經(jīng)濟活動分析報告通用
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一、模擬利潤
�。ㄒ唬┍驹峦瓿汕闆r：
本月預算399萬元，本月實際完成483萬元，比本月預算增利84萬元。其中：電力模擬利潤本月預算126萬元，本月實際完成213萬元，比本月預算增利87萬元。熱力模擬利潤本月預算273萬元，本月實際完成270萬元，比本月預算減利3萬元。
1、電力模擬利潤本月實際完成與本月預算比增加43萬元的原因分析：
1）平均上網(wǎng)電價本月預算258.02元/千千瓦時，本月實際完成255.51元/千千瓦時，比本月預算減少2.51元/千千瓦時，使電力模擬利潤減少15萬元。
2）發(fā)電量本月預算7，200萬千瓦時，本月實際完成7，457萬千瓦時，比本月預算增加257萬千瓦時，使電力模擬利潤增加69萬元。
3）發(fā)電標準煤耗本月預算305.00克/千瓦時，本月實際完成306.13克/千瓦時，比本月預算增加1.13克/千瓦時，使電力模擬利潤減少2萬元。
4）發(fā)電標煤單價本月預算193.85元/噸，本月實際完成199.10元/噸，比本月預算增加5.25元/噸，使電力模擬利潤減少12萬元。
5）固定成本本月預算588萬元，本月實際完成586萬元，比本月預算減少2萬元，使電力模擬利潤增加2萬元。
6）主營業(yè)務稅金及附加本月預算5萬元，本月實際完成6萬元，比本月預算增加0萬元，使電力模擬利潤減少0萬元。
7）財務費用本月預算335萬元，本月實際完成335萬元，與本月預算持平，使電力模擬利潤減少0萬元。
8）銷售費用本月預算53萬元，本月實際完成53萬元，與本月預算持平，使電力模擬利潤減少0萬元。
2、熱力模擬利潤本月實際完成與本月預算比減少3萬元的原因分析：
1）平均售熱單價本月預算22.05元/吉焦，本月實際完成20.36元/吉焦，比本月預算減少1.69元/吉焦，使熱力模擬利潤減少96萬元。
2）供熱量本月預算570，000吉焦，本月實際完成635，000吉焦，比本月預算增加65，000吉焦，使熱力模擬利潤增加71萬元。
3）供熱標準煤耗本月預算39.80公斤/吉焦，本月實際完成39.80公斤/吉焦，與本月預算持平使熱力模擬利潤減少0萬元。
4）供熱標煤單價本月預算237.68元/噸，本月實際完成233.47元/噸，比本月預算減少4.21元/噸，使熱力模擬利潤增加11萬元。
5）固定成本本月預算445萬元，本月實際完成433萬元，比本月預算減少12萬元，使熱力模擬利潤增加12萬元。
�。ǘ�1—11月份累計完成情況：
累計預算—2，548萬元，累計實際完成—1，053萬元，比累計預算減虧1，495萬元。其中：電力模擬利潤累計預算—1，464萬元，累計實際完成—597萬元，比累計預算減虧867萬元。熱力模擬利潤累計預算—1，084萬元，累計實際完成—456萬元，比累計預算減虧628萬元。
1、電力模擬利潤累計實際完成與累計預算比減虧866萬元的原因分析：
1）平均上網(wǎng)電價累計預算259.92元/千千瓦時，累計實際完成259.76元/千千瓦時，比累計預算減少0.16元/千千瓦時，使電力模擬利潤減少9萬元。
2）發(fā)電量累計預算66，420萬千瓦時，累計實際完成67，441萬千瓦時，比累計預算增加1，021萬千瓦時，使電力模擬利潤增加277萬元。
3）發(fā)電標準煤耗累計預算357.37克/千瓦時，累計實際完成355.47克/千瓦時，比累計預算減少1.90克/千瓦時，使電力模擬利潤增加27萬元。
4）發(fā)電標煤單價累計預算210.67元/噸，累計實際完成206.36元/噸，比累計預算減少4.31元/噸，使電力模擬利潤增加103萬元。
