辦公用品管理制度實用[15篇]
在社會發(fā)展不斷提速的今天,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度具有合理性和合法性分配功能。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧,以下是小編精心整理的辦公用品管理制度,希望對大家有所幫助。
辦公用品管理制度1
一、總則
。ㄒ唬 為加強辦公用品管理,規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程序,提高利用效率,降低辦公經(jīng)費,特制定本制度。
(二) 規(guī)定中的辦公用品分為固定資產(chǎn)和一般辦公用品。
1、固定資產(chǎn)主要指:桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復(fù)印機等。固定資產(chǎn)需要遵守固定資產(chǎn)管理制度。
2、一般辦公用品包括剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、裁紙刀、簽字筆、鉛筆、信箋、信封、打印紙、復(fù)印紙、復(fù)寫紙、印刷品、印泥、釘書針、大頭針、夾子、圖釘、名片、賬冊、卷宗、檔案袋(盒)、標簽、紙杯、計算器、電池等。
3、員工應(yīng)對辦公用品應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起,必須實行以舊換新。
4、每名員工須建立個人領(lǐng)用臺賬。
4、辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為己有,挪作私用。
5、不得用辦公設(shè)備干私活,謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設(shè)備,認真遵守操作規(guī)程。
二、辦公用品計劃
。ㄒ唬 各部門根據(jù)本部門辦公用品消耗和使用情況,每月25日前編制并提報下月辦公用品領(lǐng)用計劃,部門負責(zé)人審批簽字后報行政管理中心。經(jīng)行政總監(jiān)審核后方交辦公用品管理員進行登記申領(lǐng)。(附件:表1《部門辦公用品申領(lǐng)單》)
。ǘ 管理員核對辦公用品領(lǐng)用申請表單與辦公用品臺賬庫存后,編制《辦公用品申請購置計劃表》,經(jīng)行政總監(jiān)、董事長/總裁審批簽字后,將采購計劃單交由采購中心進行采購。(附件:表2《辦公用品申請購置計劃表》)
三、辦公用品購置
。ㄒ唬 采購中心根據(jù)審批簽字后的《辦公用品申請購置計劃表》實施購買,并于月底完成。
。ǘ 采購員須經(jīng)常調(diào)查辦公用品供應(yīng)商及市場價格,保證最優(yōu)性價比和質(zhì)量。
(三) 臨時急需的辦公用品,由部門辦公用品負責(zé)人提出申請,經(jīng)部門總監(jiān)確認,總裁批準后購置。
四、辦公用品的發(fā)放及領(lǐng)用
。ㄒ唬 個人辦公用品的發(fā)放
1、新員工入職每人按標準配備簽字筆一支、筆記本一本、文件雙夾一個、電話機一部。
2、個人領(lǐng)用辦公用品應(yīng)據(jù)實填寫《個人辦公用品申領(lǐng)單》,經(jīng)部門總監(jiān)審核并簽字后,交行政管理中心總監(jiān)審批同意,由管理員負責(zé)辦公用品的發(fā)放。(附件: 表3《個人辦公用品申領(lǐng)單》)
3、管理員根據(jù)個人領(lǐng)取情況做出詳實登記,負責(zé)建立個人用品領(lǐng)取檔案,根據(jù)申請單對應(yīng)詳實填寫《個人物品領(lǐng)取登記表》。(附件:表4《個人物品領(lǐng)取登記表》)
。ǘ 部門辦公用品的發(fā)放
1、剪刀、膠條、膠棒、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、裁紙刀按區(qū)域分配,每辦公區(qū)分配一套(至少兩人一套)。
2、計算器除必備部門配備外同樣按區(qū)域分配。
3、管理員根據(jù)各部門已編制簽批的《部門辦公用品申領(lǐng)單》建立檔案,制《部門辦公用品領(lǐng)取登記表》,據(jù)表單如實發(fā)放所列物品,部門負責(zé)人領(lǐng)取后需簽字確認。(附件:表5《部門辦公用品領(lǐng)取登記表》)
。ㄈ 會議期間辦公用品管理規(guī)定
1、公司會議期間會務(wù)組按需填寫《會務(wù)組用品申領(lǐng)單》,由會務(wù)組負責(zé)人審核簽字后交行政總監(jiān)審批同意后方可進行領(lǐng)用。(附件:表6《會務(wù)組用品申領(lǐng)單》)
2、管理人員認真核實申領(lǐng)單后方可發(fā)放物品,同時要做好會議期間物品領(lǐng)取登記表,注明會議主題、時間、各會務(wù)組名稱、負責(zé)人、所領(lǐng)物品品名等等。以備核查。(附件:表7《會議期間物品領(lǐng)取登記表》)
。ㄋ模 電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、裁紙刀、直尺、起釘器、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品,已于員工入職時按標準發(fā)放,原則上不再增補,如重復(fù)申領(lǐng),應(yīng)說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛
報冒領(lǐng)。如人為損壞或遺失由個人負責(zé)賠償。
五、管理員職責(zé)
1、管理員須建立和登記辦公用品臺賬,定期核查所領(lǐng)物品登記表,做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理。
2、管理員須定期或不定期盤點,查對臺賬與實物,保證賬實相符。 3、管理員須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失,保證辦公用品的功用和性能。
