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iso內(nèi)審報告范文2篇
【iso內(nèi)審報告范文例一】
ISO9000質(zhì)量管理體系的外審工作在各部門的配合下終于順利結(jié)束了。作為內(nèi)審員我的心情無比激動興奮。回想起這半年來的工作，從前期參加內(nèi)審員會議、編制文件、文件試運行、征詢連鎖店意見、領(lǐng)導(dǎo)審核、修改文件、發(fā)布正式文件、內(nèi)審、外審，在這個過程中我們做了大量的工作。這些工作雖然很瑣碎，但對于我來說是歷練自己、提高自己工作能力的一個好機會。
(一)前期參加內(nèi)審員會議工作
剛開始接觸9000工作的我，對9000工作還很陌生，根本不知道該從何做起。從7月29日到9月2日期間我共參加了辦公室組織的六次內(nèi)審員會議，我才慢慢地了解了ISO9000認證工作的性質(zhì)，同時也要感謝經(jīng)驗豐富的辦公室內(nèi)審員岳震紅，她給了我不少幫助。
記得8月3日辦公室組織的第二次內(nèi)審員會議，會上管理者代表張偉春副總做了宣講，提出了關(guān)于做好ISO9000工作的原則以及需要處理好的各種關(guān)系。使我深刻認識到ISO9000文件的編寫要本著“簡單實用”的原則。不但要切合實際而且還要易操作、易執(zhí)行、易檢核。首先要搞清楚文件編寫與經(jīng)營管理之間的關(guān)系。不要形式化，不要讓文件束縛我們的工作。其次，所有內(nèi)審員都是兼職工作，應(yīng)該認識到ISO9000工作與本職崗位工作是同等重要的關(guān)系。可能自己要奉獻更多的時間和精力才能做好兩項工作。再有就是要處理好與上級領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)之間的關(guān)系。在工作中出現(xiàn)問題及時溝通及時解決，使工作有效率地向前推進。由此我認識到，ISO9000工作不僅僅是為了通過審核，更重要的是為了我們今后的工作能有章可循的開展;是為了我們企業(yè)更好地經(jīng)營發(fā)展。
(二)編制文件工作
(1)我部門共編制制度文件10個、工作流程圖7個、質(zhì)量記錄表格3個。所有文件的編制原則都本著從實際出發(fā)，便于我們今后的工作易操作、易執(zhí)行、易檢核。
8月3日我部門基本完成了制度初稿的編制工作，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核后提報辦公室。就這樣，我們每周五都召開內(nèi)審員會議，宣講當前工作進度、出現(xiàn)的問題、編寫要求、具體修改點、以及需要自我檢查的內(nèi)容等等。每周三中午11：00前都要將本部門做過修改的文件經(jīng)總監(jiān)和副總簽字確認后轉(zhuǎn)交辦公室。8月25日完成了所有制度性文件的編寫工作。8月26日我部門完成了工作流程初稿的編制工作，經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)的審閱到最終的修改，我們于9月7日完成了所有工作流程的編制工作。接下來的工作是制作記錄、記錄范例、添加文件編號、頁眉頁腳、不需要連鎖店執(zhí)行的文件單摘、及所有文件逐個逐字進行微條等。9月16日試運行文件發(fā)布。在征詢連鎖店意見后，我們又根據(jù)連鎖店的綜合意見以及實際工作情況集中進行了修改，11月16日發(fā)布了正式文件。
回想起來，只有明確了ISO9000工作的原則和方向，我們才能把工作做好。為了使文件體系更簡潔、適用，更注重流程化、系統(tǒng)化，領(lǐng)導(dǎo)特別強調(diào)要根據(jù)ISO9000標準的質(zhì)量管理原則編寫文件,在編寫制度性文件前，我們首先編制了本部門組織結(jié)構(gòu)圖、部門職責及崗位職責，明確了每個人的工作內(nèi)容及權(quán)限，使職責更清楚、接口更明確。在編制我部門各種文件時,我們既強調(diào)了過程方法和管理的系統(tǒng)方法的應(yīng)用,清楚地識別了每個工作流程，同時又在文件的實用性上下了不少工夫,以避免文件系統(tǒng)過于龐大、繁雜，適用性不強的情況出現(xiàn)。