5）固定成本累計預算6，594萬元，累計實際完成6，332萬元，比累計預算減少262萬元，使電力模擬利潤增加262萬元。
6）主營業(yè)務稅金及附加累計預算52萬元，累計實際完成50萬元，比累計預算減少2萬元，使電力模擬利潤增加2萬元。
7）財務費用累計預算3，662萬元，累計實際完成3，674萬元，比累計預算增加12萬元，使電力模擬利潤減少12萬元。
8）銷售費用累計預算580萬元，累計實際完成580萬元，與累計預算持平，使電力模擬利潤減少0萬元。
2、熱力模擬利潤累計實際完成與累計預算比減虧628萬元的原因分析：
1）平均售熱單價累計預算20.99元/吉焦，累計實際完成22.01元/吉焦，比累計預算增加1.02元/吉焦，使熱力模擬利潤增加335萬元。
2）供熱量累計預算3，300，447吉焦，累計實際完成3，385，207吉焦，比累計預算增加84，760吉焦，使熱力模擬利潤增加102萬元。
3）供熱標準煤耗累計預算39.80公斤/吉焦，累計實際完成39.80公斤/吉焦，與累計預算持平使熱力模擬利潤減少0萬元。
4）供熱標煤單價累計預算250.04元/噸，累計實際完成238.62元/噸，比累計預算減少11.42元/噸，使熱力模擬利潤增加154萬元。
5）固定成本累計預算4，729萬元，累計實際完成4，691萬元，比累計預算減少37萬元，使熱力模擬利潤增加37萬元。
�。ㄈ�1—11月份累計完成與上年同期情況分析
同期—1，957萬元，累計實際完成—1，053萬元，比同期減虧904萬元。其中：電力模擬利潤同期—1，486萬元，累計實際完成—597萬元，比同期減虧889萬元。熱力模擬利潤同期—472萬元，累計實際完成—456萬元，比同期減虧16萬元。
1、電力模擬利潤累計實際完成與同期比減虧766萬元的原因分析：
1）平均上網(wǎng)電價同期258.27元/千千瓦時，累計實際完成259.76元/千千瓦時，比同期增加1.49元/千千瓦時，使電力模擬利潤增加71萬元。
2）發(fā)電量同期56，939萬千瓦時，累計實際完成67，441萬千瓦時，比同期增加10，501萬千瓦時，使電力模擬利潤增加1，598萬元。
3）發(fā)電標準煤耗同期363.01克/千瓦時，累計實際完成355.47克/千瓦時，比同期減少7.54克/千瓦時，使電力模擬利潤增加107萬元。
4）發(fā)電標煤單價同期211.15元/噸，累計實際完成206.36元/噸，比同期減少4.79元/噸，使電力模擬利潤增加115萬元。
5）固定成本同期5，530萬元，累計實際完成6，332萬元，比同期增加801萬元，使電力模擬利潤減少801萬元。
6）主營業(yè)務稅金及附加同期42萬元，累計實際完成50萬元，比同期增加8萬元，使電力模擬利潤減少8萬元。
7）財務費用同期3，358萬元，累計實際完成3，674萬元，比同期增加316萬元，使電力模擬利潤減少316萬元。
8）銷售費用同期580萬元，累計實際完成580萬元，與同期持平，使電力模擬利潤減少0萬元。
2、熱力模擬利潤累計實際完成與同期比減虧16萬元的原因分析：
1）平均售熱單價同期20.93元/吉焦，累計實際完成22.01元/吉焦，比同期增加1.08元/吉焦，使熱力模擬利潤增加313萬元。
2）供熱量同期2，886，068吉焦，累計實際完成3，385，207吉焦，比同期增加499，139吉焦，使熱力模擬利潤增加619萬元。
3）供熱標準煤耗同期39.80公斤/吉焦，累計實際完成39.80公斤/吉焦，與同期持平使熱力模擬利潤減少0萬元。
