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酒店倉庫管理制度3篇(精)
在當(dāng)今社會(huì)生活中，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的酒店倉庫管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
酒店倉庫管理制度1
第一章 總則
一、為規(guī)范酒店倉庫物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放等工作，確保酒店物資的安全完整、合理庫存和及時(shí)發(fā)放，特制定本制度。
二、本制度所稱的“倉庫物資”系指除酒店固定資產(chǎn)和低值易耗品外由使用部門直接領(lǐng)用的物資和入庫的物資。部門申購的物資驗(yàn)收后可直接領(lǐng)用，倉庫補(bǔ)貨的物資則先入庫后領(lǐng)用。
三、倉庫物資分為食品類、日用品類、精品類、布草類、維修材料類、危險(xiǎn)物品類等六大類，每類再分若干小類(見附件一)。其中布草類由布草部布草房專管，其它類入庫物資由財(cái)務(wù)部倉庫統(tǒng)一管理。
四、倉庫物資的編號(hào)統(tǒng)一按8位數(shù)編號(hào)。
X X– X X– XXXX
五、財(cái)務(wù)部為酒店倉庫物資管理的主要責(zé)任部門。財(cái)務(wù)部倉庫設(shè)倉庫主管、倉管員、記帳員。
第二章 物資驗(yàn)收
一、倉庫物資的驗(yàn)收分為使用部門直接領(lǐng)用物資(簡稱直撥物資)的驗(yàn)收和入庫物資的驗(yàn)收。
二、直撥物資的驗(yàn)收由財(cái)務(wù)部倉管員與使用部門共同驗(yàn)收，入庫物資的驗(yàn)收由倉管員直接驗(yàn)收。
三、倉庫物資的驗(yàn)收依據(jù)包括：
1、物資申購單(表)、合同(協(xié)議)、樣板及相關(guān)資料等;
2、屬國家專賣(�？�)物資，還須執(zhí)行國家(地方)相關(guān)法規(guī)或酒店有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)(見倉庫《物資驗(yàn)收細(xì)則》);
3、有保質(zhì)期的物資，須按酒店《物資保質(zhì)期規(guī)定》執(zhí)行。
四、遇下列情況時(shí)，倉管員可對(duì)進(jìn)貨的倉庫物資不予驗(yàn)收，并按本章第七條“物資驗(yàn)收異常情況的處理”辦理：
1、物品名稱、型號(hào)、規(guī)格等與申購單(表)不相符的物資;
2、貨不對(duì)板的物資;
3、外包裝嚴(yán)重?fù)p壞的物資;
4、質(zhì)量不合格的物資;
5、無申購單(表)、貨主不明的物資。
五、對(duì)于直撥物資，如使用部門與倉管員在驗(yàn)收中對(duì)物資質(zhì)量的認(rèn)可存在意見分歧時(shí)，原則上以使用部門意見為準(zhǔn)，并按酒店《物資采購管理制度》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
六、對(duì)未按時(shí)到貨物資的處理辦法：
1、直撥物資未按時(shí)到貨時(shí)，倉管員須立即報(bào)采購部，后者及時(shí)向供應(yīng)商催貨;
2、入庫物資如超過《采購單》規(guī)定的交貨時(shí)間1天仍未到貨時(shí)，倉管員須填寫《追貨通知單》，經(jīng)倉庫主管簽認(rèn)后及時(shí)送采購部追貨;
3、未按時(shí)到貨的物資經(jīng)采購部追貨并貨到驗(yàn)收后，倉庫主管應(yīng)以內(nèi)部通啟形式及時(shí)知會(huì)采購部。
七、物資驗(yàn)收異常情況的處理：
1、物資數(shù)量與《采購單》要求數(shù)量不符時(shí)，倉庫主管須立即發(fā)內(nèi)部通啟至采購部，經(jīng)后者確認(rèn)后，倉管員再按實(shí)際送貨數(shù)量予以驗(yàn)收;
2、未按時(shí)送貨、未按單送貨、驗(yàn)收時(shí)(或送檢后)質(zhì)量不合格或貨不對(duì)板的物資，由倉庫主管填寫《供應(yīng)商處罰通知單》(見附件二)——申購部門負(fù)責(zé)人簽認(rèn)——財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審核——采購總監(jiān)確認(rèn)——財(cái)務(wù)總監(jiān)審批;
3、《供應(yīng)商處罰通知單》一式四聯(lián)，財(cái)務(wù)部、采購部、供應(yīng)商、申購部門各存一聯(lián);財(cái)務(wù)部按物資采購合同或附件《供應(yīng)商承諾書》的相關(guān)條款予以處理。