4、管理員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況,確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量,以減少資金占用和保證正常使用。
六、辦公用品的交接與收回
員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產(chǎn)的.交接或收回時,應(yīng)嚴格遵守交接回收程序。
1、移交人需逐項列出物品清單,接收人在監(jiān)交人的監(jiān)督下,仔細點驗,遇有毀損的要求移交人書面標明,視該物品金額的大小情況,是否追究移交人(保管人)的責(zé)任,另行處理。
2、管理員需據(jù)清單核實后填寫《辦公用品交接登記表》,存檔備查。若接收人為管理員本人時,管理員需仔細點驗,并且做好登記入庫工作。
辦公用品管理制度2
辦公用品管理制度是企業(yè)日常運營中不可或缺的一部分,其主要目的是確保公司資源的有效管理和合理使用。通過規(guī)范辦公用品的采購、發(fā)放、使用和報廢流程,它能防止浪費,提升工作效率,同時維護辦公環(huán)境的整潔有序。
內(nèi)容概述:
1. 采購管理:明確辦公用品的.采購標準,如需求評估、供應(yīng)商選擇、價格控制等。
2. 庫存管理:設(shè)定合理的庫存水平,避免過度積壓或短缺情況。
3. 領(lǐng)用與分配:制定領(lǐng)用流程,規(guī)定員工領(lǐng)用權(quán)限和頻率,確保公平公正。
4. 使用與保養(yǎng):指導(dǎo)員工正確使用和保養(yǎng)辦公用品,延長使用壽命。
5. 報廢與回收:設(shè)立報廢標準,對廢棄物品進行有效處理,考慮環(huán)保因素。
6. 記錄與審計:保持詳細的使用記錄,定期進行審計,確保制度執(zhí)行的透明度。
辦公用品管理制度3
1.目的:
為了節(jié)約開支杜絕浪費,規(guī)范公司辦公用品的管理,特制定本規(guī)定。
2.適用范圍:
本規(guī)定適用于總公司,各分子公司根據(jù)本規(guī)定制定細則并報總公司備案。
3.權(quán)責(zé)說明:
辦公用品由總經(jīng)辦統(tǒng)一采購并發(fā)放,實行采購與保管人員分開、責(zé)任分開的原則。
4.辦公用品的界定:
本規(guī)定中辦公用品指辦公用復(fù)印紙、水筆、筆記本、信箋、紙杯等。
5.辦公用品的采購:
5.1辦公用品由總經(jīng)辦設(shè)置最低庫存線,辦公用品保管員應(yīng)根據(jù)最低庫存及時提出采購申請。
5.2辦公用品由總經(jīng)辦安排專人進行采購,但總經(jīng)辦應(yīng)于每年4月30日和10月31日前組織一次對供應(yīng)商及辦公用品價格和質(zhì)量的篩選、考察,并將考察情況書面報告分管領(lǐng)導(dǎo)。
5.3辦公用品購回后應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。
5.4辦公用品采購責(zé)任人要遵循量足質(zhì)優(yōu)、開支適當(dāng)?shù)脑瓌t。
6.辦公用品的保管
6.1辦公用品管理員應(yīng)建立辦公用品臺帳,準確記錄辦公用品入庫、出庫和庫存數(shù)量、單價及金額。
6.2每月5日前管理員應(yīng)提供上月辦公用品月報表,月報表內(nèi)容包括:上期庫存余額、入庫總額、出庫總額、本期庫存余額、各部門領(lǐng)用種類及金額等。
6.3每季度第三個月最后一天,由總經(jīng)辦組織辦公用品盤點,填寫辦公用品季報表和盤點表等,并對盤點情況作出說明。
6.4如辦公用品帳物不符,查清原因后由責(zé)任人及其分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)責(zé)任。
6.5辦公用品管理要做到文明、清潔,注意安全、防火、防盜,嚴格按照規(guī)章制度辦事,不允許非工作人員進入庫房。
7.辦公用品的領(lǐng)用
7.1領(lǐng)用時應(yīng)按保管責(zé)任人的要求進行簽收。領(lǐng)用辦公用品時應(yīng)填寫辦公用品申領(lǐng)單。
7.2公司新聘工作人員的辦公用品,總經(jīng)辦根據(jù)部門負責(zé)人提供的名單和用品清單發(fā)放辦公用品,以保證新聘人員的'正常工作。
7.3超過本規(guī)定界定范疇的辦公用品,需分管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可申購、領(lǐng)用。
8.附則
8.1本規(guī)定由總經(jīng)辦負責(zé)解釋。
8.2本制度施行后,凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
8.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行。修改時亦同。
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近年來國家對事業(yè)單位的財務(wù)支出特別是辦公費用支出控制越來越嚴格,對低值易耗品及辦公用品采取統(tǒng)一招標采購等措施。事業(yè)單位低值易耗品和辦公用品在使用方面由于單價低、種類繁雜,管理仍然存在諸多漏洞,缺乏統(tǒng)一的管理制度和管理流程,浪費現(xiàn)象比較嚴重,不利于我國構(gòu)建低碳經(jīng)濟模式社會。因此,就如何加強對事業(yè)單位低值易耗品和辦公用品的使用管理進行探討。
一、事業(yè)單位低值易耗品和辦公用品的概念
按舊會計制度,事業(yè)單位的低值易耗品是指勞動資料中單位價值在10元以上、20xx元以下,或者使用年限在一年以內(nèi),不能作為固定資產(chǎn)的勞動資料,其中價值在300元左右或不足300元的為易耗品即辦公用品,使用期限不超過一年。在新會計準則中,低值易耗品是指在生產(chǎn)經(jīng)營或者管理過程中可以周轉(zhuǎn)使用并保持原有實物形態(tài)除固定資產(chǎn)外的勞動資料,并沒有對其價值做明確的規(guī)定。
二、事業(yè)單位低值易耗品和辦公用品使用管理中存在的問題
1.缺乏制度保障
