【精品】酒店的采購管理制度10篇

　　在生活中，人們運用到制度的場合不斷增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編整理的酒店的采購管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

酒店的采購管理制度1

　　為了加強物品采購的管理,防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實際情況,特制定本制度。

　　1、采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書,報酒店總經(jīng)理批準,方可簽署。

　　2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購:

　　3.1物品的采購,按每月使用計劃及合理庫存的需要,經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響營業(yè),也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時,應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報總經(jīng)理審批,方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。

　　3.3辦理購物付款時,應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,報財務(wù)部審核后,方可付款。

　　3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

　　3.5采購人員報銷時,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。

　　3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負直接責任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表報財務(wù)部,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當事人要承擔責任。

　　5、采購人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。

　　6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款;

　�、谥�票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的正確數(shù)字或單據(jù)填制支票,若由采購員領(lǐng)空缺支票與對方結(jié)帳,金額必需限制在一定的`范圍內(nèi);

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。

　　④超過30元要求付現(xiàn)金者,必需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準后方可付款,但現(xiàn)金必需在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單,經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi),核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務(wù)部分開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證實并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證實,及驗收員的驗收證實,經(jīng)部分經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。

酒店的采購管理制度2

　　1、申請

　　①用車部門逐項填寫內(nèi)部用車申請單,經(jīng)部門經(jīng)理審核、簽字。

　�、趯⒂密嚿暾垎无D(zhuǎn)到總辦,根據(jù)需要和車輛調(diào)度情況派車。

　　2、審批權(quán)限

　�、偈褂眯≤囉煽偨�(jīng)理審批、

　�、谑褂闷渌�車輛由行政辦主任簽批、

　�、壑蛋�、節(jié)假日用車持部門經(jīng)理簽字的申請單出車,并報行政辦備案。

　　3、車輛使用原則

　　凡出塘廈區(qū)域車輛,提前一天申報,以便總辦統(tǒng)一編制長途用車計劃,提高車輛使用率、

　　4、市內(nèi)用車原則

　�、俜矊俨块T正常用車(如每周、每月例行用車),應(yīng)提前半天將用車申請單報總辦。

　�、诒局�節(jié)約的原則,凡路途較近,時間允許又不需載貨的,一般不派車。

　　5、憑用車申請單派車

　�、僖话闱闆r下,必須憑內(nèi)部用車申請單向行政辦申請派車。

　�、谟鎏厥馇闆r,由行政辦公室主任電話通知,可先出車,但事后須及時補單。

　　③未經(jīng)批準,禁止無調(diào)度單(特殊情況為申請單)找司機出車。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)私自出車現(xiàn)象,用車人必須按酒店出租車費標準付費,同時扣發(fā)司機部分效益工資。

酒店的`采購管理制度3

　　1、制定采購計劃

　　(1)由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預測，在每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部審核;

　　(3)采購計劃一式四份，自存一份，其它三份交財務(wù)部。

　　2、審批采購計劃:

　　(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核;

　　(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批;

　　(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購:

　　(1)采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。

　　(2)大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的.供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。

　　(4)計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收;

　　(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5、報銷及付款

　　(1)付款:

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方可付款;

　�、谥�票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

　　④超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　　①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi)，核準后方可給予報銷。

　�、诓少弳T若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。

酒店的采購管理制度4

　　為了提高管理水平,加強控制,節(jié)能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢價、采購、驗收、存儲、領(lǐng)發(fā)、報銷等管理,現(xiàn)就有關(guān)問題規(guī)定如下:

　　一、信息聯(lián)網(wǎng)共享

　　(一)、信息聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、來源及要求

　　1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調(diào)料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網(wǎng)上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執(zhí)行價格;

　　2、各個庫房每月30日,負責各個庫房信息的上網(wǎng)公布;

　　3、各個部門負責相關(guān)信息的公布;

　　(二)、共享信息的人員及部門

　　集團總經(jīng)理、集團副總經(jīng)理、財務(wù)部、財務(wù)部各庫房、財務(wù)部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、行政部、房務(wù)部、宴會部、康體部、動力部、采購供應(yīng)部。

