁為了延長加水間隔時間而添加過多的蒸餾水，以免因加水過多而導(dǎo)致電解液溢出
16、電解液泄漏應(yīng)立即進行以下緊急處理：
電解液濺到皮膚、眼睛上
立即用大量清水沖洗，然后接受專業(yè)醫(yī)生治療、
電解液濺灑到衣服
立即脫下衣服，用清水沖洗后再用弱堿性皂液沖洗、
電解液泄露到外部時
立即用石灰、碳酸蘇打等進行中和，并用大量的清水沖洗、
四、電梯安全操作規(guī)程
A、行駛前準備工作
1、首先檢查上個班次的設(shè)備運行記錄，確認電梯有無問
2、開啟層門進驕廂之前，須確認轎廂在該層
3、進入轎廂后，打開照明燈，觀察電梯內(nèi)有無異常
4、對電梯進行時運行，觀察有無異常，尤其要注意平層準確度有無明顯變化
5、廳門外不能用手扒啟
B、工作時注意事項
1、電梯裝卸貨物時，防止碰撞，有散垛危險的貨物不得進入梯內(nèi)，嚴禁超載，嚴禁裝運易燃易爆物品
2、貨梯除指定的操作人員外，未經(jīng)允許，不許承載任何人
3、行駛中不得突然換向，必要時應(yīng)先停轎廂，再換向啟動、不允許以手動轎門的啟閉作為電梯的啟動、
4、運行中如碰到停電，應(yīng)將電源鑰匙關(guān)閉，待來電時開啟
5、若發(fā)現(xiàn)下列情況，操作人員應(yīng)立即按急停警鈴按鈕并通知維修人員維修：
操作驕內(nèi)發(fā)出指令并關(guān)閉層轎門后，電梯不能啟動
在廳、轎門開啟情況下，按下轎內(nèi)指令按鈕時，電梯啟動、廳、轎門關(guān)閉后未加指令，電梯啟動、內(nèi)選、平層、換速、召喚等信號失靈失
電梯以額定速度運行而限速器和安全鉗誤動作
超過端站而繼續(xù)運行
有異常噪音、較大振動和沖擊
電氣部件有燒焦氣味
6、有故障的電梯要在一樓廳門外設(shè)立"禁止使用"或"正在維修"等安全警示牌，能夠正常使用后，及時撤掉
7、電梯使用完畢后，將轎廂停于基站，清理好機內(nèi)外衛(wèi)生，關(guān)閉照明開關(guān)，鎖好廳門，并做好運行記錄和交接記錄
五、裝卸平臺安全操作規(guī)
1、平臺必須由指定的操作人員負責(zé)操作，其他人不得擅自啟動
2、操作人員在升降平臺時，必須告知他人遠離升降平臺，站在穿堂安全區(qū)域內(nèi)
3、車輛未安全�？吭谡九_時，操作人員不得啟動裝卸平臺
4、裝卸平臺出現(xiàn)故障或損壞時，操作人員不得強行啟動裝卸平臺
5、裝卸平臺的搭接板至少搭接在車廂板上100毫米處
6、正在裝卸貨物時，操作人員不得將裝卸平臺緊急停止按鈕轉(zhuǎn)到停止位置
7、裝卸平臺工作時，操作人員要關(guān)閉好電源，防止誤操作
8、作業(yè)結(jié)束后，操作人員要將裝卸平臺恢復(fù)到原位置，關(guān)閉電源
9、維修人員每月按要求對裝卸平臺進行保養(yǎng)，并做好記錄
10、對有故障的平臺要及時設(shè)立"停止使用"或"正在維修"的安全警示牌，維修完畢后，及時撤掉
倉儲物流管理制度 5
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。
2、本方法適用于公司倉儲部門（簡稱倉庫）。
二、貨物進出倉庫制度
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1、收貨后，辦理入庫手續(xù)時，庫管員必需對比貨物與選購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符；如發(fā)覺型號、數(shù)量、規(guī)格不符及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。
2、入庫貨物明細（入庫單）必需由庫管員確認貨物驗收無誤后，由庫管員把單據(jù)交給文員準時入庫。由系統(tǒng)生成進貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。
3、若庫管員因工作失誤，消失貨物與單據(jù)不符等問題所造成的經(jīng)濟損失由該庫管員擔(dān)當。
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1、庫管員應(yīng)根據(jù)文員供應(yīng)的出庫單仔細核對出貨型號及數(shù)量。
2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時對貨物及單據(jù)進行再次檢驗核查；物料裝運前，庫管員應(yīng)妥當處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區(qū)。
3、貨物出庫時，庫管員在出庫單上簽字，并交由辦公室統(tǒng)一管理。
4、若庫管員因工作失誤導(dǎo)致貨物與單據(jù)不符等問題，所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該庫管員擔(dān)當。
5、發(fā)放貨物時，要根據(jù)“先進先出”的挨次原則出庫。
（三）貨物盤庫
1、文員：必需在每月月底前2天做好“庫存盤點表”交與庫管員，并協(xié)作庫管員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統(tǒng)中的'數(shù)據(jù)實際狀況后，發(fā)郵件通知辦公室。
2、庫管員：每月月底前2天進行盤庫，庫管員必需對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，根據(jù)文員供應(yīng)的“庫存盤點表”進行庫存盤點，與電腦中記錄的結(jié)存量核對，并存檔盤點后的單據(jù)。
3、盤庫完畢確認無誤后，倉管員須在“庫存盤點表”上簽字認可，并交由辦公室統(tǒng)一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊平穩(wěn)，分類清晰，包裝外表要保持清潔，合理支配貨位；
2、貨物堆碼做到科學(xué)、標準，符合“安全第一、進出便利、節(jié)省倉容”的原則，合理規(guī)劃倉庫空間，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理；
3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的危急品，并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。
4、倉庫全部人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必需持有辦公室批準的借條，才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，留意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必需關(guān)閉電源的總閘和門窗，以確保安全。
2、非倉庫人員未經(jīng)同意不準入內(nèi)；不得在倉庫內(nèi)會客；任何進入倉庫的人員必需遵守倉庫管理制度。
倉儲物流管理制度 6
一、總則
1、為了保障倉庫貨物保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，特制定倉庫管理制度，以確保公司的貨物儲運安全。
2、本辦法適用于公司倉儲部門（簡稱倉庫）。
二、貨物進出倉庫制度
�。ㄒ唬┴浳锶霂�
1、收貨后，辦理入庫手續(xù)時，庫管員必須對照貨物與采購單、提貨單所列的型號、數(shù)量或規(guī)格是否相符；如發(fā)現(xiàn)型號、數(shù)量、規(guī)格不符及包裝破損的，應(yīng)做好相應(yīng)記錄，并不遲于次日報送辦公室處理。
2、入庫貨物明細（入庫單）必須由庫管員確認貨物驗收無誤后，由庫管員把單據(jù)交給文員及時入庫。由系統(tǒng)生成進貨單后，交予庫管員核對并簽字確認。做到帳、貨相符。
3、若庫管員因工作失誤，出現(xiàn)貨物與單據(jù)不符等問題所造成的'經(jīng)濟損失由該庫管員承擔(dān)。
（二）貨物出庫
1、庫管員應(yīng)按照文員提供的出庫單認真核對出貨型號及數(shù)量。
2、庫管員在確認出庫貨物的型號、數(shù)量無誤后，按出庫單所列型號進行配貨作業(yè)；配貨作業(yè)完成后，同時對貨物及單據(jù)進行再次檢驗核查；物料裝運前，庫管員應(yīng)妥善處理裝箱、包裝等整裝工作，并將貨物集中至出貨區(qū)。
3、貨物出庫時，庫管員在出庫單上簽字，并交由辦公室統(tǒng)一管理。
4、若庫管員因工作失誤導(dǎo)致貨物與單據(jù)不符等問題，所造成的直接或間接經(jīng)濟損失均由該庫管員承擔(dān)。
5、發(fā)放貨物時，要按照“先進先出”的順序原則出庫。
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1、文員：必須在每月月底前2天做好“庫存盤點表”交與庫管員，并配合庫管員進行庫存盤點，確認庫存貨物與系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)實際情況后，發(fā)郵件通知辦公室。
2、庫管員：每月月底前2天進行盤庫，庫管員必須對存貨進行定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，按照文員提供的“庫存盤點表”進行庫存盤點，與電腦中記錄的結(jié)存量核對，并存檔盤點后的單據(jù)。
3、盤庫完畢確認無誤后，倉管員須在“庫存盤點表”上簽字認可，并交由辦公室統(tǒng)一管理。
三、貨物保管制度
1、貨物入庫驗收后，按品種、規(guī)格、體積、重量等特征，堆放整齊平穩(wěn)，分類清楚，包裝外表要保持清潔，合理安排貨位；
2、貨物堆碼做到科學(xué)、標準，符合“安全第一、進出方便、節(jié)約倉容”的原則，合理規(guī)劃倉庫空間，做到分區(qū)、分庫、分類存放和管理；
3、倉庫內(nèi)不得存放易燃易爆的危險品，并保持倉庫環(huán)境衛(wèi)生。
