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銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

時(shí)間：2024-10-06 16:49:12 銷售我要投稿

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé) 推薦度：
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銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)(優(yōu))

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。什么樣的崗位職責(zé)才是有效的呢？以下是小編為大家收集的銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)(優(yōu))

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)1

　　工作職能

　　1、負(fù)責(zé)公司通知、文件、信息、最新情況的及時(shí)上傳下達(dá)工作；

　　2、協(xié)助業(yè)務(wù)人員妥善處理客戶抱怨。對(duì)客戶反饋的意見進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理；

　　3、整理準(zhǔn)備業(yè)務(wù)人員所需資料，如文件、材料、樣品、彩頁、色卡、料頭等；

　　4、負(fù)責(zé)本部門有關(guān)資料、文件的收發(fā)以及分類歸檔，準(zhǔn)確無誤地填制各類報(bào)表和表格；

　　5、匯總編制業(yè)務(wù)人員年度、月度及每周工作總結(jié)，督促業(yè)務(wù)人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報(bào)表呈交營銷總監(jiān)，以便公司確立完善的銷售管理制度；

　　6、協(xié)助業(yè)務(wù)人員整理差旅費(fèi)票據(jù)，核實(shí)業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)報(bào)銷單、出差路線圖、費(fèi)用的明細(xì)，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費(fèi)用按規(guī)定使用；

　　7、匯總業(yè)務(wù)人員每月的'出勤、出差天數(shù)，以便對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行考核；

　　8、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個(gè)合同的《合同履行一覽表》，編制每個(gè)月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計(jì)表。將結(jié)果報(bào)銷售公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客；

　　9、根據(jù)合同編制應(yīng)收帳款明細(xì)，并對(duì)應(yīng)收帳款實(shí)施管理，提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息，協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款；

　　10、、每個(gè)月度對(duì)合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費(fèi)支出情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和上報(bào)；

　　11、協(xié)助業(yè)務(wù)人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件。對(duì)合同規(guī)定內(nèi)的文件如質(zhì)檢報(bào)告、合格證等相關(guān)文件的制作以及對(duì)日常材料的復(fù)印、蓋章等工作；

　　12、與生產(chǎn)部門密切溝通，按合同要求做好銜接工作；合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨，并進(jìn)行記錄，做到整個(gè)過程有據(jù)可查；

　　13、建立客戶檔案管理體系：包括聯(lián)系人、問題、合同明細(xì)等；

　　14、與物流部門密切溝通，了解產(chǎn)品發(fā)貨情況；

　　15、根據(jù)公司的營銷政策建立發(fā)票預(yù)約機(jī)制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查；

　　16、依據(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費(fèi)用的核算、管理、服務(wù)，如出差費(fèi)用的結(jié)算、報(bào)銷、提成的核算等工作；

　　17、與財(cái)務(wù)人員做好發(fā)貨、回款情況的對(duì)接；

　　18、與本公司財(cái)務(wù)人員及客戶單位做好對(duì)賬業(yè)務(wù)工作；

　　19、負(fù)責(zé)內(nèi)外來訪人員的接待工作；

　　20、參加會(huì)議并負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄、整理工作；

　　21、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

　　工作權(quán)限

　　1、對(duì)業(yè)務(wù)人員考勤有監(jiān)督權(quán)；

　　2、對(duì)辦公用品及消耗品有申領(lǐng)權(quán)；

　　3、對(duì)客戶合同履行情況有詢問權(quán)。

　　工作關(guān)系

　　1、公司內(nèi)部：銷售、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)、人力；

　　2、公司外部：所屬直供客戶、零售客戶、地方政府機(jī)關(guān)、媒體宣傳。

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、三方合同的.簽訂、審核(審核合同內(nèi)容、品規(guī)、合同量);

　　2、公司GPO平臺(tái)業(yè)務(wù)處理，訂單、合同數(shù)據(jù)整理、匯總、分析;

　　3、統(tǒng)計(jì)收集平臺(tái)客戶反饋的問題，醫(yī)院QQ客戶群的反饋信息，并跟蹤處理結(jié)果;

　　4、統(tǒng)計(jì)平臺(tái)銷售流向數(shù)據(jù)、采購金額數(shù)據(jù)等;

　　5、按照簽批文件調(diào)整平臺(tái)配送商協(xié)議價(jià)。

　　崗位要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，醫(yī)藥相關(guān)專業(yè);

　　2、2年以上醫(yī)藥行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，銷售內(nèi)勤/助理/客服，商務(wù)，內(nèi)勤，采購經(jīng)驗(yàn)均可;

　　3、熟練運(yùn)用各類辦公軟件，較強(qiáng)的數(shù)據(jù)整理，分析能力;

　　4、服務(wù)意識(shí)好，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極主動(dòng)。

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)3

　　任職要求:

　　1、熟悉電腦軟件,能熟練運(yùn)用辦公軟件,有醫(yī)藥公司銷售內(nèi)勤工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