八、使用部門(直撥物資)或倉管員(入庫物資)對(duì)驗(yàn)收的物資存有質(zhì)量疑義時(shí)，可要求進(jìn)行物資送檢：
1、倉庫主管填寫《物資送檢申請(qǐng)單》(見附件三)——財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理簽認(rèn)——財(cái)務(wù)總監(jiān)審核——總經(jīng)辦審批。審批同意后由倉庫主管聯(lián)系供應(yīng)商一道攜物送檢;
2、經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格的送檢物資，檢驗(yàn)費(fèi)用由酒店承擔(dān)，列入總經(jīng)辦核算;經(jīng)檢驗(yàn)不合格的送檢物資，按本章第七條有關(guān)規(guī)定處理。
九、各使用部門須將有權(quán)驗(yàn)收人員名單及有效簽名模式送財(cái)務(wù)部成本部和倉庫各一份。
第三章 物資驗(yàn)收單據(jù)與價(jià)格
一、物資驗(yàn)收單據(jù)的填寫
1、物資驗(yàn)收合格后，倉管員須將供應(yīng)商、物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、單位、價(jià)格、數(shù)量和金額等信息輸入電腦。同時(shí)填寫相關(guān)單據(jù)：
1)屬直撥物資，費(fèi)用計(jì)入部門考核費(fèi)用的，倉管員填寫《驗(yàn)收單》(見附件四);費(fèi)用計(jì)入部門經(jīng)營成本的，倉管員填寫《直撥單》(見附件五);
2)屬入庫物資，倉管員填寫《入庫單》(見附件六)。
2、《驗(yàn)收單》、《直撥單》、《入庫單》均一式四聯(lián)，倉庫記帳一聯(lián)，其余相關(guān)聯(lián)由倉管員送領(lǐng)用部門、財(cái)務(wù)部成本部、供應(yīng)商各一聯(lián)。
3、未運(yùn)用電腦系統(tǒng)直接生成單據(jù)時(shí)，倉管員須手工填寫上述單據(jù)后予以分發(fā)，并將“倉庫記帳聯(lián)”交記帳員錄入電腦系統(tǒng)。
二、物資驗(yàn)收單據(jù)中價(jià)格的確定
倉管員依據(jù)采購部提供的《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》、《直接采購物資參考價(jià)格表》、《直接采購物資價(jià)格調(diào)整表》以及供應(yīng)商提供的發(fā)貨單據(jù)，按照“可低不可高”的原則確定物資驗(yàn)收價(jià)格并填寫驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄。財(cái)務(wù)部憑倉庫驗(yàn)收單據(jù)付款。
(一)固定供應(yīng)商供貨物資驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格的確定：
1、屬固定供應(yīng)商正常供貨的`物資，按經(jīng)總經(jīng)辦審定的當(dāng)期《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格填寫驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄;
2、屬固定供應(yīng)商供貨，但不屬《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》所列范圍的供貨物資，驗(yàn)收時(shí)先不填寫驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄，由倉庫主管即時(shí)以內(nèi)部通啟的形式通知采購部，后者須在3個(gè)工作日內(nèi)，按照酒店《物資采購管理制度》的相關(guān)規(guī)定完成申報(bào)定價(jià)并將定價(jià)表送倉庫。倉管員按審定后的價(jià)格填寫驗(yàn)收單據(jù)。
(二)屬招標(biāo)采購或合同(協(xié)議)采購的物資價(jià)格，倉管員按合同或協(xié)議中確定的價(jià)格填寫驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄;
(三)采購部直接采購物資驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格的確定：
1、實(shí)際采購價(jià)不高于《直接采購物資參考價(jià)格表》的物資，倉管員驗(yàn)收時(shí)按供應(yīng)商所開發(fā)票或收據(jù)所列價(jià)格填寫驗(yàn)收單據(jù)。