4、倉庫所有人員不得擅自挪用、轉(zhuǎn)送倉庫內(nèi)的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須持有辦公室批準的借條，才能讓其借走。該借條由辦公室保留至貨物歸還后，交借貨人自行銷毀。
四、人員管理制度
1、倉庫人員要加強對倉庫日常防火、防盜、防潮的工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實施安全檢查，每天下班前在關(guān)閉各種電器電源后，必須關(guān)閉電源的總閘和門窗，以確保安全。
2、非倉庫人員未經(jīng)同意不準入內(nèi)；不得在倉庫內(nèi)會客；任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度
倉儲物流管理制度 7
第一條 為了適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展需要，加強內(nèi)部財務(wù)管理，規(guī)范股份公司的財務(wù)行為，根據(jù)財政部 《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合本公司業(yè)務(wù)特點和管理需要，制定本制度。
第二條 本制度所指倉儲物流業(yè)務(wù)包括存貨取得、驗收入庫、原料加工、倉儲保管、領(lǐng)用發(fā)出、盤點處置等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)。
第三條 本制度適用于公司及所屬子公司的倉儲物流業(yè)務(wù)管理與控制。
第四條 建立職務(wù)分離制度。供應(yīng)管理部和生產(chǎn)計劃部、倉儲物流部的人員適當分離；倉儲物流部人員不能同時負責(zé)存貨賬戶的會計記錄；存貨的盤點不能只有保管人員進行，應(yīng)有負責(zé)保管、使用、記賬以及生產(chǎn)計劃部的人員共同進行。
第五條 公司倉儲物流業(yè)務(wù)職責(zé)崗位的基本分工如下：
�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量部負責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收，出具檢驗結(jié)論、合格證等；
�。�2）倉儲物流部實施倉儲規(guī)劃與儲位管理、出入庫管理、存貨保管管理、存貨清查盤點等日常工作；
�。�3）財務(wù)部負責(zé)核定物資采購價格、結(jié)算采購款項、登記存貨及應(yīng)付款項；
�。�4）審計監(jiān)察部負責(zé)定期審計檢查倉儲物流業(yè)務(wù)的合規(guī)性、合理性和會計記錄的正確性與及時性。
第六條 倉儲物流是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能；倉庫應(yīng)負責(zé)保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
第七條 倉庫保管人員根據(jù)責(zé)任范圍負責(zé)物資及成品的標識、貯存和保護，入庫、出庫控制。
第八條 公司物資采購的倉儲管理業(yè)務(wù)嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：
�。�1）入庫的驗收；
�。�2）倉儲的保管；
（3）生產(chǎn)加工的領(lǐng)用；
（4）原料加工；
�。�5）裝配包裝；
�。�6）盤點處置；
�。�7）銷售發(fā)出；
�。�8）單據(jù)（數(shù)據(jù)）流轉(zhuǎn)及賬簿記錄。
第九條 倉儲物流部在核實入庫物料后開具《物料入庫單》 簽收后登記臺帳，分別將《物料入庫單》存根聯(lián)和財務(wù)聯(lián)移交至供應(yīng)管理部及財務(wù)部。
第十條 倉儲物流部在產(chǎn)品銷售發(fā)出時要嚴格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和銷售發(fā)票的手續(xù)齊備性，嚴格按照發(fā)貨通知書單所列的品種、數(shù)量、發(fā)貨時間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準確、安全發(fā)運。
第十一條 倉儲物流部應(yīng)每月根據(jù)《物資耗用計劃》和庫存儲備情況編制《物資補庫計劃》，以提供給供應(yīng)管理部編制《物資采購計劃》。
第十二條 倉庫管理員根據(jù)經(jīng)核準的 《采購申請單》 / 《物料申請單》、送貨單、裝箱單對所購進物資進行外觀檢驗，并查驗檢驗部門出具的檢驗結(jié)論、合格證等；
第十三條 倉庫管理員核對物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號和品牌是否與合同相符，驗收準確后，按采購合同所注明的名稱、型號、數(shù)量存放就位，利用已有標識或新加標識和使用卡片標簽等，標明物品規(guī)格型號、名稱與數(shù)量，填寫《物料入庫單》，并對保管物資及時登記《物資保管卡》及輸入《物資儲存臺賬》，做到帳、卡、物一致；
第十四條 檢驗不合格的、沒有合格證的物資，倉管員要親自同采購員辦理交接貨物手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按《待檢驗入庫通知單》、《不合格品控制程序》處理；
第十五條 存貨的入庫成本確認按照企業(yè)會計準則執(zhí)行；領(lǐng)用存貨的成本計價按當月加權(quán)平均法執(zhí)行；存貨的期末計價應(yīng)根據(jù)盤點結(jié)果對存貨跌價準備進行預(yù)計，并形成相關(guān)資料，報公司董事會批準。
第十六條 一般情況下倉管人員憑 《物料出庫單》等將領(lǐng)用的原材料交付所需生產(chǎn)計劃部人員。倉管與生產(chǎn)計劃部人員一道完成出庫復(fù)核工作，核對交付物品規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、交付單位，并認真作好記錄，做到帳、卡、物一致。
第十七條 公司外（各外地項目）交付生產(chǎn)制造單位的材料由生產(chǎn)計劃部人員負責(zé)，在交付時要滿足生產(chǎn)制造單位申請領(lǐng)用材料的要求，包括合同中關(guān)于交貨期、交貨狀態(tài)、交貨條件的要求等，交貨同時取得生產(chǎn)制造單位收貨簽收單，一并交給倉儲管理部辦理出庫手續(xù)。
第十八條 物資出庫應(yīng)按“推陳儲新，先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)放在庫物資。
第十九條 正常性領(lǐng)料應(yīng)填寫《物料出庫單》填明材料名稱、規(guī)格、型號、領(lǐng)料數(shù)量，生產(chǎn)計劃部領(lǐng)用人員簽字。
第二十條 發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料部門辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；所有發(fā)料憑證，倉管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。
第二十一條 公司倉管直屬倉儲物流部管理，倉管負責(zé)公司貨物料的收發(fā)工作。其中：
（1）公司收到物料：倉儲物流部倉管人員按供應(yīng)商提供的送貨單清點貨物并簽收，倉管填寫完《物料入庫單》后，待領(lǐng)用時填寫《物料出庫單》隨貨同行發(fā)往各生產(chǎn)制造單位，生產(chǎn)計劃部在 《物料出庫單》上簽字后其中一聯(lián)留存?zhèn)}管，由倉儲物流部跟蹤貨物到貨情況。
�。�2）生產(chǎn)制造單位直接收到物料：由供應(yīng)管理部將供應(yīng)商提供的送貨單（或貨運單）提交給倉儲物流部，并分發(fā)給生產(chǎn)計劃部（復(fù)印件）。
生產(chǎn)制造單位在到貨3 天內(nèi)提供《物料簽收單》，在規(guī)定時間內(nèi)未提供須寫明原因。由供應(yīng)管理部、生產(chǎn)計劃部分別跟蹤貨物發(fā)送以及貨物到貨情況。倉儲管理部根據(jù)供應(yīng)商提供的送貨單（或貨運單）填寫出 《物料入庫單》/《物料出庫單》，《物料入庫單》一聯(lián)提交供應(yīng)管理部，《物料出庫單》一聯(lián)提交生產(chǎn)計劃部。
（3）發(fā)往各生產(chǎn)制造單位的物料由生產(chǎn)制造單位指定專人接收，《物料簽收單》簽署完畢后交給倉管或倉儲管理部（三天內(nèi)先將簽收單傳真，后寄發(fā)。簽收原件每月 28 號前寄回）。所有需生產(chǎn)制造單位簽署的單據(jù)必須經(jīng)生產(chǎn)計劃部審核簽字。
第二十二條 自制成品的入庫管理：
�。�1）生產(chǎn)計劃部在辦理產(chǎn)成品入庫時必須向倉儲物流部倉庫提供《產(chǎn)成品完工單》，入庫單應(yīng)填寫規(guī)范、準確、完整，所列品名、型號、數(shù)量、包裝及批號應(yīng)與入庫實物相符。在辦理產(chǎn)成品入庫時必須單、貨同行；
�。�2）倉儲物流部倉庫根據(jù)《產(chǎn)成品完工單》對入庫實物的品名、型號、數(shù)量、包裝及批號進行清點和核對，確認無誤后在《產(chǎn)成品完工單》上簽字并填制《產(chǎn)出品入庫單》；
（3）《產(chǎn)成品入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交倉儲物流部（倉庫）做入庫憑證并憑此錄入ERP系統(tǒng)；第二聯(lián)生產(chǎn)計劃部留存，做統(tǒng)計憑證；第三聯(lián)為財務(wù)聯(lián)，交財務(wù)部入賬核算。
第二十三條 自制成品的出庫管理：