　　2、性格穩(wěn)重,對(duì)待工作態(tài)度認(rèn)真,樂觀向上,責(zé)任感強(qiáng)

　　3、有醫(yī)藥相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮。

　　崗位職責(zé)

　　1、全面負(fù)責(zé)部門內(nèi)勤工作,為銷售人員提供支持;

　　2、負(fù)責(zé)與外部銷售人員的協(xié)調(diào)工作;

　　3、負(fù)責(zé)各類銷售報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、檔案管理工作,協(xié)助進(jìn)行單據(jù)的'編制并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送;

　　4、負(fù)責(zé)銷售合同的擬訂工作,并及時(shí)送主管領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售業(yè)務(wù)人員做好客戶接待與客戶關(guān)系維護(hù)工作;

　　6、負(fù)責(zé)本部門文件的收發(fā)工作及部門資料的檔案管理工作;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)4

　　醫(yī)藥銷售內(nèi)勤助理：

　　1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù)；

　　2、提供分類的業(yè)務(wù)報(bào)表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計(jì)、查詢、；

　　3、負(fù)責(zé)建立、整理代理商檔案、商業(yè)檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶信息檔案，確定銷售行為的合法性；

　　4、協(xié)助各類銷售會(huì)議的組織和安排工作；

　　5、負(fù)責(zé)接收和傳遞各區(qū)域及員工各種報(bào)表和申請(qǐng)；

　　6、負(fù)責(zé)及時(shí)提供市場所需的各類文件資料及樣品；

　　7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作；建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺(tái)帳；

　　8、負(fù)責(zé)各區(qū)域招標(biāo)信息的`收集、整理與反饋，按要求及時(shí)制作招標(biāo)文件；

　　9、做好業(yè)務(wù)電話的登記工作；

　　10、負(fù)責(zé)起草、打印銷售部各類文件；

　　11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進(jìn)行業(yè)務(wù)談判；

　　12、協(xié)助部門對(duì)銷售人員進(jìn)行考核；

　　13、嚴(yán)守公司秘密，完成上級(jí)主管交辦的其它工作。

　　任職資格：

　　1、從事醫(yī)藥行業(yè)銷售內(nèi)勤工作2年以上，年齡28—35歲；

　　2、對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，做事有條理，有較強(qiáng)的責(zé)任心。

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)5

　　1、為訂單管理團(tuán)隊(duì)提供行政后勤服務(wù)支持-秘書類工作：機(jī)票酒店預(yù)訂、差旅日程安排等，頻率不高，服務(wù)10人左右團(tuán)隊(duì)

　　2、手工錄入訂單信息-對(duì)接到運(yùn)輸商

　　3、關(guān)鍵用戶登錄處理：在TMS系統(tǒng)負(fù)責(zé)為新用戶創(chuàng)建賬號(hào)

　　4、收到采購價(jià)格-價(jià)格維護(hù)

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)客戶檔案的收集和整理。

　　2、負(fù)責(zé)銷售部所有物品的申請(qǐng)和出入帳的記錄工作。

　　3、負(fù)責(zé)車輛的采購作業(yè)，掌握汽車銷售管理系統(tǒng)的使用。

　　4、負(fù)責(zé)新車到店的接車和相關(guān)檢驗(yàn)的工作。

　　5、負(fù)責(zé)信息的收集、上報(bào)和系統(tǒng)錄入工作。

　　6、負(fù)責(zé)廠家郵件的接收和處理工作。

　　7、負(fù)責(zé)前臺(tái)信息的定期收集，日常信息的收集和反饋工作。

　　8、負(fù)責(zé)車展物品的準(zhǔn)備工作，并做好車展信息的收集工作。

　　9、負(fù)責(zé)每輛車的鑰匙的管理工作。

　　10、負(fù)責(zé)新車物品的收藏工作。

　　11、負(fù)責(zé)協(xié)助銷售顧問的'交車工作。

　　1、負(fù)責(zé)經(jīng)銷店訂單、交車、提車的數(shù)據(jù)匯總分析及匯報(bào);

　　2、負(fù)責(zé)廠商、公司系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)及操作;

　　3、負(fù)責(zé)意向客戶、庫存等銷售信息的匯總分析;

　　4、負(fù)責(zé)各類看板數(shù)據(jù)的更新。

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　6、統(tǒng)計(jì)到店客流量。

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)7

　　1.開會(huì)、記錄業(yè)務(wù)人員確定的目標(biāo)，為業(yè)務(wù)人員做好輔助性的工作;

　　2.客戶檔案的建立以及客戶的維護(hù);

　　3.如有業(yè)務(wù)人員下單，需立即制定銷售訂單并立即上報(bào)財(cái)務(wù)部;

　　4.發(fā)貨前銷售內(nèi)勤要通知財(cái)會(huì)人員查詢貨款是否到賬，款到發(fā)貨;