2、實(shí)際采購價(jià)高于《直接采購物資參考價(jià)格表》的物資，倉庫主管以內(nèi)部通啟形式通知采購部，后者須在3個(gè)工作日內(nèi)將《直接采購物資價(jià)格調(diào)整表》復(fù)印件送倉庫一份。倉管員按《直接采購物資價(jià)格調(diào)整表》中的調(diào)整參考價(jià)填寫驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄。
3、屬固定供應(yīng)商供貨范圍，但由采購部直接采購的物資：
1)當(dāng)實(shí)際采購價(jià)格不高于《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格時(shí)，按實(shí)際采購價(jià)格填寫驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄;
2)當(dāng)實(shí)際采購價(jià)格高于《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格時(shí)：
(1)屬采購部未向固定供應(yīng)商下單采購的，倉管員按《固定采購物資價(jià)格定價(jià)表》中的物資價(jià)格填寫驗(yàn)收單據(jù)價(jià)格欄，同時(shí)倉庫主管報(bào)財(cái)務(wù)成本經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)處理;
(2)屬供應(yīng)商未能及時(shí)按要求供貨的，倉管員按實(shí)際采購價(jià)格填寫，并按本制度第二章第五條有關(guān)規(guī)定處理。
(四)未能確定物資價(jià)格的有關(guān)單據(jù)，倉管員不得分發(fā)給相關(guān)部門及人員，待價(jià)格確定并填寫完整后方可分發(fā)。
(五)供應(yīng)商贈(zèng)品價(jià)格的確定：
1、贈(zèng)品與固定供應(yīng)商供應(yīng)或直接采購物資相同時(shí)，須將贈(zèng)品數(shù)量與供應(yīng)或采購物資數(shù)量作為同批量計(jì)算物資單價(jià)，并在驗(yàn)收單的備注欄注明贈(zèng)品數(shù)量;
2、贈(zèng)品與供應(yīng)或采購物資不相同時(shí)，贈(zèng)品作零值計(jì)價(jià)，并在驗(yàn)收單據(jù)的備注欄注明“贈(zèng)送”字樣。
第四章 入庫物資的日常管理
一、入庫物資的存放：
1、除直撥物資外，經(jīng)驗(yàn)收合格的倉庫物資，一律進(jìn)倉庫保管;
2、凡入庫物資，倉管員須按物資小類予以集中并擺放進(jìn)相應(yīng)固定的位置。擺放時(shí)以保障物資安全、方便存取、整齊美觀為原則，并做到食品與用品分開，干貨與濕貨分開，安全品與危險(xiǎn)品隔離。對(duì)于不能擠壓的物品還須用層架平行擺放;
3、對(duì)驗(yàn)收入庫的物資存入和發(fā)放時(shí)，倉管員須按算術(shù)加減法在《倉庫物資登記卡》(見附件七)上逐項(xiàng)登記，物資入庫時(shí)計(jì)加，物資出庫時(shí)計(jì)減，并隨時(shí)結(jié)出余數(shù)。《倉庫物資登記卡》固定置于物品正前方中部顯眼處。
二、入庫物資的日常保管與抽查：
1、日常保管：
1)對(duì)庫存物資，倉管員須根據(jù)物資的類別和特性選擇適當(dāng)?shù)姆椒ㄓ枰员９�，做到勤檢查、防蟲蛀、防鼠咬、防霉?fàn)�變質(zhì)。
2)對(duì)樣板物資，其日常管理按酒店《樣板管理規(guī)定》執(zhí)行。
2、抽查：
1)倉管員、倉庫主管每周須對(duì)各種庫存物資抽查兩次，檢查實(shí)物與《倉庫物資登記卡》(或記帳)是否相符。抽查發(fā)現(xiàn)卡、物不相符時(shí)，倉庫主管須即時(shí)核對(duì)有關(guān)驗(yàn)收單據(jù)與記錄后：
(1)經(jīng)確認(rèn)，屬《倉庫物資登記卡》未及時(shí)更新而實(shí)物數(shù)量無缺失的，倉庫主管及時(shí)更新直到重新核對(duì)卡、物相符;
(2)經(jīng)確認(rèn)，屬實(shí)物數(shù)量缺失的，倉庫主管須書面報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽署處理意見，再報(bào)總經(jīng)辦審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理。