(三)征詢連鎖店意見工作
9月16日所有文件首次下發(fā)到各連鎖店，各連鎖店用一個月的時間來試著貫徹執(zhí)行這些文件。從10月17日到11月4日共15天時間我和營運部朱平經(jīng)理一同到甘家口店了解文件執(zhí)行情況并收集文件中不易執(zhí)行、需要調(diào)整和改進的內(nèi)容。各連鎖店情況不同，我們在每家店幾乎都收集到三四十條意見，多的則有五十余條。所以收集到的意見全部上報到辦公室，由辦公室統(tǒng)一匯總后轉(zhuǎn)給各部門。接下來的任務(wù)是綜合所有連鎖店的意見并結(jié)合實際工作的情況，修改并調(diào)整文件。
我部門共收集到連鎖店意見51條，其中親情卡維護管理辦法6條、各連鎖店機房日常工作管理辦法19條、信息部突發(fā)事件處理辦法2條、計算機設(shè)備實施及操作管理辦法24條。這些意見我們經(jīng)過研討都一一做了修改和調(diào)整，并以幻燈的形式在連鎖店機房主管會上做了宣講。
(四)內(nèi)審工作
12月5日內(nèi)審工作如期進行。內(nèi)審工作很正式的開了首次會，由管理者代表張偉春副總宣講了內(nèi)審的目的、依據(jù)、性質(zhì)、范圍等等內(nèi)容。這次我與發(fā)展部何巍一同審核了人事部、計財部、批發(fā)、阜成路店、學院路店、萬泉莊店、藍潤店、北航店。我們根據(jù)辦公室下發(fā)的內(nèi)審檢查表逐條進行了細致的審核，并做出客觀記錄。內(nèi)審末次會時，大家就內(nèi)審中普遍存在的問題做了研討，商量解決的方法及應(yīng)該采取的措施。
由于我們的準備工作做得比較充分，在我部門的內(nèi)審工作中，沒有出現(xiàn)太大的問題。在內(nèi)審員張利的提示下，我們認為為了保證數(shù)據(jù)通訊的安全性有必要增加一項數(shù)據(jù)備份工作記錄。這項工作我們在內(nèi)審后做了記錄。
(五)外審工作
12月18日我們迎來ISO9000質(zhì)量體系的正式審核，所有公司領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審員參加了華夏認證中心復(fù)評首次會。會上審核組長劉玉良老師就審核的目的、范圍、準則、及日程安排做了宣講。他讓我知道他的審核思路是透過樣本發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，通過結(jié)果驗證合格與不合格，不合格分為一般不合格和嚴重不合格。公司總經(jīng)理李燕川要求我們提供給審核老師所有文件材料及相關(guān)記錄，保證審核工作順暢進行。首次會結(jié)束后，我作為陪同人員參加了人事部的審核工作，董老師風趣的審核風格讓我大致了解了他的審核思路，他說“只要我們能說服他，就能合格通過”。審核會比較輕松地結(jié)束了。
在我部門的外審中，共10人參加審核會，我們提前做好了審核前的準備工作：審核場地、茶水、相關(guān)資料等等。在審核過程中董老師給我們提出了一些需要完善地小問題：
(1) 建立質(zhì)量目標，在各個崗位上建立，制定出考核每位員工的標準。
(2) 設(shè)備日常維修及月度巡檢工作單的維修內(nèi)容的完成情況欄填寫清楚具體完成工作的日期，以便清楚落實情況。
(3) 在給各部門提供數(shù)據(jù)的聯(lián)系單上注明所提供數(shù)據(jù)的具體時間，以便清楚落實情況。
聽了董老師的建議，我們認為要加強對上述工作的完善，并在工作中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，循序漸進，逐步完善。
外審末次會上，審核組長劉玉良老師對我公司的質(zhì)量體系的執(zhí)行情況給予了高度評價。同時也提出我們在工作中需要調(diào)整和持續(xù)改進的內(nèi)容，希望我們能根據(jù)質(zhì)量體系管理基礎(chǔ)，進一步提高體系的運行效果。