　　(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務(wù)

　　1、利用網(wǎng)絡(luò)信息,每月編制采購計劃;

　　2、在成本核算時,可以在網(wǎng)上查找相關(guān)資料;

　　3、在驗收時,可以在網(wǎng)上查找價格信息,而且必須將當期價格,在驗收單上注明清楚;

　　4、在報銷時,可以通過網(wǎng)絡(luò)一一核對。

　　(四)、信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理

　　由集團總經(jīng)理辦公室信息管理科負責信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理。

　　二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的`申購程序。酒店宴會部、房務(wù)部經(jīng)理、動力部經(jīng)理和財務(wù)部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經(jīng)理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據(jù)物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經(jīng)理,各酒店部門經(jīng)理必須認真查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務(wù)部,財務(wù)部根據(jù)聯(lián)網(wǎng)所獲取各酒店的信息資料,科學平衡和調(diào)配制定采購計劃,由財務(wù)部部長簽字,交給采購供應(yīng)部,由采購部部長再次審核后簽字執(zhí)行采購。各酒店宴會部可根據(jù)市場行情,提出新品種的申購,通過有關(guān)審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數(shù)字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。

　　三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報采購部執(zhí)行采購。

　　四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經(jīng)理和財務(wù)部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報集團財務(wù)部,財務(wù)部根據(jù)集團各酒店聯(lián)網(wǎng)所獲取的信息資料,科學調(diào)配制定采購計劃,由財務(wù)部總監(jiān)或部長簽字,交給采購部,由采購部總監(jiān)或部長簽字,并報集團總經(jīng)理批準后執(zhí)行采購。

　　(五)急購物品的報銷程序

　　可以根據(jù)總經(jīng)理簽字采購的原件附發(fā)票報銷。

　　九、采購信用政策

　　(一)、供貨商的信用資質(zhì)

　　1、要選擇有實力的供貨商。比如:海鮮,集團應(yīng)該選擇能做大流通的供貨商,建立養(yǎng)殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;

　　2、如果不能提供,應(yīng)該考核,必要時取消供貨商資格;

　　3、如果不能提供,由集團自己聯(lián)系的價格差,應(yīng)該由供貨商負責;

　　4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

　　5、甲乙雙方應(yīng)該以協(xié)議或合同形式約定。

　　(二)、集團對供貨商的信用承諾

　　1、平等競爭,公正、公開;

　　2、每兩個月結(jié)一次帳,結(jié)清上兩個月的貨款;

　　3、可以辦理個人匯款。

　　十、其他相關(guān)制度

　　1、物品、食品原材料和酒水飲料執(zhí)行詢價制度:網(wǎng)上詢價;同行業(yè)詢價;到市場詢價;

　　2、建立每月盤點制度,規(guī)定每月30日為盤點日;

　　3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規(guī)定提前一個月報告財務(wù)部,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理;

　　4、財務(wù)部分析集團采購運行規(guī)律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;

　　5、必須建立每日成本統(tǒng)計匯總每周累計匯總統(tǒng)計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

　　(1)、財務(wù)部成本核算員必須統(tǒng)計出成本,采購部、倉庫、宴會部、房務(wù)部必須配合;

　　(2)、與前廳部配合統(tǒng)計營業(yè)收入;

　　(3)、根據(jù)每日成本統(tǒng)計,每周累計匯總統(tǒng)計成本,編制經(jīng)營情況周報表,每周一在一周工作指令會上通報。如果有問題,應(yīng)該查清原因。

　　物資采購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強采購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提高經(jīng)濟效益的重要手段。

　　采購員是酒店采購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、配合、監(jiān)督。

　　l、采購的計劃管理

　　加強計劃管理,嚴格審批手續(xù),是采購管理的關(guān)鍵。

　　(1)房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求計劃”,并于每月末報下月份“物資需求計劃”交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后轉(zhuǎn)采購員;

　　(2)倉庫補充請購,由倉庫保管根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫物品申購單,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購部;

