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公司自查報(bào)告
在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢(shì)，要注意報(bào)告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。那么報(bào)告應(yīng)該怎么寫(xiě)才合適呢？以下是小編精心整理的公司自查報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
公司自查報(bào)告1
我局自20xx年8月以來(lái)，認(rèn)真貫徹全市戶(hù)籍制度改革工作會(huì)議精神。按照市政府的工作部署，抓緊開(kāi)展農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參加退地養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)。
20xx年8月，我局成立了以局長(zhǎng)李啟軍為組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)薛丹為副組長(zhǎng)的'農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參加退地養(yǎng)老保險(xiǎn)小組。唐一洪、張帆為小組成員。
二、工作研究部署情況。
20xx年8月以來(lái)，我局在開(kāi)縣人力資源和社會(huì)保障局的直接領(lǐng)導(dǎo)下多次召開(kāi)會(huì)議。參會(huì)人員有局領(lǐng)導(dǎo)、社保局全體干部工作人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所。通過(guò)會(huì)議，全體社保人統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)增強(qiáng)了做好這項(xiàng)工作的責(zé)任感和緊迫感。同時(shí)也明確了目標(biāo)任務(wù)、參保對(duì)象、基本原則、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、退宅基地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和明確辦理程序。
三、工作開(kāi)展情況。
（一）宣傳方面。一是在我局宣傳墻上設(shè)立戶(hù)籍制度改革參加退地養(yǎng)老保險(xiǎn)政策專(zhuān)欄，下發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所市政府關(guān)于戶(hù)籍制度改革相關(guān)政策文件。二是制作、張掛宣傳標(biāo)語(yǔ)，下發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保宣傳資料10000余份。三是搭臺(tái)宣傳咨詢(xún)活動(dòng)一次。
（二）工作開(kāi)展情況。與縣國(guó)土房管局和縣公安分局緊密配合，
做好工作銜接，并成立退地農(nóng)轉(zhuǎn)非辦理窗口。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社保所于8月1日開(kāi)始正式接待群眾辦理農(nóng)轉(zhuǎn)城申請(qǐng)。
（三）農(nóng)轉(zhuǎn)城參加養(yǎng)老保險(xiǎn)辦理情況。截止20xx年3月，我局共辦理參加退地農(nóng)轉(zhuǎn)非養(yǎng)老保險(xiǎn)237人，農(nóng)轉(zhuǎn)非人員參加城鎮(zhèn)企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)96人。
公司自查報(bào)告2
根據(jù)市經(jīng)貿(mào)委關(guān)于開(kāi)展對(duì)融資性擔(dān)保么司合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況檢查的通知要求，我公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會(huì)成員高度重視，立即召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議全面部署此項(xiàng)工作。成立了由董事長(zhǎng)、公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人組成的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了自查整改工作方案。現(xiàn)將自查整改情況匯報(bào)如下：
一、學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)精神
20xx年6月17日公司又召開(kāi)了全體員工大會(huì)，組織學(xué)習(xí)《融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法》（中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等7部委令20xx年第3號(hào)）、省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于融資性擔(dān)保公司設(shè)立（確認(rèn)）和變更審批有關(guān)事項(xiàng)的通知》和省政府辦公廳《關(guān)于明確融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管職責(zé)（暫行）的通知》（閩政辦[20xx]15號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)精神。