總結(jié)這半年來的工作，ISO9000工作讓我受益非淺，它讓我接觸到了本部門外的人和物。每當各部門內(nèi)審員們坐在一起學習探討著某個問題時，我的心情都很特別，他們都是我在平時工作中接觸不到的人。其次通過工作讓我了解到一個企業(yè)取得了ISO9000的認證，意味著該企業(yè)已在管理、實際工作、供應(yīng)商和分銷商關(guān)系及產(chǎn)品、市場、售后服務(wù)等所有方面建立起一套完善的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系。良好的質(zhì)量管理，有利于企業(yè)改進組織效率，降低成本，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，保證質(zhì)量。ISO質(zhì)量體系的運行也使本部門工作要求與現(xiàn)行管理更一致，執(zhí)行人更明確工作中該做些什么，做成什么樣，需要形成怎樣的記錄。每項工作我們都遵循著PDCA原則，有策劃、實施、檢核、改進。這樣做使得我部門每項工作更細化、更規(guī)范。
ISO9000質(zhì)量管理體系的認證工作取得了一定的成績，這成績是領(lǐng)導(dǎo)重視和每位員工共同努力的結(jié)果。大至體系設(shè)計、質(zhì)量手冊的制定把關(guān)、文件的貫徹執(zhí)行，小到每個部門的體系文件細小環(huán)節(jié)的修改，都傾注了全員的大量心血，但這并不證明我們的認證工作已經(jīng)結(jié)束。接下來的時間里，等待我們的還有每年的復(fù)審工作，這將對我們的認證工作提出更高的要求。這對我公司是一個嚴峻的考驗，也是對我公司全體人員整體素質(zhì)的考核。我相信，我們按照ISO9000標準的要求，始終以顧客和企業(yè)為關(guān)注焦點，不斷地持續(xù)改進，公司的經(jīng)營發(fā)展方向?qū)用篮?
【iso內(nèi)審報告范文例二】
從運行質(zhì)量管理體系以來，辦公室工作按照公司《質(zhì)量手冊》和程序文件的要求，認真嚴密地做好員工培訓(xùn)、管理文件控制等工作，較好完成了各項管理任務(wù)，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要體系管理工作總結(jié)如下：
一、開展知識、技能培訓(xùn)，全面提高員工素質(zhì)
為確保質(zhì)量體系有效運行，適應(yīng)公司管理、體系執(zhí)行工作需要，全面提高員工素質(zhì)，開展了ISO9001：2000版知識培訓(xùn)，工藝技術(shù)技巧、檢驗?zāi)芰Φ扰嘤?xùn)，員工按計劃培訓(xùn)率100%，培訓(xùn)考核合格格率達100%。
①按照《2003年度培訓(xùn)計劃》的要求，組織全體人員學習ISO9001：2000質(zhì)量管理體系知識，《程序文件》內(nèi)容培訓(xùn)，并對相關(guān)內(nèi)容進行了考試、考核合格率達100%。
②為了提高生產(chǎn)員工的操作技能，開展了產(chǎn)品工藝，操作技能等培訓(xùn)�？己撕细癜l(fā)了上崗證。
③為加強質(zhì)量檢測力度，還對質(zhì)檢人員制定了培訓(xùn)計劃。
二、強化文件和資料控制，實施規(guī)范管理
為確保文件和資料控制更加規(guī)范，辦公室工作總結(jié)嚴格按照ISO9001質(zhì)量管理體系運行要求，對所有文件資料進行了歸檔，發(fā)放等管理工作，確保各類文件、資料的完整性和統(tǒng)一性。
三、建議
在日常工作中，文件的打印、復(fù)印需到外部處理，費用較大，建議公司購買一臺電腦和打印機，以節(jié)省成本，望公司領(lǐng)導(dǎo)批準。
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