在資產(chǎn)管理方面,事業(yè)單位對固定資產(chǎn)和貨幣資金的管理,都有明確的規(guī)章和條例。對固定資產(chǎn)的管理有國資委作為主管部門,對貨幣資金的管理有財政部門和支付結(jié)算中心的`監(jiān)管,管理有章可循,并且能夠得到切實的執(zhí)行。但對低值易耗品和辦公用品的使用管理,始終缺乏相關(guān)的規(guī)章制度,沒有相關(guān)制度做保障,管理隨意或根本無從下手。
2.管理機構(gòu)和崗位設(shè)置缺位
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第一章總則
第一條為加強公司辦公用品的管理,規(guī)范辦公用品的采購和使用,本著勤儉節(jié)約和有利于工作的原則,根據(jù)公司實際情況,特制定本辦法。
第二條本辦法適用于機關(guān)各部門辦公用品的采購、領(lǐng)用、報廢及打字復(fù)印費用的管理,各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執(zhí)行。
第三條辦公用品主要分以下兩大類:
一、消耗品:墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復(fù)寫紙、標簽、便條紙、信紙、夾子、訂書釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。
二、管理品:電腦、打印機、傳真機、復(fù)印機、投影儀、照相器材、電話、空調(diào)、辦公桌椅、沙發(fā)、文件柜、文件夾、茶具、書籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書機、印章、檔案盒、檔案袋等。
第二章辦公用品的采購
第四條各部門應(yīng)于每月25日前根據(jù)工作需要編制下月的辦公用品需求計劃,由部門人員填寫《物品采購申請單》,主管領(lǐng)導(dǎo)審核,交辦公室。
第五條辦公室統(tǒng)一匯總各部門的.采購申請,并經(jīng)核查庫存情況后填寫《物品采購計劃表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實施采購;對于金額在500元以上的辦公品,須呈報總經(jīng)理同意后方能采購。
第六條各部門采購臨時急需的辦公用品,在填寫《物品采購申請單》時應(yīng)在備注欄內(nèi)注明原因,經(jīng)辦公室主任同意后,由辦公室負責(zé)采購。
第七條為有效完成采購任務(wù),所有辦公用品的購買,原則上由辦公室統(tǒng)一負責(zé)。
第八條對專業(yè)性物品的采購,由所需部門協(xié)助辦公室共同實施。
第九條辦公用品的采購要本著節(jié)約、合理、適用的原則,采購時應(yīng)貨比三家,務(wù)求價廉質(zhì)優(yōu)。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。
第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規(guī)格、數(shù)量,確保質(zhì)量。
第三章辦公用品的管理和發(fā)放
第十一條辦公用品由辦公室統(tǒng)一保管,并指定專人控制發(fā)放。
第十二條辦公用品的領(lǐng)用必須認真履行手續(xù),填寫《辦公用品領(lǐng)取登記表》。
第十三條各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費。
第十四條辦公用品若被人為損壞,應(yīng)由責(zé)任人照價賠償。
第十五條各部門文件和資料,原則上由本部門自行打印或復(fù)印,因特殊情況需外出打印或復(fù)印的,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,報辦公室備案后方可送出。
第十六條辦公用品的采購和使用實行月統(tǒng)計,截止時間為每月月終,在每月生產(chǎn)經(jīng)營會上通報,年終進行匯總。
第十七條辦公室每次采購后,憑采購發(fā)票和《物品采購申請單》、《物品采購計劃表》報辦公室主任審批后方可報銷。
第十八條在外打字復(fù)印的費用,由辦公室根據(jù)備案資料,簽署結(jié)算意見,每月結(jié)算一次,由財務(wù)部根據(jù)資金情況在年終時予以支付。對于未在辦公室備案的打字復(fù)印費用,財務(wù)部不得支付。
第十九條對于決定報廢的辦公用品,要做好登記,寫清用品名稱、價格、數(shù)量及其他有關(guān)事項。
第四章附則
第二十條本辦法自XXXX年XX月XX日起施行。
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為加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,切實推進公司的廉政建設(shè),根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。
第一條辦公物品購買原則
為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由行政部統(tǒng)一負責(zé)。行政部要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定訂購數(shù)量。
第二條辦公物品訂購方式
小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購,要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。
大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一xxxx采購等方式進行。
1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外),應(yīng)采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的,應(yīng)成立專項采購工作小組,依法組織實施招投標。