4）供熱標煤單價同期241.53元/噸，累計實際完成238.62元/噸，比同期減少2.91元/噸，使熱力模擬利潤增加39萬元。
5）固定成本同期3，737萬元，累計實際完成4，691萬元，比同期增加955萬元，使熱力模擬利潤減少955萬元。
二、主營業(yè)務收入
�。ㄒ唬┍驹峦瓿汕闆r：
本月預算2，790萬元，本月實際完成2，894萬元，比本月預算增加105萬元，增加3.76%，完成本月預算的103.76%。其中：電力銷售收入比本月預算增加69萬元，熱力銷售收入比本月預算增加36萬元。
1、電力銷售收入比本月預算增加69萬元，原因是：
1）平均上網(wǎng)電價本月預算258.02元/千千瓦時，本月實際完成255.51元/千千瓦時，比本月預算減少2.51元/千千瓦時，使電力銷售收入減少15萬元。
2）上網(wǎng)電量本月預算5，940萬千瓦時，本月實際完成6，269萬千瓦時，比本月預算增加329萬千瓦時，使電力銷售收入增加84萬元。
2、熱力銷售收入比本月預算增加36萬元，原因是：
1）平均熱價本月預算22.05元/吉焦，本月實際完成20.36元/吉焦，比本月預算減少1.69元/吉焦，使熱力銷售收入減少96萬元。
2）供熱量本月預算570，000吉焦，本月實際完成635，000吉焦，比本月預算增加65，000吉焦，使熱力銷售收入增加132萬元。
�。ǘ�1—11月份累計完成情況：
累計預算21，398萬元，累計實際完成22，264萬元，比累計預算增加866萬元，增加4.05%，完成累計預算的104.05%。其中：電力銷售收入比累計預算增加345萬元，熱力銷售收入比累計預算增加521萬元。
1、電力銷售收入比累計預算增加345萬元，原因是：
1）平均上網(wǎng)電價累計預算259.92元/千千瓦時，累計實際完成259.76元/千千瓦時，比累計預算減少0.16元/千千瓦時，使電力銷售收入減少10萬元。
2）上網(wǎng)電量累計預算55，665萬千瓦時，累計實際完成57，027萬千瓦時，比累計預算增加1，362萬千瓦時，使電力銷售收入增加354萬元。
2、熱力銷售收入比累計預算增加521萬元，原因是：
1）平均熱價累計預算20.99元/吉焦，累計實際完成22.01元/吉焦，比累計預算增加1.02元/吉焦，使熱力銷售收入增加337萬元。
2）供熱量累計預算3，300，447吉焦，累計實際完成3，385，207吉焦，比累計預算增加84，760吉焦，使熱力銷售收入增加187萬元。
�。ㄈ�1—11月份累計完成與上年同期情況分析
同期18，379萬元，累計實際完成22，264萬元，比同期增加3，885萬元，增加21.14%，完成同期的121.14%。其中：電力銷售收入比同期增加2，474萬元，熱力銷售收入比同期增加1，411萬元。
1、電力銷售收入比同期增加2，474萬元，原因是：
1）平均上網(wǎng)電價同期258.27元/千千瓦時，累計實際完成259.76元/千千瓦時，比同期增加1.49元/千千瓦時，使電力銷售收入增加72萬元。
2）上網(wǎng)電量同期47，778萬千瓦時，累計實際完成57，027萬千瓦時，比同期增加9，249萬千瓦時，使電力銷售收入增加2，403萬元。
2、熱力銷售收入比同期增加1，411萬元，原因是：
1）平均熱價同期20.93元/吉焦，累計實際完成22.01元/吉焦，比同期增加1.08元/吉焦，使熱力銷售收入增加312萬元。
2）供熱量同期2，886，068吉焦，累計實際完成3，385，207吉焦，比同期增加499，139吉焦，使熱力銷售收入增加1，099萬元。
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