二、確立自查整改指導(dǎo)思想
根據(jù)自查工作方案要求，結(jié)合公司制定的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，立足暴露問(wèn)題開(kāi)展自查，邊查邊整改。希望通過(guò)這次自查，能促進(jìn)內(nèi)控制度得到進(jìn)一步完善與執(zhí)行，能促進(jìn)更加合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，能促進(jìn)業(yè)務(wù)工作的順利開(kāi)展，為我公司可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)定基礎(chǔ)。
三、自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
1、公司從業(yè)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能還有待提高。
公司十分重視員工素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能的培養(yǎng)，同時(shí)積極面向社會(huì)廣泛招聘文化程度高、思想品德好、有職業(yè)道德的專(zhuān)業(yè)人才。公司員工從成立初期的2-3人，中、小學(xué)文化程度，發(fā)展到現(xiàn)在的XX人，全是大專(zhuān)以上文化程度。但是由于人員變動(dòng)較大，非專(zhuān)業(yè)人員多，各項(xiàng)業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)還有待進(jìn)一步培養(yǎng)、提高。
2、貸款擔(dān)保“三查”制度落實(shí)不夠。
特別是保前調(diào)查不夠深入、細(xì)致、全面、專(zhuān)業(yè)，有依賴(lài)貸款銀行專(zhuān)業(yè)人員的思想；保后跟蹤檢查力度不夠，沒(méi)有嚴(yán)格按制度規(guī)定定期深入貸款企業(yè)跟蹤檢查，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、企業(yè)財(cái)務(wù)情況、還貸能力評(píng)估等跟蹤檢查報(bào)告不全，缺乏專(zhuān)業(yè)水平，有走過(guò)場(chǎng)現(xiàn)象。
3、擔(dān)保業(yè)務(wù)發(fā)展不理想。
�、偕鐣�(huì)信用體系建設(shè)滯后，對(duì)中小企業(yè)，特別是個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)的貸款擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)防范難度加大；
�、跇I(yè)務(wù)拓展能力不足；
③擔(dān)保品種單一；
四、整改措施
針對(duì)這次自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,為認(rèn)真做好融資性擔(dān)保公司重新確認(rèn)近期工作，全面提升我公司內(nèi)控制度執(zhí)行力，增強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營(yíng)、合規(guī)操作意識(shí)，杜絕屢查屢犯、有章不循違規(guī)操作的行為發(fā)生，提高防控能力。整改如下：
1公司不存在虛假注資和抽資問(wèn)題。
2公司已建立了擔(dān)保評(píng)審委員會(huì)，完善了保前審查機(jī)制，建立了風(fēng)險(xiǎn)部處理事后追償和處置管理制度
3建立了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制及嚴(yán)格規(guī)范的業(yè)務(wù)操作規(guī)程。
4已經(jīng)聘請(qǐng)具有金融相應(yīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)的.擔(dān)任總經(jīng)理一職。和金融法律專(zhuān)業(yè)人士擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)部經(jīng)理。
5、對(duì)公司制定的內(nèi)部管理制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度進(jìn)行全面認(rèn)真的檢查和修訂，存在的缺陷的立即補(bǔ)充完善。
6、加強(qiáng)全員風(fēng)險(xiǎn)防范意思，全面落實(shí)貸款擔(dān)�！叭椤敝贫龋瑖�(yán)格執(zhí)行貸款擔(dān)保操作規(guī)程，嚴(yán)格規(guī)范擔(dān)保手續(xù)，加強(qiáng)保前調(diào)查和保后跟蹤檢查力度。提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力，確保擔(dān)保貸款按期收回。