2)財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理每月須組織成本核算員對(duì)倉庫物資抽查兩次，檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符，并將抽查結(jié)果書面報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
第五章 入庫物資的領(lǐng)用發(fā)放
一、入庫物資領(lǐng)用程序：
1、領(lǐng)用部門填寫《物品領(lǐng)用單》(見附件八)——部門負(fù)責(zé)人簽名——財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審批�！段锲奉I(lǐng)用單》一式四聯(lián)，領(lǐng)用部門、倉管員、記帳員、成本核算員各一聯(lián);
2、領(lǐng)用部門須提前一天將經(jīng)審批的《物品領(lǐng)用單》交倉管員。倉管員根據(jù)各領(lǐng)用部門的實(shí)際情況合理安排領(lǐng)用時(shí)間，于每日下班前填寫次日《倉庫發(fā)貨表》(見附件九)交倉庫主管簽認(rèn)后，以電子郵件形式通知各領(lǐng)用部門;
3、倉管員按《倉庫發(fā)貨表》，提前備妥各部門需領(lǐng)用的物資。
二、入庫物資的發(fā)放：
1、各部門須指定專人按時(shí)到倉庫領(lǐng)貨，倉管員憑《物品領(lǐng)用單》發(fā)貨，領(lǐng)用人對(duì)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量核驗(yàn)后予以簽收;
2、倉管員對(duì)庫存物資按“先進(jìn)先出，后進(jìn)后出”的原則發(fā)貨。
3、倉庫發(fā)出的物資一般按進(jìn)價(jià)計(jì)價(jià)。若同一種型號(hào)、規(guī)格同一批次發(fā)出的物資進(jìn)貨價(jià)不同時(shí)，則對(duì)該批次物資按加權(quán)平均法計(jì)價(jià)。
三、各領(lǐng)用部門須將簽批《物品領(lǐng)用單》及領(lǐng)貨人的名單附上有效簽名模式送財(cái)務(wù)部成本部和倉庫各一份。
第六章 危險(xiǎn)物品管理
一、危險(xiǎn)物品系指酒店經(jīng)營活動(dòng)過程中必須使用的各種易燃、易爆、易腐蝕的物品。倉庫主管為酒店危險(xiǎn)物品管理的直接責(zé)任人。
二、倉庫設(shè)立危險(xiǎn)物品專庫區(qū)，單間管理，鑰匙由倉庫主管保管。
三、危險(xiǎn)物品貨到驗(yàn)收時(shí)，須嚴(yán)格按有關(guān)安全規(guī)程進(jìn)行。對(duì)未經(jīng)審批、超過安全存放量、包裝物(罐)損壞或銹蝕的危險(xiǎn)物品，倉庫主管有權(quán)拒絕驗(yàn)收入庫。
四、危險(xiǎn)物品存放期間，倉管主管應(yīng)每日檢查，保持專庫區(qū)良好通風(fēng)，避免潮濕或曝曬。對(duì)于易漏氣體，其活口須用專用膠紙予以密封。
第七章 倉庫物資退貨
一、經(jīng)驗(yàn)收不合格的物資，倉庫通知采購部按酒店《物資采購管理制度》辦理退貨。
二、直撥物資的退貨：
部門使用過程中如發(fā)現(xiàn)物資質(zhì)量存在問題或不適用須退貨時(shí)，使用部門填寫《部門物資退貨單》(見附件十)——部門負(fù)責(zé)人簽認(rèn)——倉庫主管審定后，使用部門將物資退回倉庫�！恫块T物資退貨單》一式三聯(lián)，退貨部門、倉庫、成本部各一聯(lián)。
三、庫存物資的退貨：
1、各使用部門退回倉庫的物資及庫存物資出現(xiàn)變質(zhì)、保質(zhì)期將過等問題須退貨時(shí)，倉管員填寫《退貨單》(見附件十一)——倉庫主管確認(rèn)——財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審定�！锻素泦巍芬皇饺�(lián)，供應(yīng)商、財(cái)務(wù)部成本部、倉庫各一聯(lián);
2、審定后的《退貨單》，由倉管員送采購部，后者按酒店《物資采購管理制度》辦理退貨;
3、退貨后，倉庫根據(jù)財(cái)務(wù)部確定的倉庫物資庫存量，按酒店《物資采購管理制度》辦理補(bǔ)貨。
第八章 倉庫盤點(diǎn)
一、倉庫物資須按月盤點(diǎn)，每月最后一天為盤點(diǎn)日。盤點(diǎn)日當(dāng)天，倉庫不受理各項(xiàng)收、發(fā)貨業(yè)務(wù)
。
二、倉庫物資的盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理組織成本核算員、倉管員共同進(jìn)行。盤點(diǎn)后，倉庫記帳員填寫《倉庫物資盤點(diǎn)表》(見附件十二)——倉庫主管復(fù)核——財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審定。