　　(3)其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理根據(jù)庫存情況審核簽字,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(4)食品原材料批量采購采取定期補給的辦法,由餐飲部報申購計劃,交財務(wù)成本控制審核,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(5)餐飲部每天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將采購單報采購員。

　　2、采購物資的擇商和價格管理

　　采購物品堅持貨比三家,嚴格價格控制。

　　(1)所有申購計劃或申購單送到采購員后,由其具體負責對申購計劃、申購單上的采購物資進行擇商、確認和報價;

　　(2)采購人員收到自己分管的申購單后要認真歸納、分類整理。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門及時溝通,在確認無誤后,按照要求時限盡快尋找至少三家以上的供應(yīng)廠、商,進行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對比篩選,擇優(yōu)確定報價填入申購單,并填好總金額、供應(yīng)廠商名稱后,送財務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報總經(jīng)理批準后,轉(zhuǎn)采購員;

　　(3)供應(yīng)廠商的優(yōu)惠、折扣、贈送、回扣等必須歸酒店所有,并在報價中注明;

　　(4)所有采購物資的擇商報價,必須由采購部在充分準備掌握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所掌握的供應(yīng)廠商及購物意向要主動通報采購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供應(yīng)廠商;

　　(5)鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組(財務(wù)人員)每周需作市場詢價,根據(jù)市場價格和采購價格對比并作出分析,上報主管副總、總經(jīng)理。

　　酒店采購應(yīng)控制成本、接受財務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查,全面負責酒店的采購工作。

酒店的采購管理制度5

　　酒店采購部用車管理制度

　　三、車輛維修保養(yǎng)檢查制度1.司機在完成日常出車任務(wù)回隊后,需對所管的車輛做到勤檢查、勤擦洗、勤保養(yǎng)外,在車輛月檢前,需進行認真系統(tǒng)的檢查保養(yǎng)。

　　2.檢查的項目有月行駛里程、全車衛(wèi)生、機油、水、剎車油、變速油及輪胎氣壓等,如果不合格則予限期完成并停駛,在停駛期限內(nèi)將對司機的福利待遇做相對扣發(fā)。

　　3.對于汽車正常的維修或保養(yǎng)如換機油等需由司機本人完成。

　　4.對于確需送修理廠進行修理的汽車需同主管提出申請,經(jīng)總辦同意、總經(jīng)理審批方可修理。

　　5.對于修理回來的車輛,本車司機需對車輛認真檢查,是否合乎標準,修理廠所收費用是否合理,主管部門領(lǐng)導具有審查的權(quán)力。

　　6.對車輛的月檢更換某種部件、年檢進廠修理車需詳細的記入本車技術(shù)檔案。

　　7.對于按汽車尾號要進行年檢的車輛,需領(lǐng)取車輛年檢表。

　　對車輛進行年檢合格后,要迅速去交管部門領(lǐng)取年檢合格證貼于汽車前風檔的右前方。

　　四、高速公路、機場通行費和審核車輛暫存費的報銷制度司機出車需經(jīng)過上述路段或暫存時,所必須交納的費用回隊后需將票據(jù)如數(shù)交給主管審核并說明緣由,對于駕駛路線與票據(jù)不相符的,由總辦進行審核,不合理的費用將不予報銷并追究當事人責任(每月報銷一次)。

　　五、安全行車獎勵制度對司機當月做到安全行車的,給予適當安全獎,如出事故則扣發(fā)或不發(fā)。

　　年終被酒店評為先進駕駛員的.,將按有關(guān)規(guī)定給予獎勵。

　　六、車輛隨車工具管理規(guī)定及用車管理制度1.所配發(fā)的隨車物品均由司機本人保管,如丟失,照價賠償,需要更換的以舊換新。

　　2.不經(jīng)領(lǐng)導批準,司機出車無論多晚一律將車開回酒店。

　　3.任何人將車開出酒店,都要向主管打招呼并領(lǐng)取調(diào)度單。

　　4.車輛如有碰壞需立即報告領(lǐng)導,如隱瞞不報加重處罰。

　　七、司機著裝司機的著裝好壞一定程度上影響酒店形象,因此必須做到:1.上崗前按酒店規(guī)定穿工服、穿皮鞋、著深色襪子。

　　2.上崗發(fā)型必須符合酒店儀表儀容要求。

　　3.個人衛(wèi)生符合酒店要求。

　　八、司機管理處罰規(guī)定

　　1.服務(wù)質(zhì)量違紀處罰:

　　①不按規(guī)定著裝經(jīng)提醒不改正者處以罰款。

　�、谖刺崆�5分鐘到達出車地點或因需加油等情況而延誤出車者處以罰款。

　�、鄯惨蚍�務(wù)態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量不好,受到賓客或用車人投訴者處以罰款。

　　2.安全行車違紀處罰:

　　①凡發(fā)生交通違章行為(以交通管理部門違章通知為準),扣除當月安全獎。

　　②如發(fā)生酒店開車或?qū)④嚱环撬緳C駕駛,將給以罰款。

　　因酒后開車,非司機開車、開車辦私事而發(fā)生的交通違章和事故,一切責任和經(jīng)濟損失完全自負。

酒店的采購管理制度6

　　為了規(guī)范酒店采購程序，降低酒店的經(jīng)營成本，保證各項物資的正常供應(yīng)，特制定本制度。

　　一、采購人員必須以經(jīng)營部門的`需要為中心，根據(jù)貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉的原則，準時、保質(zhì)、保量的完成各項物品的采購工作。

　　只有采購人員才能給供應(yīng)商下達采購指令，其他任何人下達的采購指令都是無效的，總倉有權(quán)拒絕驗收。

　　二、采購程序:

　�、攀褂貌块T需要采購物資時，必須填寫《采購申請單》(采購申請單必須明確:物品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、數(shù)量、要求到貨時間等);

　�、剖褂貌块T經(jīng)理核準;

　　⑶送總倉確認;

　�、葓蟛少徹撠熑撕拓攧�(wù)部經(jīng)理審核;

　�、蓤罂偨�(jīng)理審批，采購人員才可采購。

　　《采購申請單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白)留采購部存檔，第二聯(lián)(紅)交財務(wù)部核算，第三聯(lián)(綠)交總倉作為收貨憑據(jù)，第四聯(lián)(黃)交申購部門備查。

　　三、采購部業(yè)務(wù)操作程序:

　�、虐唇�(jīng)過批準的《采購申請單》的要求多方詢價、選擇、填寫價格及供應(yīng)商的調(diào)查表;

　�、葡虿少徹撠熑藚R報詢價情況，呈報調(diào)查表，經(jīng)總經(jīng)理批準后，確定最佳采購方案;

　�、前凑沾_定的采購方案進行采購;

　　⑷到貨后，送總倉驗收，按規(guī)定辦理入庫手續(xù);

　�、扇绻�驗收時發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)立即通報采購負責人，并提出處理意見;

　�、蕦⒌截浀钠贩N、數(shù)量、付款情況通報申購部門;

　�、藢⒇浳锇l(fā)票、驗收單、采購申請單或采購合同一并交財務(wù)部審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。

酒店的采購管理制度7

　　1、制定采購計劃

　�。�1）餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營部門每天經(jīng)營結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率，對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經(jīng)營需要，合理存在的，必須適應(yīng)經(jīng)營需要。采購計劃申請必須由領(lǐng)導部門進行審批方可實施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負責人

　　（2）計劃外采購或臨時增加的項目，并制定計劃或報告財務(wù)部經(jīng)理審核；

　　2、審批采購計劃：，如果本次采購價格波動較大，物品屬于第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關(guān)部門核實審批后才可進行采購。

　�。�1）財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總，并進行審核；

　�。�2）財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做采購物資的.預算；

　�。�3）將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批；

　　（4）經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經(jīng)批準的采購要求，財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3、物資采購：

　�。�1）采購員根據(jù)核準的采購計劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購，以保證及時供應(yīng)。