2、凡采用競爭談判或詢價方式的,要組成有申購單位負責(zé)人參加的談判小組或詢價小組,在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上,經(jīng)集體討論提出意見,并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或負責(zé)人予以確定。
3、凡采用單一xxxx采購方式(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的'原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。
第三條辦公物品采購過程
在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則進行訂購。
一、驗貨
所采購的辦公用品到貨后,由行政部管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
二、付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責(zé)人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負責(zé)支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
三、分發(fā)
辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。
四、保管
辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。
第四條辦公物品采購紀律
一、參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當(dāng)利益。
二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。
三、對違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責(zé)任人紀律責(zé)任,由此造成的損失由責(zé)任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。
第五條本規(guī)定即日起執(zhí)行
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物業(yè)管理公司辦公用品管理制度
公司辦公用品領(lǐng)用管理沒有嚴格制度,會造成了許多不必要的浪費。為加強管理,特制定以下制度,望共同遵守。
1.新調(diào)入的`管理人員,因工作需要可購買以下物品:
圓珠筆二支、直尺一把、筆記本二本、膠水一瓶,總價值合人民幣15元左右。
2.以下物品需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準后方可購買:計算器、文件夾或因工作需要的其他物品。
3.財務(wù)人員所需的辦公用品由財務(wù)部統(tǒng)一領(lǐng)取。
4.保安交班記錄本、水電主管等所需用的工作記錄本以舊換新,舊的收回存檔。
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為進一步規(guī)范辦公用品的管理,明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領(lǐng)用等規(guī)定,減少辦公費用開支,特制定以下規(guī)定。
第一條辦公用品的申購及審批規(guī)定:
1、常規(guī)辦公用品的申購:由綜合管理部保管員根據(jù)每月用量及庫存情況,于每月的月底進行統(tǒng)計申購。
2、非常規(guī)辦公用品的申購:各部門需使用的辦公用品如屬于非常規(guī)用品,首先須報本部門經(jīng)理審批,然后報分管副總經(jīng)理和行政副總經(jīng)理審批后,方可由綜合管理部采購,如果價值超過xx元以上的,還必須報總經(jīng)理批準后方可采購。
3、綜合管理部采購人員填寫申購單時,必須詳細注明所申購用品之名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價及申購部門等,對于常規(guī)的辦公用品,應(yīng)固定一個物美價廉的品牌,不宜隨意變更。
第二條辦公用品的采購規(guī)定:
1、采購人員應(yīng)根據(jù)已審批的申購單要求進行采購,有疑問的須即時反饋,否則出現(xiàn)采購錯誤,由采購人員承擔(dān)責(zé)任。
2、采購人員采購辦公用品時,務(wù)必把握“貨比三家、物美價廉”的原則,確保所購用品質(zhì)量。
3、在價格和質(zhì)量基本穩(wěn)定的'情況下,不應(yīng)隨意更換辦公用品的品牌,否則綜合部保管員有權(quán)拒收。
4、所有辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一采購,特殊用品經(jīng)行政副總批準后可由申請使用部門購買,且均須提供發(fā)票(以加蓋印章方為有效)和購買處地址及電話,以便市場調(diào)研。
第三條辦公用品的驗收及報銷規(guī)定:
1、綜合管理部保管員負責(zé)辦公用品的驗收。
2、保管員驗收辦公用品時,必須嚴格依據(jù)申購單的有關(guān)要求進行驗收,確認合格后辦理入庫手續(xù),有質(zhì)量問題的,一律作退貨處理,對數(shù)量或單價有疑問的亦可拒收,并向上反映。
3、所有辦公用品必須憑正規(guī)發(fā)票后附入庫單,經(jīng)綜合管理部保管員驗收簽字,綜合部經(jīng)理審核,分管副總和總經(jīng)理審核簽字后,財務(wù)方可報銷。
第四條辦公用品的領(lǐng)用規(guī)定:
1、辦公用品由綜合管理部統(tǒng)一保管、發(fā)放,各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領(lǐng)取,綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發(fā)放。