（1）產(chǎn)品完工入庫對外銷售時，銷售部門按照銷售合同的規(guī)定開具《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和 《銷售發(fā)票開具通知單》；財務(wù)部審核無誤后，向客戶開具增值稅銷售發(fā)票，并在“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”和銷售發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章、“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”、“轉(zhuǎn)賬收訖”以及出納員章；
�。�2）倉儲物流部要嚴格審核《產(chǎn)品發(fā)貨通知單》和《銷售發(fā)票》的手續(xù)齊備性，嚴格按照發(fā)貨通知書單所列的品種、數(shù)量、發(fā)貨時間和發(fā)貨方式組織發(fā)貨、確保貨物準確、安全發(fā)運；
�。�3）產(chǎn)品發(fā)送時，倉管人員應(yīng)要求客戶采購人員或送貨人員在公司《產(chǎn)品出庫單》上簽字，經(jīng)過簽字的發(fā)貨單的第一聯(lián)由倉管人員登記倉庫臺帳，第二聯(lián)交由銷售部門用于核實銷售事宜，第三聯(lián)交由財務(wù)部會計作為登記與核對賬目的依據(jù)之一。
第二十四條 外購及外協(xié)加工成品參照自制成品的出入庫管理處理。
第二十五條 產(chǎn)品銷售退貨執(zhí)行如下程序：
�。�1）銷售部填制《產(chǎn)品退回處理審批單》，市場部經(jīng)理在《產(chǎn)品退回處理審批單》上簽字，由市場部分析產(chǎn)品退回的原因并作出記錄，并確定存在技術(shù)問題的應(yīng)當通知技術(shù)應(yīng)用部組織相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。
�。�2）財務(wù)部根據(jù)《產(chǎn)品退回處理審批單》注明的最終處理意見填寫《產(chǎn)品退庫單》；
�。�3）保管員以 《產(chǎn)品退庫單》 為依據(jù)予以收貨，并在《產(chǎn)品退庫單》上簽字和登記倉庫臺帳。
第二十六條 退貨的產(chǎn)品按四種情況分別處理：
（1）產(chǎn)品完好無損，可以繼續(xù)銷售的，留在倉庫等待銷售；
�。�2）產(chǎn)品需維護后再銷售的，由生產(chǎn)部填寫《產(chǎn)品退庫維護單》，將產(chǎn)品退到有關(guān)生產(chǎn)單位處理，處理合格后重新辦理入庫；
�。�3）產(chǎn)品需降級銷售的，財務(wù)部和倉儲物流部另立賬戶進行登記核算；
（4）產(chǎn)品需作報廢處理的，由生產(chǎn)部填寫《產(chǎn)品報廢審批單》，辦理有關(guān)報廢手續(xù)。
第二十七條 建立存貨的倉儲保管具體辦法
�。�1）存貨的領(lǐng)用必須經(jīng)過適當?shù)氖跈?quán)，領(lǐng)料單必須加蓋生產(chǎn)計劃部經(jīng)授權(quán)人員簽字后，倉儲物流部才能辦理領(lǐng)用；
�。�2）倉儲重地非工作人員或非授權(quán)人員不得進入；
�。�3）出庫物品均需填制多聯(lián)領(lǐng)料單，做好存貨的登記工作；
�。�4）定期檢查存貨，查看損壞、變質(zhì)或長期不流動情況，并予以登記，便于處理。
第二十八條 建立存貨永續(xù)盤存制度，設(shè)立存貨臺賬，與定期盤點制度相結(jié)合，減少和及時發(fā)現(xiàn)存貨的'盈虧狀況：
�。�1）大宗原材料應(yīng)當每月進行一次盤點，其他輔助材料等可半年進行一次盤點；
�。�2）年終存貨盤點時，應(yīng)當由供應(yīng)、倉儲、財務(wù)、內(nèi)部審計等部門的人員參加；
（3）盤點時存貨應(yīng)當停上流動；
（4）盤點完成后應(yīng)當形成盤點記錄。有關(guān)人員簽宇；
�。�5）對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時召開分析會議，提出解決措施。
第二十九條 庫存物資的儲存管理
�。�1）倉庫根據(jù)貯存物品的特點和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)、起重與運輸條件較好安全的庫房，并配備必需的貨架；
�。�2）物資堆放的原則，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途設(shè)置庫位，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的貨架存放，在堆放合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊；
�。�3）所貯存產(chǎn)品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃物品應(yīng)單獨存放并配備適當?shù)南来胧右蕴厥鈽俗R；
�。�4）倉庫保管人員針對保管物品的特性，采用適當?shù)馁A存方法。對于怕潮或易受潮變質(zhì)的物品除應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所外；對于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所；
�。�5）倉庫倉管員對庫存、代保管、待檢驗材料等其他物資的完整負責(zé)。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等情形發(fā)生，倉管員不得隱瞞不報或采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法；
（6）庫存物資，未經(jīng)所用部門負責(zé)人同意簽字，一律不準擅自借出。庫存物資，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)報經(jīng)供應(yīng)管理部負責(zé)人批準；
�。�7）倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫；
（8）倉庫嚴禁煙火，不得存放易爆物品；
（9）倉管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況；在產(chǎn)品的貯存期超過一年時應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預(yù)防措施；
�。�10）超期物品應(yīng)及時向上級部門提出檢驗申請，經(jīng)檢驗合格者標明檢驗日期可繼續(xù)使用，變質(zhì)、失效或報廢的物品可提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準后辦理隔離、清帳及報廢等；
�。�11）倉管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、信息及時可靠；
�。�12）材料每月盤點一次。盤點應(yīng)認真作好記錄，發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問題應(yīng)及時匯報，查找原因，采取對策。
第三十條 其他有關(guān)事項
（1）出入庫臺賬要及時輸入，不得壓賬；
�。�2）合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，須及時上報經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批處理，以便做到賬、卡、物一致；
（3）倉管員調(diào)動工作，必須要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)見證，雙方各執(zhí)一份，財務(wù)部存檔一份。
第三十一條 審計監(jiān)察部負責(zé)對公司的倉儲物流業(yè)務(wù)進行監(jiān)督檢查。
第三十二條 倉儲物流業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括：
�。ㄒ唬┫嚓P(guān)崗位及人員的設(shè)置情況；重點檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。
�。ǘ┦跈�(quán)批準制度的執(zhí)行情況；重點檢查授權(quán)批準手續(xù)是否健全，是否存在越權(quán)審批行為。
�。ㄈ┦瞻l(fā)、保管制度的執(zhí)行情況；重點檢查存貨取得是否真實、合理，存貨驗收手續(xù)是否健全，存貨保管的崗位責(zé)任制是否落實，存貨清查、盤點是否及時、正確。
�。ㄋ模┨幹弥贫鹊膱�(zhí)行情況；重點檢查存貨處置是否經(jīng)過授權(quán)批準，處置價格是否合理，處置價款是否及時收取并入賬。
�。ㄎ澹⿻嫼怂阒贫鹊膱�(zhí)行情況；重點檢查存貨成本核算、價值變動記錄是否真實、完整、及時。
第三十三條 審計監(jiān)察部對監(jiān)督檢查的結(jié)果要出具內(nèi)部審計報告，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和問題，有關(guān)部門要采取措施，及時加以糾正和完善。
第三十四條 本制度由證券投資部、財務(wù)部、供應(yīng)管理部、倉儲物流部制定、修訂和解釋。
第三十五條 本制度從發(fā)布之日起施行。
倉儲物流管理制度 8
一、總則
本制度旨在規(guī)范公司倉儲物流作業(yè)流程，確保貨物存儲安全、準確，物流配送高效、及時，提高公司整體運營效率。
本制度適用于公司倉儲物流部門及涉及貨物存儲和運輸?shù)南嚓P(guān)人員。
二、倉庫管理
（一）倉庫規(guī)劃
根據(jù)貨物的種類、特性、體積、重量等因素，對倉庫進行合理分區(qū)，包括存儲區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、暫存區(qū)等。