三、盤點(diǎn)中出現(xiàn)盤盈盤虧，倉庫記帳員須填寫《倉庫物資盤盈盤虧報(bào)告表》(見附件十三)：
1、如屬自然溢損出現(xiàn)盤盈盤虧，由倉庫主管在《倉庫物資盤盈盤虧報(bào)告表》簽認(rèn)——財(cái)務(wù)部成本經(jīng)理審核——財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理;
2、如屬人為損溢出現(xiàn)盤盈盤虧，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后還須報(bào)總經(jīng)辦審批。審批后，倉庫主管按審批意見辦理。
第九章 資料保管
一、倉庫須保管的資料包括《驗(yàn)收單》、《直接領(lǐng)用單》、《入庫單》、《物品領(lǐng)用單》、《退貨單》、《倉庫物資盤點(diǎn)表》、《倉庫物資盤盈盤虧報(bào)告表》以及相關(guān)定價(jià)表格等。
二、倉庫資料保存期限一般為二年。倉庫資料的立卷、建檔、更新、銷毀按酒店《文件檔案管理制度》執(zhí)行。
第十章 附則
一、本制度的修改、解釋權(quán)屬總經(jīng)辦。
二、本制度經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后生效，自公布之日起執(zhí)行。
酒店倉庫管理制度2
1、公司物資的采購
(1)供應(yīng)商：
辦公用品：
工作服及廣告服：
(2)采購流程：每個(gè)月月底填寫采購單，購買下個(gè)月的辦公用品所需量--通知供應(yīng)商購買物資--查收物資(包括：規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否一致，單價(jià)是否正確)--歸類放置--簽收送貨單--將采購單做進(jìn)ERP系統(tǒng)里;
(3)門市采購辦公用品時(shí)必須由門市人員和門市管理部申請(qǐng)，門市管理部審批后提交人力資源部方可采購。并在每天早上九點(diǎn)之前將昨天發(fā)放統(tǒng)計(jì)表上傳到群內(nèi)。
2、辦公用品的管理
(1)發(fā)放：
① 堅(jiān)持做到以舊換新;
�、� 因遺失或人為損壞的,領(lǐng)取新的給予照價(jià)賠償;
③ 嚴(yán)禁出現(xiàn)浪費(fèi)紙張現(xiàn)象，反面能用的紙張需再次利用資源;
④ 做好每日的出倉登記并做好《辦公用品發(fā)放》、《廣告宣傳用品發(fā)放》并上傳。
(2)賬目：
�、賹⒚看尾少彽奈镔Y有調(diào)整單價(jià)的在《總務(wù)倉》修改單價(jià)，并將采購記錄做進(jìn)《總務(wù)倉》后上傳;
�、趯⒚刻斓陌l(fā)出去的辦公用品于次日早上9：30點(diǎn)前做進(jìn)ERP里的出倉單，負(fù)責(zé)審單人員在10：00之前審核。
�、勖總�(gè)月的星期五將上個(gè)月的送貨單與供應(yīng)商的核對(duì)數(shù)量、規(guī)格、金額是否一致，給予結(jié)算貨款。
(3)控制總務(wù)倉庫的'庫存量，每半個(gè)月檢查所有總務(wù)倉的庫存情況，及需采購的要本著 "節(jié)省成本、價(jià)廉物美、急需辦"原則，認(rèn)真仔細(xì)的做好每一筆賬。
3、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備
(1)公司辦公設(shè)備的維修：
�、� 檢查辦公設(shè)備(包括打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等)是否有問題，接到報(bào)障后在可以維修的情況下三天內(nèi)解決，避免影響工作效率。
�、� 把每次的辦公設(shè)備維修費(fèi)及時(shí)做入辦公用品的維修費(fèi)。
(2)辦公設(shè)備的報(bào)廢：辦公設(shè)備出現(xiàn)故障無法維修或維修費(fèi)用成本太高，則向上級(jí)提出申請(qǐng)，經(jīng)主管同意后才能報(bào)廢，采購新的辦公設(shè)備。
酒店倉庫管理制度3
1、目的
為加強(qiáng)公司倉庫物資的管理，建立健全物資收發(fā)及報(bào)廢制度。
2、適用范圍
適用于開發(fā)公司倉庫的管理。
3、定義
3.1、貴重物資是指單位價(jià)格為1000元(含)以上的物資。普通物資是指單位價(jià)格為1000元(不含)以下的物資。
3.2、呆滯物資是指超過3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。
4.職責(zé)
4.1、倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資收發(fā)存工作。