2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品,可由本部門經(jīng)理簽字同意,綜合管理部經(jīng)理批準后領(lǐng)用。
3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領(lǐng)用,除需部門經(jīng)理簽字同意外,還須注意領(lǐng)用周期,原則上領(lǐng)用周期為三個月(對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的,原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。
4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換,除需本部門經(jīng)理簽字同意,經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外,領(lǐng)用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用,必須由行政副總經(jīng)理批準,并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。
6、領(lǐng)用人員離職時,須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定),如有丟失的須按原價扣還。
第五條本制度從二零xx年十月一日起執(zhí)行。
辦公用品管理制度9
(一)公司日常辦公用品(含文具)由行政管理部統(tǒng)一進行采購、管理。行政管理部文員負責(zé)公司各部門辦公用品的保管、分發(fā)。
(二)采購與報銷的審批程序
每月最末一周,行政管理部文員根據(jù)辦公用品庫存情況及各單位/部門計劃情況編制《月度辦公用品采購清單》,經(jīng)行政管理部經(jīng)理審核,報總經(jīng)理審批后,進行采購。會議用品單列采購申請,統(tǒng)一至行政管理部領(lǐng)用。專用用品(如硒鼓、噴墨色盒、碎紙機等)統(tǒng)一由行政管理部按需采購。
(三)開支限額標準
日常辦公用品進行限額管理,限額內(nèi)提倡節(jié)約原則。
個人使用類用品,限各單位/部門人員使用,每人每月實行限額控制,超過部分必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。其中文件夾、文件盒等須經(jīng)部門負責(zé)人批準才能核發(fā)。
業(yè)務(wù)使用類用品以單位/部門為單位管理使用量,以過去半年內(nèi)平均月用量金額為管理目標。
辦公用品限額標準
普通員工______元/月;部門經(jīng)理______元/月;公司領(lǐng)導(dǎo)______元/月。
(四)發(fā)放辦法
各單位/部門人員領(lǐng)用時需記入部門文具領(lǐng)用表,部門文具領(lǐng)用卡每部門一張。行政管理部行政文員為辦公用品(含文具)保管、分發(fā)負責(zé)人。
(五)其它管理要求
行政管理部按月進行統(tǒng)計并做好購、供、存工作。日常辦公用品超過目標額使用時,需提出檢查報告說明原因及改善辦法,并做好下一月度的`計劃。
(六)禮品管理規(guī)定
公司日常性禮品由行政管理部負責(zé)采購、保管,由使用部門填寫申購單,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后提交行政管理部采購。業(yè)務(wù)性禮品可由各部門自行購買,但須報至行政管理部備案。
辦公用品管理制度10
第一條:為規(guī)范公司辦公設(shè)備、辦公用品的采購、領(lǐng)用,在滿足員工辦公需要的前提下,達到勤儉節(jié)約的目的,特制定本制度。
第二條:辦公設(shè)備、辦公用品由綜合辦公室統(tǒng)一采購、保管、發(fā)放,并由庫管員辦理有關(guān)事宜,任何部門不能獨自購買各種辦公用品。
第三條:辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。
1、消耗品:文件夾、文件袋、拉桿夾、圓珠筆、水性筆、橡皮、鉛筆、膠水、訂書釘、水性筆芯、軟皮本、檔案袋;
2、管理消耗品:膠棒、白板筆、復(fù)寫紙、熒光筆、電池、膠條、軟盤、告示貼、曲別針、打印紙、傳真紙;
3、公司管理品(辦公設(shè)備):訂書機、計算器、移動硬盤、U盤、打印機、打孔機、傳真機、復(fù)印機、臺式電腦、筆記本電腦。
第四條:消耗品按各部門發(fā)放。由各部門到管理員處統(tǒng)一領(lǐng)取各部門本月內(nèi)所需的消耗品,并由各部門秘書登記發(fā)放。
第五條:管理消耗品由管理員保管、發(fā)放。
第六條:在部門不能領(lǐng)到的消耗品,經(jīng)部門同意,員工可直接到管理員處領(lǐng)取,并詳細填寫《公司辦公用品領(lǐng)取記錄》。
第七條:管理消耗品應(yīng)限定項目經(jīng)理以上人員使用,由本人直接向管理員處領(lǐng)取,并詳細填寫《公司辦公用品領(lǐng)取記錄》。
第八條:為控制管理消耗品使用,自第三次領(lǐng)取時,必須向管理員說明領(lǐng)取原因,由管理員按實際情況進行發(fā)放,如為物品損壞,必須以舊換新。
第九條:特殊情況下如會議、培訓(xùn)、員工出差等,領(lǐng)取人可直接到管理員處統(tǒng)一領(lǐng)取各種必需的辦公用品。
第十條:消耗品可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù))、經(jīng)驗法則(估計消耗時間)設(shè)定領(lǐng)用管理基準(如圓珠筆每月每人發(fā)放一次),并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時間。各部門人員每人每月不得重復(fù)領(lǐng)用同一種辦公用品。
第十一條:管理性用品應(yīng)由部門經(jīng)理以上人員領(lǐng)取、管理、使用,如有故障或損壞,應(yīng)以舊換新,如遺失應(yīng)由個人或部門賠償。如崗位調(diào)整、人員變動或離職時,須向管理員進行移交。