　　5.貨物發(fā)出后，要做好貨物跟蹤工作，并及時(shí)的向客戶提供貨物信息;

　　6.負(fù)責(zé)前臺(tái)的`店面商品貨物的出入記錄。

　　7.記錄公司現(xiàn)金流水賬以及簡單財(cái)務(wù)方面的核算

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)8

　　一、銷售部副經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、在總經(jīng)理及主管副總的領(lǐng)導(dǎo)下直接開展工作；

　　2、統(tǒng)籌安排各銷售內(nèi)勤開展工作；

　　3、統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)員的項(xiàng)目跟蹤信息；

　　4、統(tǒng)籌安排方案下達(dá)給技術(shù)部、機(jī)器視覺部，催收方案及核算報(bào)價(jià)給業(yè)務(wù)員；

　　5、合同簽訂前審核商務(wù)合同，技術(shù)文件轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)部進(jìn)行審核；

　　6、生效合同質(zhì)量評(píng)審及合同變管理。

　　7、業(yè)務(wù)員業(yè)績考核；

　　8、對(duì)于業(yè)務(wù)員的各種需求聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門進(jìn)行解決。

　　二、銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

　　1、在銷售部副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

　　2、負(fù)責(zé)各類方案的下達(dá)、核價(jià)；按照公司核定原材料價(jià)格及報(bào)價(jià)體系準(zhǔn)確無誤地核準(zhǔn)方案

　　系統(tǒng)的報(bào)價(jià)及給業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)價(jià)；若業(yè)務(wù)員在現(xiàn)場方案有局部改變需調(diào)整配置和價(jià)格的，應(yīng)及時(shí)與技術(shù)部和成套部聯(lián)系按客戶要求調(diào)整迅速響應(yīng)。

　　3、負(fù)責(zé)放射源的審批辦理事宜；收到《定量表聯(lián)系單》后，及時(shí)與用戶聯(lián)系，指導(dǎo)其辦理

　　的流程，郵寄用戶所需的辦理批件的相關(guān)資料。并與用戶保持聯(lián)系，了解其辦理進(jìn)程。收到審批表后，下達(dá)發(fā)貨通知單并郵寄給定量表供應(yīng)商。對(duì)有特殊情況的反應(yīng)給公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)處理。做好放射源檔案管理工作。

　　4、銷售、市場兩部人員的差旅費(fèi)審核、報(bào)銷及各類費(fèi)用的申領(lǐng)；

　　5、辦理客戶技術(shù)咨詢費(fèi)用申領(lǐng)支付，并與相關(guān)人員短信通知確認(rèn)。

　　6、合同章管理；

　　9、收集各大區(qū)業(yè)務(wù)員周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)，對(duì)產(chǎn)品問題下達(dá)售后服務(wù)部，并及時(shí)發(fā)給總經(jīng)理、副總；

　　10、向業(yè)務(wù)員下達(dá)各類公司通知；

　　11、協(xié)助公司客戶接待工作，訂房訂餐申請(qǐng)用車。

　　12、對(duì)于業(yè)務(wù)員的各種需求聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門進(jìn)行解決。

　　三、銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

　　1、在銷售部副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

　　2、合同管理

　　收到新的合同，問業(yè)務(wù)員催要合同電子版。先看一下合同和我們做的方案是否有出入，審核要點(diǎn)：1）根據(jù)報(bào)價(jià)看合同價(jià)格；2）看付款方式，公司常規(guī)方式為3、6、1；3）交貨期4）根據(jù)技術(shù)方案核對(duì)合同技術(shù)文件配置是否有刪減，5）其他，可對(duì)照公司常規(guī)合同，

　　看有什么不同。

　　新合同收到預(yù)付款后，進(jìn)行項(xiàng)目編號(hào)，建立合同檔案，下合同聯(lián)系單給財(cái)務(wù)、工程及生產(chǎn)調(diào)度。將合同復(fù)印一份（商務(wù)價(jià)格去掉），復(fù)印件連同合同聯(lián)系單交生產(chǎn)調(diào)度處，將技術(shù)合同電子版?zhèn)鹘o工程部。合同聯(lián)系單中信息要準(zhǔn)確、詳盡，客戶有其他要求的在備注中注明。合同聯(lián)系單簽收聯(lián)需各部門簽字。

　　合同概況登記到《20xx項(xiàng)目》表中，合同原件、電子版存檔。預(yù)付款未到但先執(zhí)行的合同要經(jīng)過老板簽字同意。合同進(jìn)度要心中有數(shù)。對(duì)特批的合同項(xiàng)目多留個(gè)心眼，做進(jìn)一步的跟蹤。