4.2、倉庫管理員負(fù)責(zé)入庫物資與苗圃場(chǎng)苗木的賬務(wù)工作。
4.3、倉庫管理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級(jí)復(fù)核檢查。
5、入庫物資的管理
5.1、入庫管理規(guī)定
5.1.1、購買物品入庫時(shí)，倉庫管理員必須憑《物資申購單》核對(duì)進(jìn)貨物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等辦理驗(yàn)收手續(xù)，核對(duì)無誤后開具《物資進(jìn)倉單》，由送貨人與倉管員在進(jìn)倉單上簽名。與《物資申購單》不符的物資，不予辦理入庫手續(xù)。對(duì)專業(yè)技術(shù)要求較強(qiáng)的物資，需由專業(yè)人員驗(yàn)收簽名方可辦理入庫手續(xù)。
5.1.2、各部門將尚可使用的物資寄存于倉庫，必須辦理物資寄存手續(xù)。主辦部門將物資分類整理，填寫《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。倉庫管理員應(yīng)檢查該物資是否有破損或損毀跡象。并在寄存物資表上注明�！都拇嫖镔Y明細(xì)表》見附表1
5.2、貯存保管
5.2.1、物品入庫后，對(duì)其進(jìn)行分類編號(hào)存放，確保物品擺放整齊。對(duì)于易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行存放，確保安全。
5.2.2、倉庫根據(jù)貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、干燥、通風(fēng)的庫房，并配備必需的貨架。
5.2.3、所貯存物品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對(duì)溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品以及易燃易爆物品應(yīng)單獨(dú)存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，加注"XX物品"標(biāo)識(shí)，提供必要的環(huán)境條件和防火措施。
5.2.4、對(duì)于易受潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所;對(duì)于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場(chǎng)所。
5.2.5、倉庫管理員應(yīng)定期檢查物資庫存。每月對(duì)貴重物資清點(diǎn)一次;每半年對(duì)倉庫物資進(jìn)行一次全面盤點(diǎn);年終由財(cái)務(wù)部組織人員進(jìn)行年度清查。盤點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫《物資盤點(diǎn)表》，發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符、質(zhì)量變損等問題及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理�！段镔Y盤點(diǎn)表》見附表6。
5.2.6、對(duì)于變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品，按第7條款規(guī)定進(jìn)行物資報(bào)廢處理。
5.2.7、倉庫管理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時(shí)登記《物資進(jìn)銷存明細(xì)賬》。每月6號(hào)前完成《物資進(jìn)銷存月度報(bào)表》，并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購部各一份�！段镔Y進(jìn)銷存月度報(bào)表》見附表7。
5.3、出庫管理
5.3.1、各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員(以下簡稱領(lǐng)料專員)，非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取倉庫物資。物資領(lǐng)用流程如下：領(lǐng)料專員開具《物資領(lǐng)用單》交部門負(fù)表人簽名復(fù)核，憑《物資領(lǐng)用單》領(lǐng)料聯(lián)到倉庫領(lǐng)取物資，領(lǐng)料專員與倉庫管理員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人因特殊情況未能簽名的'可先電話通知倉庫發(fā)放物資，但事后必須在3個(gè)工作日內(nèi)到倉庫補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。各類物資的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。
