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辦公用品采購工作計劃
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辦公用品采購工作計劃1
第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)物資價格治理，建立公開透明、科學(xué)合理、監(jiān)督制約的物資價格治理體系，確保集團(tuán)公司物資采購價格真實(shí)反映市場動態(tài)，供給價格合理穩(wěn)定，內(nèi)部物流有序高效。根據(jù)《關(guān)于成立集團(tuán)公司價格治理委員會的通知》（〔〕號）及《集團(tuán)公司價格治理辦法》（〔〕號）精神，制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條本細(xì)則適用范圍包括集團(tuán)公司所屬分公司、子公司、控股子公司用于生產(chǎn)經(jīng)營和專項(xiàng)工程的物資采購與供給價格；內(nèi)部多經(jīng)企業(yè)采購與供給價格。
第三條集團(tuán)公司價格治理委員會辦公室（以下簡稱“價委會辦公室”）是集團(tuán)公司價格治理的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資價格的政策研究和監(jiān)督考核，定期物資價格信息。
第二章采購價格治理
第四條采購價格遵循以下原則：
�。ㄒ唬┓彩钦袠�(biāo)采購的物資，原則上以招標(biāo)價格作為采購的最高限價；
（二）公開比價采購的物資，以比價結(jié)果作為采購的最高限價；
（三）沒有招標(biāo)比價的物資，由采購部門公開詢價，以詢價結(jié)果作為采購價。
第五條建立健全物資價格信息平臺，實(shí)現(xiàn)信息共享，積極構(gòu)建公開透明、監(jiān)督制衡的物資價格治理體系。
第六條在物資價格信息平臺沒有開發(fā)之前，物資公司每月定期向集團(tuán)公司價委會辦公室上報物資采購計劃。價委會辦公室定期或不定期抽查其采購價格。
第七條物資公司必須建立內(nèi)部價格治理制度，完善價格內(nèi)控體系，每季定期把物資采購情況，包括采購物資品種規(guī)格、采購形式、采購價格、供給商等，報價委會辦公室，接受價委會辦公室的監(jiān)督檢查。
第八條未實(shí)行集中采購供給的單位，市場自購物資要實(shí)行公開比價采購，價委會辦公室將定期對其采購物資發(fā)票進(jìn)行檢查審核，對發(fā)票單價高于當(dāng)時市場平均價格的，經(jīng)落實(shí)沒有非凡原因的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
第九條實(shí)行供給商定期報價制度，集團(tuán)公司逐步實(shí)行供給商準(zhǔn)入制。供給商把供給集團(tuán)公司的物資，每月定期一次性進(jìn)行網(wǎng)上報價，作為采購價格的重要參考依據(jù)。此項(xiàng)作為對準(zhǔn)入商考核的一個重要指標(biāo)。
第十條價委會辦公室通過對供給廠商走訪、市場調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)查詢、供給商報價等方式搜集市場價格信息，建立健全物資價格信息資源庫，不斷加強(qiáng)對供給部門采購價格的全過程監(jiān)督治理。
第十一條價委會辦公室根據(jù)市場行情，定期有關(guān)物資價格信息，接受集團(tuán)公司各級治理部門和使用單位的監(jiān)督。
第三章供給價格治理
第十二條物資公司對集團(tuán)公司內(nèi)部供給的物資，包括的內(nèi)部多經(jīng)產(chǎn)品，統(tǒng)一實(shí)行計劃價供給。
第十三條計劃價制定的原則
（一）通過招標(biāo)比價的物資，以定價基準(zhǔn)日的招標(biāo)比價結(jié)果作為計劃價；
�。ǘ]有通過招標(biāo)比價采購的物資，以定價基準(zhǔn)日前3個月到站的平均采購價格作為計劃價；
第十四條物資價格專業(yè)組根據(jù)計劃價制定的原則，每年10月底前把供給物資建議計劃價報價委會辦公室。
第十五條價委會辦公室結(jié)合當(dāng)時的市場行情，參考近一年的采購價格、招標(biāo)價格、比價結(jié)果，根據(jù)國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，在對市場認(rèn)真分析猜測的基礎(chǔ)上，對物資專業(yè)組提供的'供給物資建議計劃價進(jìn)行核實(shí)。