　　（2）大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　�。�3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部，采購人員要按計劃或下單進行采購，以保證供應(yīng)。

　�。�4）計劃外和臨時少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購，以保證需用。

　　4、物資驗收入庫：

　�。�1）無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收；

　�。�2）倉管員驗收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5、報銷及付款

　�。�1）付款：

　　①采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認批準后方可付款；

　�、谥�票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購人員不得使用支票。

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款，1000元以下者可支付現(xiàn)款。

　　（2）報銷：

　�、俨少弳T報銷必須憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單（入庫單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi)，核準后方可給予報銷。

　　②采購員若向個體戶購買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。

　　采購部業(yè)務(wù)操作制度

　　1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；

　　2、向主管呈報調(diào)查表，匯報詢價情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方案；

　　3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；

　　4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；

　　5、貨物驗收時出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時查清原因，并向主管匯報；

　　6、貨物驗收后，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手續(xù)。

　　7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報告給有關(guān)部門，同時附上采購申請單或經(jīng)銷合同；

　　8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或采購合同一并交財務(wù)部校對審核，并辦理報銷或結(jié)算手續(xù)。

酒店的采購管理制度8

　一、園后勤部門具體負責幼兒園物品的采購工作。

　　二、所購物品必須由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后交采購辦購買。

　　三、全園所需物品均由采購辦負責購買，其它人員無特殊情況不得擅自購買。

　　四、大宗物品必須按規(guī)定和程序招標采購， 招標必須有二家以上單位參加競標才能視為有效，并做到監(jiān)督有力，公開、公平、公正。

　　五、數(shù)量較小的物品或臨時性購物需兩人以上，采購過程中，必須進行反復比較，做到貨比三家。

　　六、購回物品必須嚴格驗收，票據(jù)需保管員和相關(guān)人員簽字，經(jīng)園長批準后方可報支。

　　七、采購人員要經(jīng)常深入市場調(diào)研，咨詢物品價格，掌握市場信息，以保證所購物品價廉物美。

　　八、采購人員拒收當事人的物品或回扣拒絕當事人的吃請，如發(fā)生此類問題嚴肅處理。

　　一、采購人員外出采購時，必須做到按照有關(guān)規(guī)定索證、驗證，嚴格查驗食品質(zhì)量和定型包裝食品標簽及衛(wèi)生許可證或檢驗合格證。

　　二、每天有專人負責驗收食品，并認真做好記錄。

　　三、驗收時，一看貨源是否新鮮，有無異味;二看有無正規(guī)生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限(物品是否在保質(zhì)期內(nèi))。杜絕腐敗、變質(zhì)、超過保質(zhì)期，無檢驗合格證明及衛(wèi)生許可證廠商供應(yīng)的食品進入食堂。

　　四、食品經(jīng)驗收合格后，再過磅、收貨。

　　五、采購人員每天按制作的幼兒食譜進行采購，采購不到的食品應(yīng)經(jīng)保健醫(yī)生同意后方可更改。

　　1、食品由專人按實際需要采購，采購回的食品由專人驗收。

　　2、一切物品、食品經(jīng)驗收人員驗收后，簽字入庫，年符合要求堅決退還、拒絕驗收。

　　3、采購人員不買腐爛變質(zhì)的食品及偽劣產(chǎn)品，堅持購買新鮮蔬菜、水果。

　　4、保管驗收人員不收腐爛變質(zhì)的食品。

　　5、采購員每天按制作的'幼兒食譜進行采購，采購不到的蔬菜、水果應(yīng)經(jīng)保健醫(yī)生同意后方可更改。

　　6、保管驗收員，驗收后的食品入庫分類放置，有明顯標記，庫存不宜過多，出入庫帳目清楚，月底盤存庫房內(nèi)應(yīng)保持清潔。

酒店的采購管理制度9

　　1.制定采購計劃:

　　(1)由酒店各部門根據(jù)每年物的消耗、損耗率和對第二年的預測,要每年年底編制采購計劃和預算報財務(wù)部審核;

　　(2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務(wù)部審核:

　　(3)采購計劃一式四份,自存一份,其它三份交財務(wù)部。

　　2.審批采購計劃:

　　(1)財務(wù)部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

　　(2)財務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標及預測做采購物資的預算;

　　(3)將匯總的采購計劃和預算報總經(jīng)理審批

　　(4)經(jīng)批準的采購計劃交財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實施,對計劃外未經(jīng)批準的采購要求,財務(wù)部有權(quán)拒絕付款。

　　3.物資采購:

　　(1)采購員根據(jù)核準的采購,按照物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單位適時進行采購,以保證及時供應(yīng);

　　(2)大宗用品或長期需用的物資,要據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、公司、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求;

　　(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進采購,以保證供應(yīng):

　　(4)計劃外和臨時少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準后可進行采購,以保證需用

　　4.物資驗收入庫:

　　(1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收:

　　(2)倉管員驗收是根據(jù)訂貨的'樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。驗收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單,然后需直撥的按手續(xù)直撥,需入庫的按規(guī)定入庫。

　　5.報銷及付款:

　　(1)付款

　�、俨少弳T采購的大宗物資的付款要經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認批準后方可付款:

　�、谥�票結(jié)賬一般由出納根據(jù)采購員提供的準確數(shù)字或單據(jù)真制支票,若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)賬,金額必須限制在一定的范圍內(nèi);

　�、郯淳频曦攧�(wù)制度規(guī)定,付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款;

　�、艹�過30元要求付現(xiàn)金者,必須經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)審查批準后方可付款,但現(xiàn)金必須控制在一定的范圍內(nèi)。

　　(2)報銷:

　�、俨少弳T報銷必須憑檢收員簽字的發(fā)票或連同驗收單,經(jīng)出納申核是否經(jīng)批準或在計劃預算內(nèi),核準后方可給予報銷;

　�、诓少弳T若向個體戶購買商品,可通過稅務(wù)部門開票,因急需而賣方又無發(fā)票者,應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收的證明,經(jīng)部門經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準后方可給予報銷。

酒店的采購管理制度10

　　酒店采購應(yīng)控制成本、接受財務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負責酒店的采購工作。

　　第一條采購工作基本要求

　　1、所有采購項目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財務(wù)部批準同意。

　　2、所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。

　　3、采購人員須對自己采購物品的價格、品質(zhì)負責。

　　4、采購人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及公司。

　　5、所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。

　　6、采購時間要求：一般物品采購時間為3-5天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

　　7、采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務(wù)部將不予以報銷。

　　8、禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜。

　　9、采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務(wù)信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。

　　第二條采購崗位職責

　　1、了解各部門物品需求及各類物品市場的供應(yīng)情況，掌握財務(wù)部對各種物品的采購成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。

　　2、了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關(guān)部門根據(jù)實際經(jīng)營情況，合理、科學地根據(jù)采購計劃，對各種物品進行價格調(diào)查。

　　3、搜集市場上各類物質(zhì)的價格信息，作好資料的存檔工作;積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。

　　4、大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。

　　5、主動協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。

　　6、協(xié)助客房倉庫作好物質(zhì)的驗收工作，對質(zhì)量不合格和價格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產(chǎn)期，不進保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。

　　7、與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的.合作關(guān)系。

　　8、嚴格執(zhí)行酒店財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。

　　第三條臨時物品采購工作程序

　　1、臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過程中的某些突發(fā)需求(包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等)部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等

　　2、臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。

　　3、臨時物品的采購實施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成;采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關(guān)部門補簽手續(xù)。

　　2、臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合格入庫后交與申請部門領(lǐng)用。

　　第四條采購物資驗貨流程

　　1、無論是供應(yīng)商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。

　　2、對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應(yīng)開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。

　　3、倉管在驗貨過程中對項目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認的情況下應(yīng)主動請使用部門一起驗收。

　　4、在驗收過程中，倉管或使用部門有權(quán)對不符合要求的物品提出退貨要求，經(jīng)確認實屬不符的由采購人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，

　　5、購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應(yīng)各自向上級報告協(xié)調(diào)解決。

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