5.3.2、領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)現(xiàn)規(guī)格或其他原因不適用要求退回倉庫，領(lǐng)料專員需填開紅字《物資領(lǐng)用單》并標(biāo)明"退回"字樣。倉庫管理員收到退回物資時(shí)在紅字《物資領(lǐng)用單》簽字，并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷賬務(wù)。
5.3.3、被使用部門退回倉庫或拒絕領(lǐng)用的新購物資，倉管員在收到物資的5個(gè)工作日內(nèi)書面通知采購部，采購部須在收到通知的5個(gè)工作日內(nèi)給予書面回復(fù)。未及時(shí)回復(fù)處理的，倉管員須于3個(gè)工作日內(nèi)向直接上級(jí)請(qǐng)示處理。入庫物品退貨時(shí)，倉管員填開紅字進(jìn)倉單并標(biāo)明"退貨"字樣，收貨人簽收后沖銷賬務(wù)。
5.3.4、對(duì)辦公室及員工宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他部門及個(gè)人不予辦理領(lǐng)用。
5.3.5、物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫《物品借用登記表》一式二份，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉庫辦理借用。借用物品必須注明預(yù)計(jì)歸還日期，無法按時(shí)歸還的須出具經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證明。歸還物品時(shí)倉管員進(jìn)行檢查，如有損壞則由借用部門負(fù)責(zé)維修后再行歸還，如需報(bào)廢的則由借用部門辦理報(bào)廢手續(xù)�！段锲方栌玫怯洷怼芬姼奖�2。
5.3.6、對(duì)非有機(jī)分解的消耗類物品，(例如：枝剪、鐮刀、燈泡……等)原則上以舊換新的方式領(lǐng)用，領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收回的廢品由倉庫統(tǒng)一處理。
6、非入庫物品的管理
6.1、對(duì)工程材料、綠化苗木等非入庫物資，倉庫管理員有權(quán)對(duì)物品送達(dá)數(shù)量進(jìn)行核查，但不參與實(shí)物的管理與接收工作。該類物資按照公司工程類物資管理制度執(zhí)行。
6.2、公司苗圃場(chǎng)的實(shí)物管理由綠化部負(fù)責(zé)，其賬務(wù)登記由倉管員負(fù)責(zé)。苗圃場(chǎng)苗木收發(fā)由苗圃管理員填寫《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》一式二聯(lián),其中第一聯(lián)記賬聯(lián)須于每周五下班前交倉管員,第二聯(lián)存根聯(lián)由苗圃管理員留存。按請(qǐng)示成批種植苗木的進(jìn)出單據(jù)，由苗圃管理員在種植完畢后3個(gè)工作日內(nèi)辦理《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》交至倉管員。《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》須由兩個(gè)以上經(jīng)辦人簽名確認(rèn)。苗木的報(bào)廢由苗圃管理員按照7、1條款規(guī)定進(jìn)行辦理�！睹缒具M(jìn)/出場(chǎng)單》見附表8。
7、物資報(bào)廢規(guī)定
7.1、拆遷舊物資及大型物資報(bào)廢程序。
拆遷的舊物資，主辦部門將可重復(fù)使用的物資分類整理，填寫《寄存物資明細(xì)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉庫辦理寄存物資入庫登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫《報(bào)廢物資登記表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名 通知倉庫及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核簽名 相關(guān)部門會(huì)簽(使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等) 董事辦審批 倉庫通知相關(guān)人員作報(bào)廢處理。《報(bào)廢物資登記表》見附表3。