第十六條價委會辦公室通過集團(tuán)公司內(nèi)部網(wǎng)站，在集團(tuán)公司范圍內(nèi)對建議計劃價進(jìn)行公示，并組織企管、財務(wù)、內(nèi)部結(jié)算中心、生產(chǎn)、審計部門及供給部門、使用單位，在12月底前召開供給物資計劃價格聽證會。
第十七條聽證后的供給物資建議計劃價，經(jīng)價委會審核批準(zhǔn)后，以文件形式下發(fā)，于次年1月1日執(zhí)行。
第十八條計劃價一經(jīng)，原則上一年不做調(diào)整。材料成本差異額隨對各單位供給價款一并結(jié)算。
第十九條因市場波動較大，個別品種規(guī)格物資的市場價與計劃價相比懸殊較大時，由物資公司提出調(diào)整申請，或由價委會辦公室直接提出調(diào)整建議，在集團(tuán)公司內(nèi)部公示聽證后，報價委會批準(zhǔn)執(zhí)行。
第四章內(nèi)部多經(jīng)產(chǎn)品價格治理
第二十條遵循市場經(jīng)濟(jì)規(guī)則，集團(tuán)公司內(nèi)部多經(jīng)產(chǎn)品價格逐步與市場接軌。
第二十一條內(nèi)部多經(jīng)產(chǎn)品計劃價制定的程序
�。ㄒ唬┘瘓F(tuán)公司內(nèi)部多經(jīng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，按產(chǎn)品成本構(gòu)成，實(shí)事求是的測算其產(chǎn)品單位成本，報多經(jīng)主管部門；
內(nèi)部多經(jīng)產(chǎn)品有多個廠家生產(chǎn)的，價委會辦公室會同有關(guān)部門在內(nèi)部實(shí)行公開招標(biāo)比價，把招標(biāo)比價結(jié)果確定為建議計劃價。
�。ǘ┒嘟�(jīng)主管部門組織有關(guān)部門，對上報的內(nèi)部多經(jīng)產(chǎn)品單位成本進(jìn)行認(rèn)真分析與核實(shí)、分類匯編，提出內(nèi)部多經(jīng)產(chǎn)品建議計劃價；
（三）多經(jīng)主管部門將內(nèi)部多經(jīng)產(chǎn)品建議計劃價，于當(dāng)年月底前報價委會辦公室，價委會辦公室參照市場行情，一同與集中供給物資建議計劃價在集團(tuán)公司范圍內(nèi)進(jìn)行公示、聽證。
第二十二條內(nèi)部多經(jīng)產(chǎn)品若因生產(chǎn)能力或質(zhì)量問題不能滿足集團(tuán)公司安全生產(chǎn)需要時，由多經(jīng)主管部門確認(rèn)，經(jīng)價委會辦公室批準(zhǔn)，物資公司可從市場上比價采購，并以計劃價供給使用單位。
第五章監(jiān)督考核與獎懲
第二十三條價委會辦公室利用各種價格信息渠道和手段，了解把握各類物資的市場行情，每半年對物資公司的物資采購與供給價格和其它單位的物資采購價格進(jìn)行一次檢查。
第二十四條充分發(fā)揮使用單位的監(jiān)督作用，使用單位應(yīng)及時了解市場情況，對物資公司采購與供給物資價格有異議的，及時向價委會辦公室反映有關(guān)情況。
第二十五條價委會辦公室對使用單位反映的采購與供給物資價格問題，通過廣泛調(diào)研，逐項(xiàng)調(diào)查核實(shí)，拿出處理意見，向價委會匯報后，在十個工作日內(nèi)予以答復(fù)。
第二十六條對于采購?fù)|(zhì)、同規(guī)格、同廠家物資，價格高于同期市場平均價格的，對采購人員按價格差異金額全額處罰，對業(yè)務(wù)科室或供給站領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行差異金額10的罰款，并對責(zé)任人進(jìn)行相關(guān)處理，情節(jié)嚴(yán)重者建議調(diào)離工作崗位。
第二十七條經(jīng)價委會辦公室確認(rèn)，采購價格高于市場平均價的物資，由審計、監(jiān)察部門按違反財經(jīng)紀(jì)律查處，對直接責(zé)任人處以付款金額1的罰款。
第二十八條對擅自調(diào)整計劃價，不按集團(tuán)公司統(tǒng)一計劃價進(jìn)行內(nèi)部供給的，按差額的2倍對物資公司進(jìn)行處罰。
辦公用品采購工作計劃2
辦公用品是醫(yī)院為日常運(yùn)營而儲存和耗用的未達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)，包括紙筆、色帶、文具等。辦公用品看似不起眼但具有通用和量大的特點(diǎn)，降低辦公用品支出完全有必要并具有可行性。辦公用品的消耗涉及到每一個科室、每一位職工，首先要在醫(yī)院營造“節(jié)約光榮，浪費(fèi)可恥”的良好氛圍，倡導(dǎo)職工從我做起，從點(diǎn)滴做起，能反復(fù)使用的用品盡量反復(fù)使用，比如圓珠筆、簽字筆用完了換筆芯即可，而不是換整支筆；打印或復(fù)印文件采用雙面打印、復(fù)印，而不是直接單面打印出來，養(yǎng)成勤儉節(jié)約反對鋪張浪費(fèi)的良好習(xí)慣。重要的是要在預(yù)算、采購、領(lǐng)用等制度上加強(qiáng)管理，達(dá)到節(jié)約開支，減少浪費(fèi)，降低運(yùn)營成本的目的。