7、進(jìn)一步完善機(jī)構(gòu)設(shè)置，海納專(zhuān)業(yè)人才充實(shí)經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍，在規(guī)范擔(dān)保手續(xù)的同時(shí)力求簡(jiǎn)便快捷。為適應(yīng)新形勢(shì)下人們不斷增長(zhǎng)的需求，我們將積極努力開(kāi)發(fā)新的擔(dān)保品種。如：票據(jù)承兌擔(dān)保、項(xiàng)目融資擔(dān)保、工程履約擔(dān)保、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、中介服務(wù)等。
8、積極尋求政府及金融部門(mén)對(duì)擔(dān)保企業(yè)強(qiáng)有力的政策支持和理解。密切與銀行、政府及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小企業(yè)管理部門(mén)和公司的配合。逐步完善社會(huì)信用體系和融資擔(dān)保體系。共同開(kāi)創(chuàng)金融支持中小企業(yè)融資擔(dān)保工作的新局面并取得了一些成績(jī)。
五、并嚴(yán)格規(guī)范健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
1、按標(biāo)準(zhǔn)收取擔(dān)保費(fèi)。
2、健全財(cái)務(wù)管理制度。
3、完善金融企業(yè)財(cái)務(wù)和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
4、建全擔(dān)保賠償準(zhǔn)備金。提取
5、未到期責(zé)任準(zhǔn)備金。提取
6、按規(guī)范填送報(bào)表。并報(bào)送有關(guān)部門(mén)。
建陽(yáng)市隆泉融資擔(dān)保有限公司
20xx年6月29日
公司自查報(bào)告3
根據(jù)省交通廳《關(guān)于開(kāi)展公路水運(yùn)工程在建項(xiàng)目質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)督查的通知〉的通知》（湘交質(zhì)監(jiān)字【20xx】348號(hào)）文件精神，項(xiàng)目公司成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由項(xiàng)目經(jīng)理劉建民擔(dān)任，項(xiàng)目副經(jīng)理胡志強(qiáng)、謝伏秀任副組長(zhǎng)，公司綜合部、工程部擔(dān)任組員。自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組于20xx年6月13日至22日組織監(jiān)理處、各施工單位從質(zhì)量管理行為、施工工藝情況、工程實(shí)體質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理行為、安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況等五大塊逐條逐項(xiàng)進(jìn)行自查自糾，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
一、檢查基本情況
(一)關(guān)于質(zhì)量管理行為方面
1、建設(shè)單位能?chē)?yán)格按照有關(guān)文件要求及時(shí)辦理質(zhì)量監(jiān)督與施工許可手續(xù)，制定了質(zhì)量管理目標(biāo)、辦法和措施,針對(duì)性和可操作性較強(qiáng),且落實(shí)比較到位。施工工期能按批復(fù)的工期進(jìn)行安排和控制。對(duì)施工、監(jiān)理單位提出的人員變更能夠按照招標(biāo)文件要求及時(shí)進(jìn)行審查與批復(fù)。變更與支付管理及時(shí)、規(guī)范，建立了變更與計(jì)量臺(tái)賬。能定期不定期的組織質(zhì)量安全檢查，對(duì)施工過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能夠及時(shí)整改與處理。
2、監(jiān)理處有完善的監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，監(jiān)理工作計(jì)劃能根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，監(jiān)理工程師資質(zhì)、人員和設(shè)備到位情況基本符合合同要求，有完善的試驗(yàn)室管理制度。標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)和對(duì)配合比設(shè)計(jì)驗(yàn)1
證的審批均已完成。工地實(shí)測(cè)項(xiàng)目的抽檢工作基本滿(mǎn)足規(guī)范要求。能及時(shí)進(jìn)行中間交工驗(yàn)收和簽署中間驗(yàn)收證書(shū)。監(jiān)理人員能認(rèn)真填寫(xiě)監(jiān)理日志，詳細(xì)記錄每天的工作情況及施工中存在的問(wèn)題，履行監(jiān)理職責(zé)較認(rèn)真。能認(rèn)真簽署下發(fā)質(zhì)量監(jiān)理指令，跟蹤落實(shí)，使其在執(zhí)行過(guò)程中及時(shí)有效，并進(jìn)行閉合。自檢資料比較齊全。
3、設(shè)計(jì)單位能及時(shí)進(jìn)行技術(shù)交底，設(shè)計(jì)人員駐場(chǎng)服務(wù)到位，對(duì)施工單位提出的變更能及時(shí)進(jìn)行審核與簽認(rèn)。