在存儲區(qū)內(nèi)，按照貨物類別進一步劃分貨架或貨位，并進行編號管理，便于貨物的定位和查找。
（二）貨物入庫
接收貨物時，倉庫管理員需核對送貨單與采購訂單或發(fā)貨通知的一致性，包括貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商等信息。
對貨物進行外觀檢查，如包裝是否完好、有無破損、變形、滲漏等情況。如有異常，應(yīng)及時與送貨人員溝通并記錄。
驗收合格的貨物，根據(jù)其類別和編號，安排到相應(yīng)的貨位存儲，并及時更新庫存管理系統(tǒng)，記錄貨物的入庫時間、批次、數(shù)量等信息。
（三）貨物存儲
貨物應(yīng)按照規(guī)定的存放方式和堆碼要求進行存儲，確保貨物的穩(wěn)定性和安全性，防止倒塌、損壞。
對于有特殊存儲要求的貨物，如易燃易爆、易碎品、易受潮品等，應(yīng)按照相應(yīng)的安全和防護措施進行存放，如使用專用倉庫、貨架，配備防火、防潮、防震等設(shè)備。
定期對倉庫進行盤點，核對貨物的實際庫存與庫存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是否一致。盤點可采用定期全盤、循環(huán)盤點等方式，對于盤盈、盤虧的貨物，應(yīng)及時查明原因并進行調(diào)整。
�。ㄋ模┴浳锍鰩�
倉庫接到出庫指令后，倉庫管理員需核對提貨單或發(fā)貨單的合法性和準確性，包括提貨單位、貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格等信息。
按照先進先出的原則，確定出庫貨物的貨位，并進行揀貨操作。揀貨過程中要確保貨物的準確性，避免錯發(fā)、漏發(fā)。
貨物揀出后，在包裝區(qū)進行包裝和標識，注明貨物名稱、數(shù)量、收貨單位等信息。包裝應(yīng)符合運輸要求，確保貨物在運輸過程中不受損壞。
完成包裝的貨物，經(jīng)核對無誤后，移至?xí)捍鎱^(qū)等待發(fā)貨，并在庫存管理系統(tǒng)中記錄貨物的出庫時間和數(shù)量，更新庫存信息。
�。ㄎ澹﹤}庫安全與環(huán)境管理
倉庫內(nèi)應(yīng)配備必要的消防設(shè)備，如滅火器、消火栓等，并定期進行檢查和維護，確保其正常使用。同時，設(shè)置明顯的安全警示標志，嚴禁煙火，禁止在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火。
保持倉庫環(huán)境整潔，定期清理貨物包裝廢棄物、灰塵等，防止污染貨物。對倉庫內(nèi)的溫度、濕度進行監(jiān)控和調(diào)節(jié)，滿足貨物存儲的環(huán)境要求。
加強倉庫的安全防范措施，安裝監(jiān)控攝像頭、防盜門窗等設(shè)備，防止貨物被盜。非倉庫工作人員未經(jīng)許可不得進入倉庫。
三、物流配送管理
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根據(jù)客戶訂單和倉庫庫存情況，制定合理的配送計劃。配送計劃應(yīng)包括配送路線、配送時間、車輛安排、貨物裝載計劃等內(nèi)容。
在制定配送計劃時，充分考慮交通狀況、客戶收貨時間要求等因素，優(yōu)化配送路線，提高配送效率，降低配送成本。
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根據(jù)配送計劃，合理調(diào)度公司自有車輛或租用社會車輛。車輛調(diào)度員需了解車輛的性能、載重、容積等參數(shù)，確保車輛能夠滿足貨物運輸?shù)?要求。
在安排車輛時，對車輛進行檢查，包括車輛外觀、輪胎、剎車、燈光等部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。同時，檢查車輛的相關(guān)證件是否齊全有效。
（三）貨物裝載
按照貨物裝載計劃，將貨物有序地裝載到車輛上。裝載過程中，要注意貨物的重量分布均勻，避免車輛重心偏移，影響行駛安全。
對于不同類型的貨物，采取合理的裝載方式，如易碎品應(yīng)輕拿輕放，放置在平穩(wěn)的位置，并采取防震措施；液體貨物應(yīng)防止?jié)B漏，避免與其他貨物混裝等。
貨物裝載完成后，對車輛進行封車操作，確保貨物在運輸過程中不會丟失或散落。同時，司機需再次核對貨物清單，確認貨物裝載準確無誤。
�。ㄋ模┻\輸過程管理
司機在運輸過程中，應(yīng)遵守交通規(guī)則，按照規(guī)定的路線和速度行駛。如遇到特殊情況，如道路施工、交通事故等，應(yīng)及時與物流配送部門聯(lián)系，調(diào)整配送路線或采取其他應(yīng)急措施。
保持與客戶的溝通，提前通知客戶預(yù)計到達時間，以便客戶做好收貨準備。在運輸過程中，如貨物出現(xiàn)異常情況，如損壞、丟失等，應(yīng)及時向公司報告，并采取相應(yīng)的處理措施。
（五）貨物交付
到達客戶指定地點后，司機與客戶核對貨物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等情況，確保貨物交付準確無誤�？蛻粼谑肇泦紊虾炞执_認后，完成貨物交付手續(xù)。
如客戶對貨物有異議，司機應(yīng)及時與公司物流配送部門聯(lián)系，協(xié)助處理問題。對于需要帶回的退貨或換貨貨物，應(yīng)妥善裝載并運回公司。
四、人員管理
倉儲物流部門的員工應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉倉儲物流作業(yè)流程和相關(guān)管理制度。新員工入職后，應(yīng)進行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司概況、崗位職責(zé)、工作流程、安全知識等。
定期對員工進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，提高員工的業(yè)務(wù)水平和工作效率。培訓(xùn)內(nèi)容可包括倉庫管理技巧、物流配送優(yōu)化、新設(shè)備使用等方面。考核結(jié)果與員工的績效工資、晉升等掛鉤。
加強員工的職業(yè)道德教育，培養(yǎng)員工的責(zé)任心和團隊合作精神，嚴禁員工在工作中出現(xiàn)盜竊、損壞貨物、違規(guī)操作等行為。對違反公司規(guī)定的員工，按照公司的獎懲制度進行嚴肅處理。
五、信息管理
建立完善的庫存管理系統(tǒng)和物流配送信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對貨物存儲、出入庫、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的信息化管理。通過系統(tǒng)，實時掌握庫存數(shù)量、貨物位置、配送進度等信息，為倉儲物流作業(yè)提供準確的數(shù)據(jù)支持。
倉庫管理員和物流配送人員應(yīng)及時、準確地將相關(guān)信息錄入系統(tǒng)，如貨物入庫、出庫、盤點結(jié)果、車輛調(diào)度、貨物交付等情況。同時，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全，定期進行數(shù)據(jù)備份和維護。
利用信息系統(tǒng)對倉儲物流數(shù)據(jù)進行分析，如庫存周轉(zhuǎn)率、配送準確率、運輸成本等指標，以便發(fā)現(xiàn)問題、優(yōu)化作業(yè)流程、提高管理水平。
倉儲物流管理制度 9
一、目的
為了加強公司倉儲物流工作的管理，保障貨物在存儲和運輸過程中的質(zhì)量和安全，提高倉儲物流效率，降低成本，特制定本管理制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司倉儲物流活動的各個環(huán)節(jié)，包括倉庫管理、貨物收發(fā)、庫存控制、物流運輸?shù)认嚓P(guān)業(yè)務(wù)及工作人員。
三、倉庫管理規(guī)定
（一）倉庫布局與設(shè)施
根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和貨物特點，合理規(guī)劃倉庫布局，劃分不同功能區(qū)域，如存儲區(qū)、裝卸區(qū)、理貨區(qū)、辦公區(qū)等，確保各區(qū)域布局緊湊、物流順暢。
配備必要的倉儲設(shè)施，如貨架、托盤、叉車、堆高機、通風(fēng)設(shè)備、照明設(shè)備、消防設(shè)備等，保證設(shè)施完好且定期進行維護和檢查。
（二）貨物入庫管理
采購貨物入庫時，倉庫人員必須依據(jù)有效的采購訂單、送貨單進行驗收。驗收內(nèi)容包括但不限于貨物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、包裝狀況等。
對于數(shù)量較大或復(fù)雜的貨物，可采用抽檢的方式，但抽檢比例應(yīng)根據(jù)貨物性質(zhì)和以往質(zhì)量情況合理確定。如發(fā)現(xiàn)貨物與單據(jù)不符或存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即通知采購部門協(xié)調(diào)處理。
驗收合格的貨物，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，在庫存管理系統(tǒng)中錄入貨物信息，包括入庫日期、批次、供應(yīng)商等，并將貨物放置在規(guī)定的存儲位置，做好標識。
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遵循分類存放原則，將不同種類、規(guī)格、批次的貨物分開存放，便于管理和查找。對于有特殊存儲條件要求的貨物，如溫度敏感型、濕度敏感型、化學(xué)危險品等，必須按照其特殊要求存儲于相應(yīng)的環(huán)境條件下。