　　交貨期確認(rèn)，提貨款催收：及時(shí)將備貨情況告訴業(yè)務(wù)員，提前半個(gè)月打電話給業(yè)務(wù)員貨客戶詢問是否按期提貨，把信息反饋給調(diào)度。交貨期到前一周與業(yè)務(wù)員或客戶聯(lián)系催提貨款，發(fā)傳真函給客戶。提貨款到后到款后通知業(yè)務(wù)員及生產(chǎn)調(diào)度，下發(fā)貨通知單給生產(chǎn)部，客戶要求貨到人到的情況及時(shí)反饋給工程部。生產(chǎn)調(diào)度反饋具體發(fā)貨日期，將司機(jī)電話號(hào)碼，姓名，車牌，預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)員并告訴客戶。

　　對(duì)提貨款未到但需要先行提貨的客戶，要先跟業(yè)務(wù)員聯(lián)系確認(rèn)后，經(jīng)老板簽字同意后下發(fā)貨通知單給生產(chǎn)調(diào)度。貨到后積極跟催貨到款情況。

　　合同更改：合同執(zhí)行過程中，客戶提出修改，涉及增加或減少供貨內(nèi)容的，需列出清單給老板審批后進(jìn)行相應(yīng)更改。

　　將合同原件與配置清單電子版進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)最終采購價(jià)及最低成交價(jià)，登記到《20xx項(xiàng)目》表中。

　　處理其他合同相關(guān)事宜。

　　3、貨款管理

　　貨款：分清每一筆到款的性質(zhì)，及時(shí)通知到相應(yīng)業(yè)務(wù)員，填寫到款通知單，并將款項(xiàng)登記到《20xx清欠》表中，尾款單獨(dú)登記�？蛻粢箝_具收據(jù)的，財(cái)務(wù)部開出后由我部與客戶聯(lián)系確認(rèn)后用郵政EMS寄出。收到客戶承兌匯票有問題的（騎縫章不清、背書有問題等），需及時(shí)跟客戶聯(lián)系調(diào)換承兌或協(xié)助出具證明。

　　涉及到退回多余貨款的，需填寫領(lǐng)（付）款憑證，向老板說明清楚情況，老板簽字同意后方可到財(cái)務(wù)辦理。退回多余貨款部分需向客戶提出要求開具收據(jù)，收據(jù)收到后交財(cái)務(wù)部。

　　對(duì)項(xiàng)目和貨款情況進(jìn)行整理和篩選，根據(jù)合同進(jìn)度統(tǒng)計(jì)需要催款的項(xiàng)目反饋給各個(gè)業(yè)務(wù)員方便進(jìn)行催款。需要市場部內(nèi)勤協(xié)助發(fā)函或?qū)︐~單時(shí)，市場部內(nèi)勤及時(shí)和對(duì)方聯(lián)系發(fā)函。

　　授權(quán)：工程部反應(yīng)客戶端跳出授權(quán)問題，先暫授權(quán)3個(gè)月，然后及時(shí)跟客戶或相應(yīng)業(yè)務(wù)員聯(lián)系催收貨款，必要時(shí)做好對(duì)賬單發(fā)給客戶，待相應(yīng)款項(xiàng)結(jié)清后授權(quán)時(shí)間再做相應(yīng)調(diào)整，尾款結(jié)清的項(xiàng)目授權(quán)可更改為無限期。

　　開票：根據(jù)合同約定，每月提交客戶開票信息給財(cái)務(wù)開具增值稅發(fā)票。針對(duì)款未到90%要求開全額發(fā)票的客戶，跟業(yè)務(wù)員確認(rèn)同意之后，提交開票申請(qǐng)交由老板申批，同意后將開票資料及申請(qǐng)單提交財(cái)務(wù)。

　　每月初將上個(gè)月的合同（項(xiàng)目匯總表）、到款詳情匯總報(bào)表，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

　　四、銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

　　1、方案的.下達(dá)、跟蹤收回及發(fā)送

　　首先通過郵件、業(yè)務(wù)員電話或公司傳真等方式接收方案要求。第二，根據(jù)此方案的緩急程度及之前下達(dá)的方案數(shù)量，確定方案要求完成的時(shí)間。第三，將方案下達(dá)到技術(shù)部，找相關(guān)人員簽收。第四，方案的催回。根據(jù)業(yè)務(wù)員需求，到技術(shù)部去催回相關(guān)方案。然后將方案交給核價(jià)人員報(bào)價(jià)，或者直接發(fā)給業(yè)務(wù)員。

　　2、投標(biāo)文件的準(zhǔn)備

　　收到投標(biāo)邀請(qǐng)，拿到投標(biāo)資料后，根據(jù)投標(biāo)要求，先下方案，然后看是否要應(yīng)邀回復(fù)或者辦理投標(biāo)保證金等。等方案報(bào)價(jià)收回后，開始做商務(wù)標(biāo)書，然后準(zhǔn)備相關(guān)的資信證明及業(yè)績。最后統(tǒng)一整理完發(fā)給業(yè)務(wù)員或者寄給對(duì)方單位。

　　3、樣品檢測(cè)