一、制定各科室預(yù)算
每年的12月份由各科室根據(jù)科室本年度計劃完成情況和下一年度的工作安排，上報本科室第2年的辦公用品預(yù)算，有些科室為了自身利益，往往會在編制預(yù)算的時候會多申報預(yù)算，財務(wù)科要對科室上報的預(yù)算匯總、初步審核后交預(yù)算編制委員會討論、審核，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展需要，全盤考慮，提出修改意見通知各科室執(zhí)行。
二、辦公用品的采購
辦公用品的采購堅持勤儉節(jié)約的原則，做到按計劃采購，合理配置。應(yīng)遵循公開透明、公平競爭、公正合理和誠實(shí)信用原則，做到嚴(yán)格程序，規(guī)范操作。為有效完成采購任務(wù)，原則上由采購辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施采購任務(wù)，院監(jiān)察室、財務(wù)科、審計科負(fù)責(zé)辦公用品采購的`監(jiān)督。院采購辦根據(jù)年度采購計劃制定月采購計劃，按批準(zhǔn)的計劃進(jìn)行采購，不接受無計劃和未經(jīng)批準(zhǔn)的采購任務(wù)，采購過程要減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，提高購貨效率。認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，保證價格合理、質(zhì)量合格。
采購的原則是，在滿足需要的情況下，同一性能的物品，選擇性價比高的物品。辦公用品入庫前須進(jìn)行驗(yàn)收，對于符合規(guī)定要求的，由倉庫保管員驗(yàn)收入庫；對于不合格產(chǎn)品或與合同發(fā)票不一致產(chǎn)品，由采購人員負(fù)責(zé)辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。未經(jīng)驗(yàn)收人庫物品，一律不予辦理資金結(jié)算。
三、辦公用品的保管
辦公用品由后勤倉庫統(tǒng)一保管，保管員對所管轄的物資進(jìn)行分類存放，當(dāng)天發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)及時在電腦中進(jìn)行物資的人、出庫管理，確保數(shù)據(jù)連續(xù)、準(zhǔn)確，做到賬物相符，及時反映庫存。倉庫保管員應(yīng)當(dāng)設(shè)置實(shí)物明細(xì)賬，詳細(xì)登記已經(jīng)驗(yàn)收合格入庫的存貨類別、編號、名稱、規(guī)格、型號、計量單位、數(shù)量、單價等內(nèi)容，并定期與財務(wù)科核對。監(jiān)督庫存量，掌握庫存標(biāo)準(zhǔn)，減少辦公用品積壓倉庫現(xiàn)象。存放物品的庫房應(yīng)保持整潔通風(fēng)，防潮防霉，碼放整齊；保管員每月要對庫存辦公用品盤點(diǎn)，年終財務(wù)科、審計科監(jiān)督盤點(diǎn)。財務(wù)科對庫存管理不定期抽查。
倉庫保管員根據(jù)辦公用品的安全庫存量、儲備定額、使用科室報送的申請編制采購申請表報采購辦進(jìn)行采購。
四、辦公用品的領(lǐng)用
各科室必須按科室需求領(lǐng)用辦公用品，不得申請領(lǐng)用與科室無關(guān)的辦公用品。在預(yù)算范圍內(nèi)領(lǐng)用，對科室必須使用超預(yù)算的部分，科室可提出調(diào)整預(yù)算申請，分管院長批準(zhǔn)方可執(zhí)行。
1、由科室負(fù)責(zé)人或護(hù)士長網(wǎng)上申領(lǐng)，填制科室出庫單。
2、倉庫接收后，物資會計進(jìn)行辦公用品出庫驗(yàn)收、出庫記賬，同時打印出庫單。
3、倉庫保管員根據(jù)出庫單配貨，物資配送人員進(jìn)行配送。
4、科室負(fù)責(zé)人或護(hù)士長核對、收貨、簽字確認(rèn)，完成領(lǐng)物。
五、辦公用品的核算、考核
財務(wù)科按月對采購計劃進(jìn)行審核，對有采購計劃、采購程序合乎規(guī)定、手續(xù)完備的辦公用品入賬核算，不論金額大小，有付款合同的，按照合同付款期限執(zhí)行；每月月底，物資會計將當(dāng)月出庫的辦公用品匯總，編制科室消耗匯總表報財務(wù)科，財務(wù)科根據(jù)消耗匯總表進(jìn)行核算。
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