貨物存放應(yīng)遵循安全、整齊、有序的原則，合理利用倉庫空間，采用合適的堆碼方式，防止貨物倒塌、損壞。同時，要保持貨物通道暢通，便于貨物的搬運和盤點。
建立庫存卡或電子標簽，記錄貨物的出入庫動態(tài)、庫存數(shù)量等信息。倉庫管理人員應(yīng)定期核對庫存卡與庫存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，確保兩者一致。
�。ㄋ模┴浳锉P點
定期開展全面盤點工作，一般每月或每季度進行一次。盤點時應(yīng)停止貨物的收發(fā)操作，確保盤點數(shù)據(jù)的準確性。盤點內(nèi)容包括貨物的實際數(shù)量、質(zhì)量狀況、存儲位置等。
在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的.情況，應(yīng)及時查明原因。若因人為因素導(dǎo)致貨物丟失、損壞等問題，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任；若因其他原因，如系統(tǒng)故障、單據(jù)錯誤等，應(yīng)及時調(diào)整庫存記錄。
除定期盤點外，可根據(jù)實際情況進行不定期的抽盤或重點盤點，如在貨物出入庫頻繁、季節(jié)交替、倉庫調(diào)整等情況下，加強對貨物的盤點管理。
�。ㄎ澹┴浳锍鰩旃芾�
貨物出庫必須依據(jù)有效的出庫憑證，如銷售訂單、領(lǐng)料單等。倉庫人員在接到出庫憑證后，應(yīng)仔細核對憑證信息，包括提貨單位、貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格等。
按照先進先出的原則組織貨物出庫。對于有保質(zhì)期要求的貨物，優(yōu)先安排臨近保質(zhì)期的貨物出庫。在揀選貨物過程中，要確保貨物的準確性和完整性，避免錯發(fā)、漏發(fā)。
貨物出庫后，應(yīng)及時在庫存管理系統(tǒng)中更新庫存信息，記錄出庫日期、提貨單位、出庫數(shù)量等，并對出庫貨物進行復(fù)核，確保與出庫憑證一致。
四、物流運輸管理
�。ㄒ唬┻\輸計劃與調(diào)度
根據(jù)客戶訂單和倉庫貨物存儲情況，制定詳細的物流運輸計劃。運輸計劃應(yīng)涵蓋運輸路線規(guī)劃、運輸車輛安排、運輸時間預(yù)估、裝卸貨安排等內(nèi)容。
物流調(diào)度人員負責(zé)統(tǒng)籌安排車輛和司機，根據(jù)運輸任務(wù)的優(yōu)先級、貨物重量和體積、運輸距離等因素合理分配資源，確保運輸任務(wù)高效、有序地完成。
�。ǘ┸囕v管理
公司自有車輛和租用車輛均應(yīng)建立車輛檔案，記錄車輛的基本信息、維護保養(yǎng)歷史、保險情況、年檢情況等。定期對車輛進行檢查和維護，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。
在車輛出發(fā)前，司機應(yīng)對車輛進行全面檢查，包括但不限于車輛外觀、輪胎、剎車、燈光、儀表盤等部件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或上報。同時，檢查車輛的必備證件和工具是否齊全。
�。ㄈ┴浳镅b載與運輸安全
貨物裝載應(yīng)根據(jù)車輛的載重和容積限制，合理安排貨物的擺放位置和順序。遵循輕重搭配、穩(wěn)固安全的原則，防止在運輸過程中貨物發(fā)生位移、倒塌或損壞。對于超限貨物，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理運輸許可手續(xù)。
加強運輸過程中的安全管理，司機應(yīng)嚴格遵守交通法規(guī)，保持安全駕駛。在運輸途中，如遇到惡劣天氣、道路狀況不佳等情況，應(yīng)采取相應(yīng)的安全措施，如減速慢行、停車避險等。同時，對運輸?shù)呢浳镞M行實時監(jiān)控，確保貨物安全。
�。ㄋ模┴浳锝桓杜c回單管理
司機到達目的地后，應(yīng)按照送貨清單與收貨人進行貨物交接，確保貨物數(shù)量、質(zhì)量、包裝等狀況與送貨清單一致。收貨人在送貨清單上簽字確認后，司機應(yīng)妥善保管回單，并及時交回公司存檔。
如在交付過程中出現(xiàn)貨物短缺、損壞或其他異常情況，司機應(yīng)及時與公司物流部門聯(lián)系，協(xié)助處理相關(guān)問題。對于需要帶回的貨物，如退貨、換貨等，應(yīng)做好相應(yīng)的記錄和防護措施。
五、人員與培訓(xùn)
倉儲物流部門應(yīng)配備足夠數(shù)量、具備相應(yīng)專業(yè)技能和素質(zhì)的工作人員，包括倉庫管理員、叉車司機、物流調(diào)度員、司機等。明確各崗位的工作職責(zé)和權(quán)限，確保工作流程順暢。
定期組織員工培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括倉儲物流業(yè)務(wù)知識、操作技能、安全知識、職業(yè)道德等方面。新員工入職時應(yīng)進行全面的崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。
鼓勵員工參加外部培訓(xùn)或?qū)W習(xí)交流活動，不斷提升員工的專業(yè)水平和綜合素質(zhì)。同時，建立員工績效考核機制，將工作績效與薪酬、晉升等掛鉤，激勵員工積極工作。
六、信息管理
建立健全倉儲物流信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)對貨物信息、倉庫庫存、物流運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的信息化管理。通過系統(tǒng)，可實時查詢貨物的出入庫情況、庫存狀態(tài)、運輸進度等信息，提高管理效率和決策的科學(xué)性。
加強信息系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同級別的用戶權(quán)限，確保數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性。定期對系統(tǒng)進行備份和維護，防止數(shù)據(jù)丟失或系統(tǒng)故障。
利用信息系統(tǒng)對倉儲物流數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，如庫存周轉(zhuǎn)率、訂單完成率、運輸成本分析等，為公司的運營管理提供數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。
倉儲物流管理制度 10
一、總則
本制度旨在規(guī)范公司倉儲物流運作流程，確保貨物存儲安全、物流配送高效，提高公司整體運營效率和服務(wù)質(zhì)量。
適用于公司倉儲物流部門所有員工以及涉及貨物存儲和運輸?shù)南嚓P(guān)環(huán)節(jié)。
二、倉庫規(guī)劃與布局
倉庫分區(qū)
根據(jù)貨物的種類、性質(zhì)、出入庫頻率等因素，將倉庫劃分為不同的功能區(qū)域，包括存儲區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、裝卸區(qū)等。
在存儲區(qū)內(nèi)，進一步細分不同貨物類型的存放區(qū)域，并做好明顯的標識，以便快速識別和查找貨物。
貨位管理
為每個貨位編定唯一的編號，編號應(yīng)清晰、易于識別。貨位編號應(yīng)與庫存管理系統(tǒng)中的信息相對應(yīng)，方便貨物的定位和管理。
制定貨位使用規(guī)則，遵循先進先出、分類存放等原則，合理安排貨物的存放位置。
三、貨物入庫管理
收貨準備
倉庫管理人員在收到貨物入庫通知后，提前做好準備工作，包括檢查貨位是否充足、裝卸設(shè)備是否正常、收貨工具是否齊全等。
根據(jù)入庫貨物清單，了解貨物的基本信息，如名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等。
貨物驗收
當貨物到達倉庫時，倉庫人員依據(jù)送貨單或采購訂單對貨物進行驗收。驗收內(nèi)容包括貨物的外觀、包裝是否完好，數(shù)量是否準確，質(zhì)量是否符合要求（如有必要，可會同質(zhì)量檢驗部門共同驗收）。
對于驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，如貨物損壞、數(shù)量短缺、質(zhì)量不合格等，應(yīng)及時記錄并與送貨方或采購部門溝通協(xié)調(diào)解決。
入庫操作
驗收合格的貨物，倉庫人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。在庫存管理系統(tǒng)中錄入貨物的詳細信息，包括入庫日期、貨位編號、入庫數(shù)量等。
將貨物搬運至指定的貨位存放，并確保貨物擺放整齊、穩(wěn)固，符合存儲要求。同時，更新貨位標識和庫存賬目。
四、庫存管理
盤點制度
建立定期盤點制度，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次全面盤點。盤點工作由倉庫主管組織，倉庫人員共同參與。
在盤點過程中，采用實地盤點法，對倉庫內(nèi)所有貨物進行逐一清點、核對，確保賬實相符。盤點結(jié)果應(yīng)記錄詳細，并與庫存管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行對比分析。
如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時查找原因，如貨物丟失、計量誤差、出入庫記錄錯誤等，并采取相應(yīng)的措施進行調(diào)整和處理。
庫存保管
根據(jù)貨物的特性，采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。對于特殊貨物，應(yīng)設(shè)置專門的存儲環(huán)境，并配備相應(yīng)的保管設(shè)備。