　　公司傳統(tǒng)行業(yè)、新行業(yè)的所有樣品檢測(cè)。首先接收樣品，然后安排時(shí)間，下樣品檢測(cè)單子給總師辦。日期到了以后，去總師辦催回。然后做好相關(guān)登記工作，同時(shí)將樣品檢測(cè)結(jié)果發(fā)給業(yè)務(wù)員。

　　3、公司業(yè)績整理并及時(shí)更新，根據(jù)需要做好給分類業(yè)績的整理。

　　4、協(xié)助處理部門臨時(shí)事務(wù)。

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)9

　　1.依據(jù)月度銷售計(jì)劃進(jìn)行日常銷售訂單的統(tǒng)計(jì)和匯總;

　　2.根據(jù)賣場考勤進(jìn)行促銷人員月度考勤統(tǒng)計(jì)、匯總及對(duì)促銷人員進(jìn)行日常監(jiān)管;

　　3.建立銷售合同臺(tái)帳并對(duì)銷售合同進(jìn)行分類管理、規(guī)整和保存，督辦銷售合同執(zhí)行情況;

　　4.根據(jù)銷售實(shí)際銷量進(jìn)行日常銷量統(tǒng)計(jì)、匯總，出具月度銷售匯總表及促銷人員工資表，并報(bào)直接上級(jí)進(jìn)行審核;

　　5.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)10

　　銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

　�。薄�(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，建立每個(gè)合同的《合同履行一覽表》，編制每個(gè)月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計(jì)表。將結(jié)果報(bào)銷售公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理，及通報(bào)給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

　�。�、編制年度及月度工作計(jì)劃及資金回籠使用計(jì)劃；匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用情況；督促業(yè)務(wù)員的資金回籠。監(jiān)督其業(yè)務(wù)費(fèi)用按規(guī)定使用

　�。�、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細(xì)帳目，按時(shí)登記明細(xì)帳目；

　�。�、接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對(duì)客戶反饋的意見進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理。建立用戶檔案。

　�。怠⒁罁�(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算、管理、服務(wù)，如出差費(fèi)用的結(jié)算、報(bào)銷、工資獎(jiǎng)金的核算等工作。

　�。丁⒚總€(gè)月度對(duì)合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費(fèi)支出情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和上報(bào)；

　　７、按合同要求給制造商做好銜接工作；

　�。浮� 根據(jù)合同編制應(yīng)收帳款明細(xì)，并對(duì)應(yīng)收帳款實(shí)施管理；

　�。�、協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款；提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息；

　�。保�、協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件。

　　１１、按要求進(jìn)行市場信息收集并每天提供信息簡報(bào)，以郵件方式報(bào)銷售公司經(jīng)理

　�。保病� 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

　　銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)

　　銷售內(nèi)勤部的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經(jīng)過嚴(yán)格慎密的審核，確保萬無一失，銷售內(nèi)勤的工作根據(jù)其崗位的特性，主要分為以下內(nèi)容：

　　一、銷售助理工作職責(zé)

　　1、匯總編制業(yè)務(wù)人員年度、月度及每周工作總結(jié)，督促業(yè)務(wù)人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報(bào)表呈交總經(jīng)理以便公司確立完善的銷售管理制度。制定資金回籠使用計(jì)劃，督促業(yè)務(wù)人員的應(yīng)收賬款；核實(shí)業(yè)務(wù)人員差旅費(fèi)報(bào)銷單、出差路線圖、費(fèi)用的明細(xì)，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費(fèi)用按規(guī)定使用。

　　2、匯總業(yè)務(wù)人員每月的詢價(jià)此次、出差天數(shù)，呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，以使對(duì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行考核。

　　3、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對(duì)銷售和單單合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、督促，編制每個(gè)月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計(jì)表并歸檔裝訂。將結(jié)果報(bào)銷售經(jīng)理，根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

　　4、接、收、發(fā)、保管一切商務(wù)來電來函及文件。定期為客戶寄送產(chǎn)品宣傳資料和郵件廣告等。對(duì)客戶反饋的意見進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理。做好客戶資料的管理工作，建立客戶檔案，維護(hù)客戶信息，分析和整理客戶長單信息以及庫存情況和備貨情況。

　　5、按合同要求給制造商做好銜接工作；

　　6、根據(jù)合同編制應(yīng)收賬款明細(xì)，并對(duì)應(yīng)收帳款實(shí)施管理；

　　7、協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款，提供應(yīng)收賬款及其相關(guān)信息；負(fù)責(zé)每月對(duì)所負(fù)責(zé)客戶的對(duì)賬、開票及協(xié)助銷售經(jīng)理收款。

　　8、協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標(biāo)文件。對(duì)合同規(guī)定內(nèi)的文件如質(zhì)檢報(bào)告、合格證等相關(guān)文件的制作；

　　9、按要求進(jìn)行市場信息及同行動(dòng)態(tài)收集并每天提供信息簡報(bào)，每天整理銷售經(jīng)理和銷售專員前一天送貨單據(jù)的復(fù)核（貨品、單價(jià)等）。并上報(bào)銷售經(jīng)理。