第十二條:以部門為單位管理使用量,以過去半年內(nèi)平均月用量金額為管理目標,由部門經(jīng)理和管理員共同把關(guān)。
第十三條:管理員每月需統(tǒng)計辦公用品使用量,認真填寫《公司公司辦公用品一覽表》,并上交綜合辦公室主任審核。并將各部門辦公用品使用情況按季度分攤到各部門。
第十四條:嚴禁任何員工將公司辦公用品取回家私用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。
第十五條:此制度未包含的其它情況,由管理員根據(jù)實際情況酌情處理。
第十六條:本制度由公司總經(jīng)理辦公會討論通過,自發(fā)文之日起開始執(zhí)行。
第十七條:本制度解釋權(quán)在綜合辦公室。
公司辦公用品管理制度8
為加強辦公用品使用的管理,節(jié)約開支、避免浪費,特制定本管理規(guī)定。
一、辦公用品分類:
1、常用品:圓珠筆(芯)、水筆(芯)、鉛筆、橡皮、墨水、膠水、回形針、大頭針、裝釘針、稿紙。
2、控制品:名片、文件夾、壓桿夾、文件架、計算器、釘書機、筆記本、會議紀錄本、信封、筆筒、鋼筆、白板筆、水彩筆、固體膠、膠帶、標簽紙、涂改液、更正帶、檔案盒、檔案袋、皮筋、刀片、圖釘、票夾、印臺(油)、量具、刀具、軟盤、刻錄盤。
3、特批品(不列入辦公用品費用考核):印刷品(各類宣傳單、各類表格、文件頭等),財務(wù)帳本、憑證,蘋果機彩色墨盒及打印紙,U盤等。
二、辦公用品使用對象:各公司主管以上管理人員、職能和業(yè)務(wù)部門員工,具體由各公司核定。
三、申購和采購:辦公用品常用品由人事行政部門根據(jù)消耗狀況進行申購備領(lǐng),控制品和特批品由使用部門(人)提出申購,控制品經(jīng)各公司總經(jīng)理批準,特批品經(jīng)董事長批準;批準后的《申購單》交采購中心執(zhí)行購買。未填寫《申購單》及未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準擅自購買的不予報銷。
四、管理和發(fā)放:
1、辦公用品由人事行政部門統(tǒng)一保管,并指定保管人,按公司核定的費用標準向使用人發(fā)放。
2、采購人員應(yīng)將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續(xù),保管人根據(jù)采購價格核定物品單價,計入領(lǐng)用部門(人)費用,并在每月終填報《辦公用品使用狀況匯總表》。
3、各部門應(yīng)指定專人領(lǐng)取辦公用品。
五、各部門費用核定及有關(guān)規(guī)定:
1、各公司各部門應(yīng)按總部核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領(lǐng)用關(guān)。保管人不得超標發(fā)放辦公用品,確因工作需要超標領(lǐng)用的,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
2、核定的費用實行增人增費、減人減費,各部門增人或減人,其費用由人事行政部門根據(jù)人員變動狀況進行調(diào)整。
3、各部門因特殊狀況需增加費用的,應(yīng)以書面形式報批,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,由總經(jīng)理特批,并報請總部增加該項費用。
4、辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結(jié)算,截止時間為每月終和年終12月31日。由人事行政部門出具報表,財務(wù)部審核。費用超支在超支人年終獎金中扣除,節(jié)約費用計入下年度使用。
5、各公司可根據(jù)總部下達的`辦公用品定額自主確定各部門及各使用人的辦公用品使用標準。
六、其它規(guī)定:
1、各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領(lǐng)用時應(yīng)以舊換新。
2、凡調(diào)出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時,應(yīng)將所領(lǐng)用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應(yīng)照價賠償,否則不予辦理有關(guān)手續(xù)。
3、辦公設(shè)備的耗材及維修費用。
(1)電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機等辦公設(shè)備的耗材及維修費用,總部另定定額標準。屬多個公司共用的,按集團總部規(guī)定的標準進行分攤;屬各部門或個人保管使用的,計入所在公司定額費用。
。2)耗材包括:打印、復(fù)印紙,激光打印機碳粉、硒鼓,針式打印機色帶,噴墨打印機墨盒(水),復(fù)印機碳粉,傳真紙,鼠標,鍵盤等;其申購由設(shè)備使用部門(人)負責(zé),并經(jīng)總經(jīng)理批準,屬多個公司共用的,由指定管理公司的人事行政部門負責(zé)申購。
。3)辦公設(shè)備的報修參照耗材申購程序辦理。
七、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。
辦公用品管理制度11
第一條為使公司各項業(yè)務(wù)活動正常、有序地進行,既保證工作需要,又防止浪費,規(guī)范低值易耗品和辦公用品的購置領(lǐng)用、保管和盤點等工作,特制訂本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱低值易耗品、辦公用品(以下簡稱用品)主要有復(fù)印紙、傳真紙、打印機耗材、圓珠筆、水性筆、鋼筆、墨水、釘書機、電池、膠卷、磁帶、計算器、辦公桌椅、各類公文用紙、檔案專用紙張、信紙信封、名片等。
第三條公司提倡艱苦創(chuàng)業(yè)、勤儉節(jié)約。職工在領(lǐng)用低值易耗品及辦公用品時,要做到愛惜公物,物盡其用,反對奢侈和浪費。
第四條低值易耗品及辦公用品的領(lǐng)用分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。個人領(lǐng)用系個人使用保管用品,如圓珠筆、鋼筆、墨水、橡皮擦等,部門領(lǐng)用系本部門共同使用用品,如打印機耗材、釘書機等。部門領(lǐng)用的用品必須指定專人負責(zé)。