定期檢查貨物的存儲狀況，關(guān)注貨物的保質(zhì)期、有效期等信息，對于臨近保質(zhì)期的貨物應(yīng)及時通知相關(guān)部門進行處理。
保持倉庫環(huán)境的整潔、衛(wèi)生，定期清理倉庫內(nèi)的雜物、灰塵等，確保貨物存儲環(huán)境良好。
庫存信息管理
倉庫管理人員應(yīng)及時、準確地在庫存管理系統(tǒng)中更新貨物的出入庫信息、庫存數(shù)量、貨位變動等情況，確保庫存數(shù)據(jù)的實時性和準確性。
利用庫存管理系統(tǒng)生成各類庫存報表，如庫存日報表、月報表、庫存周轉(zhuǎn)率分析報表等，為公司的采購、銷售、財務(wù)等部門提供決策依據(jù)。
五、貨物出庫管理
發(fā)貨準備
倉庫人員在收到發(fā)貨指令后，首先核對發(fā)貨信息的準確性，包括發(fā)貨訂單號、收貨單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等。
根據(jù)發(fā)貨信息，準備相應(yīng)的包裝材料和發(fā)貨單據(jù)，并安排人員到指定貨位提取貨物。
貨物分揀與包裝
在分揀區(qū)，按照發(fā)貨訂單將貨物進行分揀，確保貨物的準確性。分揀過程中要注意輕拿輕放，避免貨物損壞。
對分揀好的貨物進行包裝，選擇合適的包裝材料和方式，確保貨物在運輸過程中不受損壞。同時，在包裝上標注發(fā)貨信息，如收貨單位、地址、聯(lián)系方式等。
出庫操作
完成包裝后的貨物，經(jīng)再次核對無誤后，辦理出庫手續(xù)。在庫存管理系統(tǒng)中記錄貨物的出庫日期、發(fā)貨數(shù)量、收貨單位等信息，并更新庫存數(shù)量。
將貨物搬運至裝卸區(qū)，與運輸人員進行交接，確保運輸人員清楚貨物的運輸要求和注意事項。交接完成后，雙方在發(fā)貨單據(jù)上簽字確認。
六、物流配送管理
運輸車輛管理
公司自有運輸車輛應(yīng)定期進行維護和保養(yǎng)，確保車輛性能良好，安全可靠。車輛的維修、保養(yǎng)記錄應(yīng)詳細保存。
建立運輸車輛調(diào)度制度，根據(jù)發(fā)貨任務(wù)合理安排車輛和運輸路線，提高車輛利用率和運輸效率。
對運輸車輛配備必要的安全設(shè)備和通訊設(shè)備，如滅火器、GPS 定位系統(tǒng)等，確保運輸過程的安全和可監(jiān)控性。
配送路線規(guī)劃
物流調(diào)度人員應(yīng)結(jié)合貨物的配送地址、交通狀況、送貨時間要求等因素，制定合理的配送路線。
定期對配送路線進行優(yōu)化，收集運輸過程中的數(shù)據(jù)，如路況信息、運輸時間、油耗等，通過數(shù)據(jù)分析調(diào)整路線，降低運輸成本。
運輸過程監(jiān)控
利用 GPS 定位系統(tǒng)等技術(shù)手段，對運輸車輛進行實時監(jiān)控，掌握車輛的行駛位置、速度、行駛狀態(tài)等信息。
運輸人員在運輸過程中應(yīng)保持與倉庫和收貨方的溝通，及時反饋運輸過程中的問題，如路況異常、車輛故障等，以便及時調(diào)整配送計劃。
七、人員管理與培訓(xùn)
崗位職責(zé)明確
明確倉庫物流部門各個崗位的.職責(zé)和權(quán)限，包括倉庫主管、倉庫管理員、叉車司機、裝卸工人、物流調(diào)度員、運輸司機等，確保每個員工清楚自己的工作職責(zé)。
建立崗位考核制度，對員工的工作表現(xiàn)、工作質(zhì)量、工作效率等進行定期考核，激勵員工積極工作。
培訓(xùn)與發(fā)展
定期組織員工培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括倉儲物流業(yè)務(wù)知識、操作技能、安全知識、職業(yè)道德等方面。通過培訓(xùn)提高員工的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。
鼓勵員工自我提升，對于參加相關(guān)培訓(xùn)課程或取得職業(yè)資格證書的員工給予一定的獎勵和支持。
八、安全與應(yīng)急管理
安全制度
倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標識，如嚴禁煙火、注意安全等標識。同時，配備必要的消防設(shè)備和安全防護設(shè)施，如滅火器、消火栓、安全通道指示燈等。
制定倉庫安全操作規(guī)程，如貨物裝卸操作規(guī)程、叉車駕駛操作規(guī)程等，要求員工嚴格遵守，防止安全事故的發(fā)生。
定期組織安全檢查，檢查內(nèi)容包括倉庫設(shè)施設(shè)備的安全狀況、貨物存儲安全情況、員工操作是否符合安全規(guī)定等，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時整改。
應(yīng)急預(yù)案
制定火災(zāi)、水災(zāi)、盜竊、貨物倒塌等突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。明確應(yīng)急處理流程、責(zé)任人員和應(yīng)急資源的調(diào)配。
定期組織應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)對突發(fā)事件的能力和應(yīng)急反應(yīng)速度，確保在緊急情況下能夠最大限度地減少損失。
倉儲物流管理制度 11
一、目的
為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領(lǐng)用、產(chǎn)品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。
二、范圍
本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、銷售、外協(xié)加工、采購物資入庫、材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理。三、職責(zé)及要求
倉庫管理員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；倉庫配送員負責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作；所有物資做到:每日清點、核對，保持帳、卡、物三一致,并根據(jù)物資實際狀況,對長期不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時清理,辦理相關(guān)手續(xù)。
四、驗收及保管
1物資的驗收入庫倉庫管理制度
1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)倉儲主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購職員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
1.3庫管要嚴厲把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。 b）與合同打算或請購單不相符的采購物資。 c）與要求不符合的采購物資。
1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
2物資保管倉庫管理制度
2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a）XXX：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b)三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。 c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時清點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出緣故原由并更正
2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
3物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度
3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上有關(guān)部門主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
3.2庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。
3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，并填寫請購單，交采購人員經(jīng)有關(guān)部門主管批準后及時采購。
3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門主管簽字。
4物資退庫倉庫管理制度
4.1由于生產(chǎn)打算變動引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
4.2廢品物資退庫，庫管員根據(jù)“廢品喪失敷陳單”進行檢修后，入庫并做好記錄和標識。
五、規(guī)定
1倉儲管理規(guī)定
1.1.0倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。
1.1.1入庫
庫管員按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向倉儲主管匯報，得到指示意見后遵照執(zhí)行，經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。
1.1.2出庫