　　10、制定訂電話銷售計(jì)劃，掌握電話銷售技巧，積極開拓市場，按時(shí)完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)；電話拜訪客戶，發(fā)送產(chǎn)品資料。

　　11、協(xié)助銷售經(jīng)理和銷售人員輸入、維護(hù)、匯總銷售數(shù)據(jù)；每天追蹤當(dāng)天所負(fù)責(zé)客戶的送貨情況及時(shí)與調(diào)度聯(lián)系并短信回復(fù)客戶和匯報(bào)銷售經(jīng)理。

　　12、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總賬及明細(xì)賬目，按時(shí)登記明細(xì)賬目；未開發(fā)票的合同，建立發(fā)票預(yù)約機(jī)制，做到發(fā)票開出已否心中有數(shù)，有據(jù)可查；

　　13、根據(jù)公司營銷管理制度準(zhǔn)確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費(fèi)用的會(huì)計(jì)核算、管理、服務(wù)，如出差費(fèi)用的結(jié)算、報(bào)銷、提成的核算等工作；

　　a）每個(gè)月度對(duì)合同履行，資金回籠，業(yè)務(wù)費(fèi)支出情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和上報(bào)；

　　b）與財(cái)務(wù)人員做好發(fā)貨、回款情況的對(duì)接；

　　c）與本公司財(cái)務(wù)人員及客戶單位做好對(duì)賬業(yè)務(wù)工作。

　　14、每月應(yīng)收對(duì)賬函100%完成；

　　15、每天對(duì)要到期客戶向業(yè)務(wù)發(fā)短信息提醒。超期應(yīng)收款未收回的，銷售助理承擔(dān)30%的責(zé)任。

　　16、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

　　二、銷售內(nèi)勤工作職責(zé)

　　1、根據(jù)客戶授信金額及授信期限，按公司制訂的當(dāng)前銷售價(jià)格表來執(zhí)行銷售價(jià)格開單。

　　2、根據(jù)業(yè)務(wù)銷售定單及業(yè)務(wù)提交繳款單及時(shí)錄入電腦保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

　　3、根據(jù)銷售定單及客戶分切訂單，與倉庫調(diào)度、分切車間溝通安排送貨及分切，以便及時(shí)向銷售部及客戶反饋信息。

　　4、及時(shí)處理客戶反饋意見及時(shí)解決客戶的'客訴問題，做好售后服務(wù)。

　　5、每天出貨品銷售匯總表，確保內(nèi)容真實(shí)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

　　6、對(duì)時(shí)間有一定的管理能力（客戶的開票時(shí)間等）。

　　7、對(duì)存根單據(jù)的裝訂及管理。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

　　9、與生產(chǎn)部門密切溝通，從合同的定制、執(zhí)行、完成、發(fā)貨跟蹤，并進(jìn)行記錄，做到銷售合同有據(jù)可查。

　　10、建立客戶檔案管理體系，包括聯(lián)系人、合同明細(xì)等。

　　11、與物流部門密切溝通，了解產(chǎn)品發(fā)貨情況。

　　三、采購助理工作職責(zé)

　　1、按公司采購流程下單、簽合同、發(fā)貨的跟進(jìn)，隨時(shí)與工廠保持聯(lián)系，了解貨物生產(chǎn)周期及到貨時(shí)間，并于每周出“采購進(jìn)貨情況表”（含已訂未發(fā)及在途貨物），確保貨物不斷貨、不積壓。

　　2、對(duì)公司各類貨物的品名、規(guī)格、件裝、令包、用途及產(chǎn)地，隨時(shí)掌握貨物庫存情況，并定期向上級(jí)匯報(bào)與公司相同或類似產(chǎn)品的“最新市場價(jià)格信息報(bào)表”。全面收集市場信息，做貨品進(jìn)、銷建議。

　　3、貨物到庫、入庫、倉庫庫存量的及時(shí)性準(zhǔn)確性，及時(shí)將貨源信息反饋到銷售部。

　　4、根據(jù)倉庫貨物驗(yàn)收情況，如有不合格貨物，立即上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并馬上與廠家聯(lián)系，協(xié)商書面處理方案，并書面通知財(cái)務(wù)扣款并負(fù)責(zé)客訴處理，從接到客訴處理不超過10天，保證無供應(yīng)、業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)抱怨或投訴。

　　5、應(yīng)付賬款記賬與核對(duì)工作（合同、入庫及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票三者間品名規(guī)格數(shù)量及價(jià)格一致）的及時(shí)性，月末編制應(yīng)付款對(duì)賬表及與供應(yīng)商核對(duì)工作，保證于次月15日前將有供應(yīng)商確認(rèn)的對(duì)賬函交主辦會(huì)計(jì)。并于每月25日前向出納提交審批手續(xù)齊全的付款申請(qǐng)表，由出納安排付款。