第五條用品的申請應(yīng)于每年10月31日前由各部門提出低值易耗品及辦公用品申購計劃,辦公室收到各部門提交的申購計劃,經(jīng)匯總后報財務(wù)分部審核,形成預(yù)算報公司審批,按審批費用嚴格控制購買。交辦公室統(tǒng)一采購,次月一日發(fā)放。特殊需要須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后方可領(lǐng)用。
第六條分公司辦公室收到各部門提交的'申請單,經(jīng)匯總后,統(tǒng)一采購,登記建冊并發(fā)放。辦公室依據(jù)用品消耗的歷史記錄做出余量采購,保證公司正常用品的需要。
第七條用品需建立臺賬,定期盤點。
第八條打印機耗材(墨粉、硒鼓)、剪刀、美工刀、釘書機、計算器等用
品必須以舊換新。
第九條個人或部門領(lǐng)取用品時,必須辦理有關(guān)登記手續(xù)。
第十條新入職員工可領(lǐng)取必需用品。員工離職時,應(yīng)將剩余用品全部交辦公室。
第十一條本規(guī)定由公司辦公室負責(zé)解釋。
第十二條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
辦公用品管理制度12
1、提高效率:明確的領(lǐng)用和使用流程可以減少員工尋找和等待時間,提高工作效率。
2、節(jié)約成本:有效管理可以避免不必要的購買,減少浪費,降低運營成本。
3、規(guī)范行為:制度約束能培養(yǎng)員工節(jié)約和愛護公物的良好習(xí)慣。
4、維護形象:整潔的辦公環(huán)境和有序的'管理流程對外展示公司的專業(yè)性和管理水平。
辦公用品管理制度13
第一條 本制度所稱的采購業(yè)務(wù),主要是指學(xué)校外購商品、工程、服務(wù)、付款等行為。
第二條 采購預(yù)算是采購業(yè)務(wù)的起始環(huán)節(jié),按照相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,學(xué)校的各項招標采購均需納入學(xué)校年度預(yù)算,未列預(yù)算的項目不得進行采購。若遇緊急情況(如自然災(zāi)害、水電氣暖搶修等),必須報校領(lǐng)導(dǎo),并與教育、財政等主管部門溝通協(xié)商同意后,依照特事特辦的原則,可提前進行采購,但必須寫明情況,補辦相關(guān)手續(xù)。
第三條 學(xué)校嚴格規(guī)范采購程序。所進行采購的項目需要經(jīng)過市教育局、財政局、發(fā)改委等相關(guān)部門審核批準的,須在完成審批手續(xù)后,按相關(guān)部門批準的方式進行采購。屬定點采購或協(xié)議供貨單位提供的,應(yīng)從政府定點采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零,規(guī)避采購。同類項目三個月內(nèi)不得重復(fù)采購。
學(xué)校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務(wù)項目,需在學(xué)校官網(wǎng)發(fā)布招標公告,組織不少于三家響應(yīng)單位的公開招標,網(wǎng)上公示中標結(jié)果(項目公示期、投標期按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。
單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的維修工程或服務(wù)項目,按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則,確保公開透明,降低成本,可以詢價采購。
第四條 學(xué)校建立采購業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限。學(xué)校以校級領(lǐng)導(dǎo)為招標采購的領(lǐng)導(dǎo)小組,建立以總務(wù)處為主體,以項目科室負責(zé)人、相關(guān)專家、教職工代表共同參加的`招標采購機構(gòu)履行采購手續(xù)。崗位責(zé)任如下:
1、總務(wù)處采購員、采購專管員負責(zé)按照相關(guān)法規(guī)及采購預(yù)算報批采購手續(xù)確定采購方式,制定采購文件,詢價議價,擬定采購合同,整理存檔采購手續(xù)的相關(guān)文件,等。
2、總務(wù)處主任組織采購活動。協(xié)調(diào)相關(guān)部門負責(zé)審核采購價格、發(fā)布采購文件、主持招標活動、組織驗收入庫,監(jiān)督合同履約及付款情況,等。
3、學(xué)校聘請法律顧問負責(zé)對采購合同、協(xié)議等的審核。根據(jù)需要學(xué)?善刚堩椖勘O(jiān)管部門負責(zé)對貨物、工程驗收的審核。
4、倉庫保管人員負責(zé)所購貨物的驗收與入庫,并完善相關(guān)記錄。資產(chǎn)管理員登記固定資產(chǎn)賬。
5、財務(wù)處負責(zé)審核發(fā)票真?zhèn),按照采購合同及財?wù)規(guī)定支付款項。
6、招投標組織成員應(yīng)認真履行職責(zé),力爭做到所招項目物有所值。
第五條 學(xué)校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環(huán)節(jié)中,必須全部公開進行,始終自覺接受全校師生的監(jiān)督,防止各種欺詐、舞弊等行為的`發(fā)生,以避免造成學(xué)校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結(jié)果及按要求需公示的其他內(nèi)容都應(yīng)在學(xué)校外網(wǎng)或按要求在市政府采購官網(wǎng)上公示。