關(guān)于生產(chǎn)部門領(lǐng)料應(yīng)根據(jù)BOM表（或生產(chǎn)打算部門審核通過領(lǐng)料單據(jù)）照單發(fā)料，然后注銷進銷存帳或錄入ERP體系。發(fā)貨時按照財務(wù)開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨注銷進銷存帳或錄入ERP體系。庫管員應(yīng)把作業(yè)單據(jù)整理好，交給財務(wù)做帳及成本核算。
1.1.3保管
合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標簽，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止物資因各種緣故原由遭到損壞。定期清點一下倉庫，檢查一下帳物是不是相符，如果不是，就要查找緣故原由（收發(fā)錯誤，合理損耗等等），做一張清點盈虧匯總表，報告給主管，變動賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。
1.2.0物料收貨及入庫
1.2.0.1要嚴格按照“倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程及執(zhí)行標準”中有關(guān)“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。
1.2.0.2采購貨物發(fā)到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班時必須將貨物放在倉庫內(nèi)部。
1.2.0.3收貨時需要求采購職員配有“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫職員負有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
1.2.0.4所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。 1.2.0.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)與送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找采購簽字確認，由采購聯(lián)系處理數(shù)量題目。
1.2.0.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。
1.2.0.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試檢驗的當天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。
1.2.0.8倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因及時解決。（測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。
1.2.0.9入庫物料需要擺放至指定儲位。
1.2.0.10“收貨確認單”需要按流程要求先讓倉庫入庫職員確認注銷再由倉庫主管簽字后才能交給采購。
1.2.1產(chǎn)成品的入庫
1.2.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后，車間填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫單位、日期、產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量等填寫齊全，經(jīng)主管簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉庫管理員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關(guān)，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許物資入庫。
1.2.1.2產(chǎn)品圖號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格一律按技術(shù)部提供的標準填寫。
1.2.1.3驗收入庫的產(chǎn)品按品種，按社會銷貨需要擺放整齊，做到合理、牢固、整齊、安全不超高。
1.2.2委托加工零部件完工入庫
1.2.2.1入庫程序同產(chǎn)成品入庫程序相同。
1.2.2.2倉庫辦理入庫時，應(yīng)核對原出庫數(shù)量，完工返回入庫的數(shù)量與出庫數(shù)量不符時,屬加工報廢或者丟失的應(yīng)填“委托加工賠償清單”交受托單位簽字確認后，隨同和入庫單、受托加工單位所持原出庫時的領(lǐng)料單，返財務(wù)部。
1.2.2.3委托加工材料要求當月返回，最長時間不能超過2個月，年終全部收回，若外協(xié)未完工而不能收回，應(yīng)致函對方予以確認。
1.2.3采購物資入庫
1.2.3.1倉庫保管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)檢修員（簽字）蓋章后的“外購物資驗收通知單”核對實物，根據(jù)購貨填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。
1.3.0物料出庫（出庫領(lǐng)料）
1.3.0.1需嚴厲按照“物料領(lǐng)用表”發(fā)放物料，并填寫“出庫單”進行作業(yè)。
1.3.0.2倉儲職員接到出庫單無特殊緣故原由當天必須全部完成取貨、包裝。
1.3.0.3取完貨后將推車放在指定位置。
1.3.0.4根據(jù)“出庫單”點完貨后需要及時將物料交到使用部門，并要求其簽名確認。
1.3.1產(chǎn)成品出庫
1.3.1.1產(chǎn)品銷售發(fā)出時,必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門認定無質(zhì)量問題后，銷售人員填寫產(chǎn)品出庫單及收發(fā)清單,財務(wù)部根據(jù)出庫單開出門證，由倉庫核對后返財務(wù)部。
1.3.1.2產(chǎn)品發(fā)貨程序:1.倉庫保管員接到通知后，在倉庫查看產(chǎn)品品種是不是齊全，以備發(fā)貨；2.按裝配開具的出庫單上的產(chǎn)品數(shù)量清點清楚發(fā)貨；
3 1.3.1.3收回貨物退回,由營業(yè)職員在貨物退回當月及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質(zhì)檢部門檢修簽字,有質(zhì)量題目的,應(yīng)根據(jù)質(zhì)檢敷陳單寫有關(guān)處理敷XXX批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理。
1.3.2委托加工材料
委托加工材料的出入手續(xù)由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并負責(zé)委托加工材料的收回。
1.3.2.1委托加工材料出庫
1.3.2.1.1應(yīng)填領(lǐng)料單并填寫齊全。內(nèi)容包括:領(lǐng)料單位、時間、材料類別、材料名稱、型號及規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、金額、用途、領(lǐng)料人、發(fā)料人、批準人簽字。
1.3.2.1.2領(lǐng)料單一式四份,委托加工人、倉庫、財務(wù)、受托加工單位各一份。
1.3.2.1.3領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到倉庫去領(lǐng)料，倉庫見領(lǐng)料單方可發(fā)貨。
1.3.3采購物資出庫
1.3.3.1生產(chǎn)品資由領(lǐng)料部門根據(jù)生產(chǎn)打算成套領(lǐng)用，注明用途，認真填寫領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任或生產(chǎn)部長簽字批準后，倉庫保管員方可配送料。
1.3.3.2主要材料鋼材的領(lǐng)用。在倉庫不能存放的情況下，需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車間統(tǒng)計員共同驗收數(shù)量，倉庫保管員辦理入庫，車間統(tǒng)計員按入庫數(shù)量同時辦理出庫，月末將未用材料辦理假退料手續(xù)，并填制“月份主要材料領(lǐng)用明細”報表。倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對，無誤后開據(jù)下月1日領(lǐng)料單，發(fā)現(xiàn)題目及時向領(lǐng)導(dǎo)報告。
1.4工具借用
1.4.1需嚴格按照“工具領(lǐng)用表”來發(fā)工具，并填寫“借用單”進行作業(yè)。
1.4.2“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進行工具入庫作業(yè)。
1.5工具歸還
1.5 .1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。
1.5 .2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。
1.6物料及工具報廢
1.6.1按照“工具及材料報廢比表”進行作業(yè)。
1.6.2發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。
1.6.3嚴格區(qū)分庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。
1.7退貨物料處理