　　6、每月月底按時(shí)交應(yīng)付款報(bào)表及對(duì)倉庫進(jìn)行定期盤點(diǎn)。

　　7、每月對(duì)訂單、合同及入庫單等相關(guān)單據(jù)進(jìn)行聯(lián)號(hào)裝訂工作

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé) 部門人員的'考勤情況;

　　2、負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)、分析、整理，配合策劃和銷售經(jīng)理工作;

　　3、負(fù)責(zé)發(fā)票、報(bào)銷單等相關(guān)票據(jù)整理記錄以及日常報(bào)銷工作;

　　4、負(fù)責(zé)售樓處日常行政管理，如現(xiàn)場制度的監(jiān)督與執(zhí)行等。

　　5、負(fù)責(zé)售樓處的物料管理工作，做好出入庫與現(xiàn)場物料的分配管理。

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)12

　　崗位職責(zé):

　　1.負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入以及相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總及報(bào)表;

　　2.負(fù)責(zé)老客戶回訪及新客戶開發(fā)工作

　　3.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好各部門協(xié)調(diào)工作;

　　4.其他行政事務(wù)。

　　任職要求:

　　1.應(yīng)屆畢業(yè)生優(yōu)先

　　2.表達(dá)能力強(qiáng),溝通能力強(qiáng),具有親和力;

　　3.有責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)精神,適應(yīng)能力,抗壓能力強(qiáng)

　　4.熟練運(yùn)用word,excel相關(guān)軟件

銷售內(nèi)勤崗位職責(zé)13

　　銷售內(nèi)勤的工作是公司銷售內(nèi)外交流的橋梁，是聯(lián)系客戶的紐帶，在銷售工作中起著舉足輕重的作用。為確保銷售內(nèi)勤工作做到完美、規(guī)范，讓客戶滿意，特制訂本崗位職責(zé)，具體工作內(nèi)容如下：

　　一、忠于職守，愛崗敬業(yè)

　　1、嚴(yán)守公司的商業(yè)秘密，對(duì)企業(yè)忠誠，要有職業(yè)道德的基礎(chǔ)和核心。

　　2、敬崗敬業(yè)，遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

　　二、訂單管理：（內(nèi)勤需要對(duì)銷售流程、產(chǎn)品知識(shí)熟悉，工作一定要細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)。）

　　1、對(duì)客戶訂單的型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量要求認(rèn)真進(jìn)行核對(duì)，確保訂單準(zhǔn)確無誤。對(duì)客戶和鋁廠負(fù)責(zé)，減少雙方不必要的損失和麻煩。審校訂單最關(guān)鍵的六點(diǎn)：

　�。�1）型號(hào)：即每批訂單是哪個(gè)系列，型材的壁厚是多少，公司有無此模具，沒有模具的要提前查清鋁廠是否有模具，沒有的要和客戶溝通，是否要重新開模，銷售內(nèi)勤一定要熟悉產(chǎn)品，不能模棱兩可。

　�。�2）數(shù)量：既每份訂單的型材長度、單個(gè)品種的數(shù)量一定要仔細(xì)核對(duì)，不可出現(xiàn)錯(cuò)誤。

　　（3）價(jià)格：要確認(rèn)每份訂單定金情況、當(dāng)日鋁錠價(jià)及加工費(fèi)（根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行核準(zhǔn)），銷售部經(jīng)理確認(rèn)同意后方可下單，不得弄虛作假，否則嚴(yán)懲不貸。

　�。�4）表面處理：與客戶確認(rèn)清楚產(chǎn)品表面處理方式，即是噴涂料、電泳料、氧化料、胚料等，氧化料最好以公司提供的色板為主，噴涂料的色號(hào)都是字母和數(shù)字，一定要用心核對(duì)，防止出錯(cuò)。

　�。�5）包裝要求：按公司規(guī)定現(xiàn)有的包裝方式包裝，對(duì)有些客戶提出的特殊、個(gè)性化的包裝要求，要及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，批準(zhǔn)后方可。

　�。�6）訂單供貨計(jì)劃：對(duì)次日發(fā)貨的訂單在前一天下午3點(diǎn)鐘之前把發(fā)貨的計(jì)劃報(bào)個(gè)銷售部經(jīng)理處，然后有本部門領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)日到生產(chǎn)部做溝通安排，確�？蛻舻墓┴浧�。

　　2、供貨期：對(duì)所接每份訂單，根據(jù)了解的客戶供貨要求，在訂單上標(biāo)注交貨期。

　　⑴內(nèi)勤要了解自己市場客戶庫存的數(shù)量，了解客戶訂單生產(chǎn)狀況、及時(shí)跟蹤訂單完成進(jìn)度，督促訂單的如期完成，并及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，對(duì)客戶反饋的意見進(jìn)行及時(shí)傳遞、處理。

