應付職工薪酬貸方

計提時：

借：管理費用10000

制造費用10000

生產(chǎn)成本10000

貸：應付職工薪酬30000

發(fā)放時：

借：應付職工薪酬25000

貸：銀行存款24000

其他應收款-體檢費500

制造費用--水電費100

其他應付款-保證金100

應交稅費-應交個人所得稅200

其他應收款-個人社保100

那么月末貸方余額為5000元，此5000元是公司準備下月發(fā)現(xiàn)金，當實際發(fā)放時：

借：應付職工薪酬4600

貸：現(xiàn)金4600

這樣下來，還是有余額400元，其實所有實發(fā)工資已全部發(fā)完。請問此財務該如何

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