1.7.1需按照有關(guān)“退貨通知單“的進行作業(yè)。
1.7.2采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。
1.7.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。
1.8倉庫衛(wèi)生、安全管理
1.8.1每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要、不用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。
1.8.2衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。
1.8.3部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為獎金的依據(jù)。
1.8.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。
1.8.5安全
1.8.5.1每天下班時由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。
1.8.5.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。
1.8.5.3倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。
1.8.5.4高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。
1.8.5.5保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。
1.9物料管理（異常處理及呆滯物料處理）
1.9.1物料品格維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程當中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品格題目進行反饋處理。
1.9.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。
1.9.3每月對庫存物料進行呆滯分析和召開集會進行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。
1.9.4保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負責(zé)。對標示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。
1.10單據(jù)、卡、帳務(wù)管理
1.10.1倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成。
1.10.2財務(wù)需要的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起及時給財務(wù)。
1.10.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好；上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進行分類保管；遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。
1.10.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。
1.11清點管理
1.11.1清點時作業(yè)職員根據(jù)“清點內(nèi)部安排”文件進行相關(guān)作業(yè)。
1.11.2盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。
1.11.3盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。
1.11.5清點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責(zé)。
1.12帳物不符處理
1.12.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進行處理。
2包裝管理規(guī)定
2.1倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認。
2.1.1無特殊情況當天的使用數(shù)據(jù)必須當天生成出庫單交給倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨
2.2包裝前物料確認
2.2.1使用部門相關(guān)負責(zé)人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。
2.2.2有取貨錯誤的根據(jù)事情繁忙的`水平需要查核取貨錯誤的緣故原由和責(zé)任人。
3倉庫事情作風(fēng)及態(tài)度
3.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。
3.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細心（嚴謹）、負責(zé)、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。
4其他
4.1下達的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。
4.2倉庫每日根據(jù)“倉庫事情品格統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行事情指導(dǎo)和總結(jié)。
4.3上班時間需要嚴厲遵守公司勞動規(guī)律，遵守作息時間，不得大聲喧囂、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不該擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。
4.4需要嚴厲遵守公司的各項管理規(guī)定。
4.5倉庫職員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等職員必須簽名確認。
4.6對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。
4.7倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。
5獎懲規(guī)定
5.1工作評估
5.1.1部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的施展闡發(fā)和業(yè)績進行評估，以便于：肯定員工的事情成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻；
5.1.1.2檢查事情施展闡發(fā)是不是符合崗位的要求；
5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；
5.1.1.4事情評估將以肯定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理職員之間就事情的要求和事情成績進行討論和交流，以提高事情效率；
5.1.1.5發(fā)明互相理解的氛圍，以鼓勵員工團結(jié)一致的事情，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標。
5.1.2對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。
5.2獎懲級別
5.2.1獎勵
5.2.1.1通報表彰：關(guān)于日常事情施展闡發(fā)良好按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表彰”，并予以布告。
5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵20元。
5.2.1.3小功：關(guān)于在事情上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以布告，獎勵50元。
5.2.1.4大功：關(guān)于在事情上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以布告，獎勵100元。
5.2.2懲罰
5.2.2.1通報批評：關(guān)于日常事情表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以布告，不予以罰款。
5.2.2.2警告：關(guān)于日常事情施展闡發(fā)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以布告，罰款50元。
5.2.2.3小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。
5.2.2.4大過：對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責(zé)任。
5.3獎懲原則
5.3.1倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。
5.3.2門衛(wèi)應(yīng)嚴厲按照公司保衛(wèi)制度執(zhí)行。
5.4賞罰規(guī)定
5.4.1賞罰評估小組：由倉庫主管、運控中心組成賞罰評估小組，對責(zé)任變亂進行評估。當評估小組職員為當事人時，由2名部門負責(zé)人代替評估。
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