　�、茖�(duì)不能按正常供貨期供貨的訂單要及時(shí)報(bào)告銷售部經(jīng)理并及時(shí)與客戶溝通，重新商量確定供貨期。

　　三、發(fā)貨及回款（每天下午5點(diǎn)前將第二天的發(fā)貨回款計(jì)劃報(bào)給銷售部經(jīng)理）

　　1、對(duì)完成的訂單要及時(shí)通知客戶發(fā)貨。對(duì)客戶的發(fā)貨余料、補(bǔ)單，務(wù)必要督促客戶發(fā)完

　　2、根據(jù)訂單的進(jìn)度，提前與客戶溝通安排好物流車輛，確認(rèn)發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時(shí)限的選擇。

　　3.貨物發(fā)出后及時(shí)通知客戶車輛發(fā)出的時(shí)間和預(yù)計(jì)到達(dá)的時(shí)間及貨物的跟蹤。

　　4、發(fā)貨運(yùn)輸管理：公司安排車輛運(yùn)輸?shù)呢浳�，必須由�?jīng)公司審查具備資格的承運(yùn)人簽字方準(zhǔn)放行；客戶到公司倉庫自提貨物的，必須有客戶開具的'委托提貨證明并要求被委托人出具身份證明及在提貨單上面簽字確認(rèn)，如是客戶本人提貨的由客戶自己簽署即可。

　　3、按照公司要求給客戶辦理結(jié)算單、退料單、折讓單及開票單位、付款狀況和形式。

　�、琶糠莓�(dāng)天的結(jié)算單上交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，等貨款到帳后方可開出門證放行。

　　⑵退料必須經(jīng)質(zhì)檢部檢驗(yàn)后查明原因以及價(jià)格折讓須報(bào)總經(jīng)理簽字后方可執(zhí)行。

　　四、客戶服務(wù)（內(nèi)勤的禮儀、服務(wù)意識(shí)和職業(yè)素養(yǎng)）

　　1、要禮貌、熱情的對(duì)待客戶，接待客戶、接聽客戶電話時(shí)要保持熱情、善意的態(tài)度和語氣，嚴(yán)禁粗暴、冷漠、敷衍應(yīng)對(duì)客戶。

　　2、不定期電話回訪客戶，及時(shí)向公司匯報(bào)市場信息。與客戶溝通并不是簡單的打打電話、催款、發(fā)貨，要詢問了解客戶經(jīng)營狀況、市場情況和客戶對(duì)本公司的意見及建議，以便公司及時(shí)改變銷售策略，改正錯(cuò)誤、提升服務(wù)水平。每周上交一次客戶聯(lián)絡(luò)備忘錄，反應(yīng)客戶的意見和述求，獲得反饋后及時(shí)告知客戶。

　　3、客戶咨詢電話要及時(shí)記錄并給予回復(fù)并反饋給銷售部經(jīng)理或市場部�？蛻魜黼娨欢ㄒ皶r(shí)接聽，如果忙時(shí)可以與客戶說稍后回電。不準(zhǔn)以各種借口拒接客戶電話。

　　4、按公司的規(guī)定給客戶安排發(fā)票，并郵寄購貨發(fā)票。協(xié)助市場部人員給客戶郵寄料頭和產(chǎn)品圖冊(cè)等。

　　5、準(zhǔn)備各種產(chǎn)品的相關(guān)證書資料：檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、質(zhì)量保證書、名牌證書等。

　　6、協(xié)助市場部安排來廠客戶的接待工作。市場部視同為客戶，銷售部應(yīng)本著服務(wù)的態(tài)度支持市場部的業(yè)務(wù)工作。

　　7、要了解所有客戶的為人、性格及喜好，以便更好的為客戶服務(wù)，使其滿意。對(duì)于不同性格的客戶，采取不同的應(yīng)對(duì)方式，要堅(jiān)持原則，要善于引導(dǎo)、改變其處事方式，更好的服務(wù)客戶以及保證公司的利益。

　　五、報(bào)表、檔案管理

　　1、根據(jù)公司的營銷政策建立核算流水總賬及明細(xì)賬目，按時(shí)登記明細(xì)賬目。

　　2、及時(shí)上報(bào)每日銷售回款計(jì)劃及每周銷售回款計(jì)劃，提供應(yīng)收賬款及其相關(guān)信息；月底負(fù)責(zé)和財(cái)務(wù)部核對(duì)銷售明細(xì)表以及發(fā)貨情況，確保銷售部和財(cái)務(wù)部的數(shù)據(jù)統(tǒng)一。

　　3、及時(shí)上報(bào)銷售日?qǐng)?bào)表，每月3日將上月的銷售報(bào)表按要求匯總報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　4、建立公司所有新老客戶檔案，對(duì)銷售資料、客戶等資料按照公司要求進(jìn)行檔案管理和更新，要做到及時(shí)準(zhǔn)確。

　　5、將客戶的原始訂單整理存檔保管好