7.2、除第7.1點(diǎn)規(guī)定之外的物資報(bào)廢程序。
確定需報(bào)廢的物資由使用部門填寫《 報(bào)廢物資登記表 》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名后搬到倉庫 倉庫定期匯總《 報(bào)廢物資登記表 》提出報(bào)廢申請(qǐng) 相關(guān)部門會(huì)簽( 使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等) 董事辦審批 倉庫通知相關(guān)人員報(bào)廢處理。
7.3、經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資，由倉庫管理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。
8、呆滯物資的管理.
8.1、呆滯物資是指超過3個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購入庫物資。3個(gè)月的計(jì)算開始時(shí)間以首批《物資進(jìn)倉單》上的日期為準(zhǔn)。
8.2、倉庫管理員于每月6號(hào)前完成《呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表》，并報(bào)送財(cái)務(wù)部、采購部各一份。《呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表》見附表4。
8.3、申購部門在一個(gè)年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計(jì)發(fā)生三次(含)以上或者金額累計(jì)超過1萬元，倉庫管理員將會(huì)同采購部向行政部報(bào)送，由行政部進(jìn)行處理。
9、其它規(guī)定
9.1、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫崗位責(zé)任制，無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫內(nèi)。倉庫內(nèi)禁止煙火。因玩忽職守造成物資損失、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予處罰。
9.2、對(duì)不按《倉庫管理制度》辦理物資收發(fā)的部門及個(gè)人，倉管員有權(quán)記錄違規(guī)事項(xiàng)，并對(duì)違反制度規(guī)定2次以上(不含2次)的部門及個(gè)人書面上報(bào)行政部，由行政部進(jìn)行處理�！哆`反倉庫管理制度事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》見附表5。
9.3、倉庫均應(yīng)設(shè)置安全防患措施，并保持門、窗、柜、鎖牢固完好，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時(shí)整改，庫房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備，其種類和數(shù)量均應(yīng)符合要求，放置在明顯和便于取用地點(diǎn)，倉庫管理員要熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。
9.4、離開倉庫應(yīng)隨手關(guān)閉照明、電腦等一切電源，并鎖好門窗，做好安全工作。
10、相關(guān)記錄
10.1、《寄存物資明細(xì)表》
10.2、《物品借用登記表》
10.3、《報(bào)廢物資登記表》
10.4、《呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表》
10.5、《違反倉庫管理制度事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表》
10.6、《物資盤點(diǎn)表》
10.7、《物資進(jìn)銷存月度報(bào)表》
10.8、《苗木進(jìn)/出場(chǎng)單》
10.9、《物資領(lǐng)用單》
10.10、《物資進(jìn)倉單》
10.11、《物資申購單》
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