第六條 學(xué)校采購的貨物必須經(jīng)過嚴格驗收合格后,才可辦理入庫并按規(guī)定付款;學(xué)校的所有施工項目在施工過程中,需接受全校師生的監(jiān)督,在施工結(jié)束經(jīng)相關(guān)部門嚴格驗收合格后,方可按規(guī)定付款?梢苿拥纳唐坟浳锒紤(yīng)到保管室辦理入庫驗收,不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應(yīng)組織相關(guān)人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。
第七條 學(xué)校應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換,防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
第八條 加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件,包括:采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等,完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。
第九條 對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求,由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組,形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制,加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。
第十條 加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目,應(yīng)當(dāng)在辦公室的監(jiān)督指導(dǎo)下,嚴格履行安全保密審查程序,并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
第十一條 學(xué)校有權(quán)按照行政事業(yè)單位公務(wù)人員相關(guān)規(guī)定對違反上述規(guī)定的人員予以處罰。
第十二條 本制度經(jīng)校長辦公會議通過后生效,本制度的解釋權(quán)歸校長辦公會。
辦公用品管理制度14
1、提高效率:規(guī)范的管理制度能減少因辦公用品不足或混亂導(dǎo)致的`工作延誤。
2、控制成本:有效管理能降低采購成本,減少浪費,提升企業(yè)經(jīng)濟效益。
3、保障公平:公開透明的發(fā)放流程有助于維護員工間的公平感,增強團隊凝聚力。
4、塑造文化:通過倡導(dǎo)節(jié)約,推動形成積極的企業(yè)文化和價值觀。
辦公用品管理制度15
1、酒店的辦公設(shè)備:電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、電話機等均為酒店辦公而配備使用的,應(yīng)以服務(wù)于酒店為宗旨,不得挪為他用,不得轉(zhuǎn)借他人。酒店為員工配置合理辦公用品,員工有責(zé)任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失,由其按價賠償。
2、一切辦公用品的添置均由部門按照節(jié)約、方便工作的實用原則報計劃給總辦,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理、酒店總經(jīng)理審批后由采購統(tǒng)一購置,由倉庫發(fā)放和管理。
3、辦公人員領(lǐng)用的所有辦公用具用品均需在領(lǐng)用單上簽字,若因故離開酒店應(yīng)如數(shù)交還。
4、財務(wù)部對配置在各辦公桌的辦公設(shè)備實行編號管理,任何人未經(jīng)辦公室的`許可不得擅自調(diào)換。出現(xiàn)故障,必須申報維修,若自作主張予以更換或修理,辦公室、財務(wù)部將視其損壞程度責(zé)成當(dāng)事人賠償。
5、辦公用品原則上由各部門每月向采購部申購一次,部門根據(jù)工作實際需要,將申購辦公用品的品名、規(guī)格、數(shù)量、用途及上次領(lǐng)用時間等填寫清楚后,統(tǒng)計好后交財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批,再報采購部,按采購計劃嚴格執(zhí)行。
6、采購回來的辦公用品全部入庫(嚴格按照品名、規(guī)格、數(shù)量和金額進行登記,并分類妥善保管)。在指定領(lǐng)料時間領(lǐng)用時,由部門自行填寫領(lǐng)用單,經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人及總經(jīng)理簽字后,在倉庫領(lǐng)出,直接交由使用部門。
7、各部門員工應(yīng)本著節(jié)約的原則,按實際需要領(lǐng)用辦公用品,申請部門必須準確填寫所需物品的名稱、數(shù)量、用途、上次領(lǐng)用時間等,對于非初次申購或領(lǐng)用的物品,應(yīng)堅持“以舊換新”原則,對于濫領(lǐng)辦公用品者,如不能做出合理解釋,總辦和財務(wù)有權(quán)不予領(lǐng)用并視情節(jié)做出處理。
8、嚴格對復(fù)印紙、打印紙的管理,提倡節(jié)約,減少浪費,對報廢紙張集中使用,可用做文件校對稿的打印,或剪裁成小方紙做便箋紙使用。
9、倉庫每月進行一次小盤點,及時了解辦公用品的結(jié)存,對急需的辦公用品,應(yīng)報采購部及時采購,保證酒店辦公用品的正常供應(yīng)。
10、所有員工對辦公用品必須愛護,勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞,凡屬產(chǎn)品本身質(zhì)量問題的,辦理以舊換新手續(xù);使用不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻膿p壞或丟失,由使用人負責(zé)賠償。
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