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科技公司物品購(gòu)銷管理制度
在現(xiàn)在社會(huì)，制度使用的情況越來(lái)越多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。想學(xué)習(xí)擬定制度卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？以下是小編為大家收集的科技公司物品購(gòu)銷管理制度，歡迎大家分享。
科技公司物品購(gòu)銷管理制度1
1、公司辦公用品由行政部總臺(tái)文員保管、申購(gòu)、發(fā)放登記，并如實(shí)進(jìn)入領(lǐng)用者成本，于每月底登記匯總進(jìn)入公司月考核表。
2、任何人領(lǐng)用，必須到總臺(tái)文員處簽字登記領(lǐng)用，總臺(tái)文員必須根據(jù)實(shí)際情況控制發(fā)放，任何人不得隨意多領(lǐng)。簽字筆每人每月原則上只能領(lǐng)一只，信紙兩個(gè)月一本，其他用品領(lǐng)用須由部門負(fù)責(zé)人簽字才能發(fā)放。
3、膠卷領(lǐng)用原則上每次只能領(lǐng)用一卷，超過(guò)二卷必須要先經(jīng)行政部批準(zhǔn)。任何膠卷的領(lǐng)用必須要返回已拍膠卷，沒(méi)有用于拍攝的膠卷必須如數(shù)退回，否則算私人領(lǐng)用，行政部將上報(bào)財(cái)務(wù)，在領(lǐng)用者本人工資中按實(shí)價(jià)扣除。
4、膠卷沖印如屬私人沖印，必須如實(shí)交納沖印費(fèi)，公司不予墊付。
5、公司人員的名片印制，必須要部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，總臺(tái)文員才能給予印制。如有部門、職位變動(dòng)的名片，必須經(jīng)公司行政審核后，才能給予印制，不準(zhǔn)隨意濫印名片。
6、行政部專人負(fù)責(zé)衛(wèi)生間卷紙存放及衛(wèi)生香的燃點(diǎn)，每天必須保證卷紙的用量，公司員工不能浪費(fèi)使用。
7、總臺(tái)文員負(fù)責(zé)公司飲用水的供應(yīng)、結(jié)帳登記，并保證茶葉、茶杯的'保管和即時(shí)供應(yīng)。
8、總臺(tái)文員應(yīng)根據(jù)自己的職責(zé)，認(rèn)真保管好自己管理的辦公用品及其它物品，并每月負(fù)責(zé)上報(bào)用量和核算工作。要時(shí)刻保持庫(kù)存最低用量，以確保公司工作正常開常，不得由此耽誤公司工作。
9、時(shí)刻掌握辦公用品的價(jià)格情況，有問(wèn)題即時(shí)匯報(bào)到行政審計(jì)。進(jìn)貨時(shí)總臺(tái)文員必須認(rèn)真檢查辦公用品的質(zhì)量和準(zhǔn)確數(shù)量，然后登記入庫(kù)，公司所有辦公用品必須先進(jìn)庫(kù)，后領(lǐng)用，任何人不得隨意購(gòu)置使用后再報(bào)銷。
科技公司物品購(gòu)銷管理制度2
為了加強(qiáng)物品采購(gòu)的管理，防止庫(kù)存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實(shí)際情況，特制定本制度。
1、采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書，報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購(gòu)：
3.1物品的采購(gòu)，按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存的需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。
3.2采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的`數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批，方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu),如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買。
3.3辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷合同、請(qǐng)購(gòu)單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。
3.4財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
3.5采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，逾期未報(bào)銷給公司造成損失的，由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。
3.6采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫(kù)存物品(包括各分庫(kù))盤點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部，并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。
5、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。
6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
科技公司物品購(gòu)銷管理制度3
為了加強(qiáng)物品購(gòu)、銷的管理，防止庫(kù)存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失，結(jié)合公司的實(shí)際，特制定本制度。
1、物品購(gòu)銷合同(協(xié)議與技術(shù)要求)必須由銷售部(國(guó)際或國(guó)內(nèi)，以下統(tǒng)一簡(jiǎn)稱銷售部)或技術(shù)開發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定，不得因此而給公司帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請(qǐng)書(格式附后)，經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審定后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。
2、購(gòu)銷合同：銷售部、技術(shù)開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購(gòu)
3.1物品的采購(gòu)，按每月加工、銷售計(jì)劃及一定數(shù)量的庫(kù)存，經(jīng)銷售部和技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響加工或銷售，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。
3.2采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單(格式附后)，經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批;方可采購(gòu)。管理用物品的.采購(gòu),如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門經(jīng)理審核后，由辦公室負(fù)責(zé)匯總，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(專用物品除外)。
3.3辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷合同、請(qǐng)購(gòu)單，銷售部、技術(shù)開發(fā)部已報(bào)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，(格式附后)報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。
3.4財(cái)務(wù)部門在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
3.5采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷，逾期未報(bào)銷給公司造成損失的，由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。
3.6銷售部、技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理要安排采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)責(zé)。
4、物品的銷售
4.1物品國(guó)內(nèi)銷售直接收款。銷售人員應(yīng)填寫"開據(jù)發(fā)票申請(qǐng)單"(格式附后)，內(nèi)容齊全、完整，經(jīng)部門經(jīng)理審簽后，隨同物品出庫(kù)單，貨幣資金送財(cái)務(wù)部收款并開據(jù)發(fā)票。
4.2物品銷售采取分期收款方式的，應(yīng)簽訂銷售合同，明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、分次收款時(shí)限、金額、付款方式等內(nèi)容。銷售人員在簽訂合同時(shí)應(yīng)了解購(gòu)貨方的資金購(gòu)買力等相關(guān)情況，并對(duì)合同的執(zhí)行及收款負(fù)責(zé)至終。該部門經(jīng)理對(duì)部門所簽銷售合同的執(zhí)行負(fù)責(zé)。
4.3物品銷售采取國(guó)內(nèi)外設(shè)銷售點(diǎn)的，由公司總部發(fā)往各銷售點(diǎn)時(shí)，似同庫(kù)存物品的轉(zhuǎn)庫(kù)，在總公司庫(kù)存項(xiàng)下設(shè)各銷售點(diǎn)為分庫(kù)，當(dāng)各分庫(kù)物品出庫(kù)銷售時(shí)，按本規(guī)定相關(guān)銷售條款辦理。
4.4物品銷售情況月報(bào)匯總表(格式附后)一式叁份，每月5日前由銷售部、技術(shù)開發(fā)部填列報(bào)公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部各壹份，該部門存檔壹份，以掌握物品銷售資金回收狀況。
4.5銷售部、技術(shù)開發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫(kù)存物品(包括各分庫(kù))盤點(diǎn)情況匯總表(格式附后)報(bào)財(cái)務(wù)部核對(duì)賬目，并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。該部門經(jīng)理對(duì)此負(fù)責(zé)。
4.6銷售部門經(jīng)理及銷售人員對(duì)銷售款項(xiàng)的回收負(fù)責(zé)，按銷售合同定期催收并與財(cái)務(wù)部門核對(duì)，超期未收回的貨款，要及時(shí)提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司總經(jīng)理。財(cái)務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理審批意見(jiàn)及財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，以減少呆賬壞賬損失。
5、購(gòu)銷人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)歷追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)和刑事責(zé)任。
6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
7、本制度自x科技(深圳)有限公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。
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