4、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、總工程師、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)室主任均已到位，其持證情況均符合合同及招標(biāo)文件要求。需要變動(dòng)的人員按要求辦理了變更手續(xù)。各項(xiàng)目經(jīng)理部成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為組長(zhǎng)、總工程師為副組長(zhǎng)的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)工程總體質(zhì)量。勞務(wù)分包制定了相應(yīng)的管理制度。各分項(xiàng)工程的施工組織設(shè)計(jì)有較強(qiáng)的針對(duì)性、操作性和合理性，并且報(bào)批手續(xù)齊全，施工技術(shù)交底比較全面。施工中加強(qiáng)了自檢、自糾,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。試驗(yàn)設(shè)備按合同要求基本到位。質(zhì)量文件較齊全，檔案管理較規(guī)范。
但各級(jí)各類(lèi)管理人員崗位責(zé)任制的落實(shí)欠到位，現(xiàn)場(chǎng)管理有時(shí)出現(xiàn)空檔現(xiàn)象。在自查自糾中這些問(wèn)題已整改落實(shí)到位。
�。ǘ╆P(guān)于施工工藝方面
路基施工中，土方施工采取分層填筑、厚度與壓實(shí)功效匹配，含水量基本適宜，絕大部分碾壓無(wú)明顯輪跡，“彈簧”現(xiàn)象。砌體砌筑、勾縫較密實(shí)牢固，軟基處理范圍、深度、砂礫墊層厚度基本符合設(shè)計(jì)要求。
橋梁施工中，材料規(guī)格符合要求，水泥、鋼筋存放采取了防雨、防潮、防銹措施，砼拌和均勻，無(wú)明顯離析和超粒徑現(xiàn)象，梁板頂部平整無(wú)浮漿，存放在預(yù)制場(chǎng)。鋼筋焊接長(zhǎng)度按照規(guī)范及設(shè)計(jì)要求。樁基采用鉆孔沖擊樁,用護(hù)筒法鉆進(jìn),鉆進(jìn)連續(xù),在鉆孔排渣、提鉆頭除土?xí)r,保持孔內(nèi)具有規(guī)定的水位和要求的泥漿相對(duì)密度和粘度,及時(shí)檢測(cè),清孔;成孔后,灌注水下混凝土,根據(jù)規(guī)范及設(shè)計(jì)要求,澆筑過(guò)程連續(xù),記錄真實(shí).砼采取保濕養(yǎng)生，保證了養(yǎng)生期，外觀(guān)平整密實(shí)，色澤均勻，無(wú)蜂窩麻面、露筋、修補(bǔ)等質(zhì)量缺陷。
但個(gè)別路基填土含水量偏大，局部有“彈簧”現(xiàn)象，A2標(biāo)砼拌和場(chǎng)硬化破壞后未重新硬化，砂石材料有混堆現(xiàn)象，現(xiàn)已要求施工單位對(duì)“彈簧”路段進(jìn)行換填處理，拌和場(chǎng)進(jìn)行重新硬化，并對(duì)砂石材料進(jìn)行分類(lèi)堆放。
�。ㄈ╆P(guān)于已完工程實(shí)體質(zhì)量方面
填方路基自檢合格率為100%，達(dá)94區(qū)頂面的已經(jīng)過(guò)監(jiān)理驗(yàn)收，壓實(shí)度符合規(guī)范要求。橋涵構(gòu)造物砼28天強(qiáng)度全部合格。通過(guò)益陽(yáng)市質(zhì)檢站回彈檢測(cè)或檢測(cè)中心鉆心取樣等強(qiáng)度均滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求，蘭溪橋聲測(cè)5根樁，合格率為100%。
但有些構(gòu)件存在跑模、線(xiàn)型不順、幾何尺寸控制不太好等現(xiàn)象。要求在今后的現(xiàn)場(chǎng)施工中，嚴(yán)格控制施工質(zhì)量。
（四）關(guān)于安全生產(chǎn)管理行為方面
1、建設(shè)單位能?chē)?yán)格按照合同工期組織施工，無(wú)違規(guī)壓縮合同工期的現(xiàn)象；項(xiàng)目概算雖未確定安全生產(chǎn)費(fèi)用，但根據(jù)實(shí)際需要已支
付安全生產(chǎn)費(fèi)用達(dá)50多萬(wàn)（含保通費(fèi)用）；項(xiàng)目公司成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，實(shí)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定了生產(chǎn)安全應(yīng)急救援預(yù)案；嚴(yán)格審查了各施工單位的安全生產(chǎn)許可證和“三類(lèi)人員”的考核證書(shū)；到目前為止，尚未發(fā)生一起安全生產(chǎn)事故。
2、監(jiān)理單位配備有專(zhuān)職的安全監(jiān)理，有明確的安全監(jiān)理責(zé)任制度；能制定安全監(jiān)理計(jì)劃，及時(shí)進(jìn)行安全監(jiān)理檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改；能對(duì)施工單位上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案中牽涉安全技術(shù)的文件，進(jìn)行認(rèn)真核查，檢驗(yàn)其可行性，以確保工程實(shí)施過(guò)程中不發(fā)生安全事故；每天巡視工地，對(duì)存在安全事故隱患的施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行口頭或書(shū)面的指令，要求施工單位及時(shí)整改；建立了完善的安全監(jiān)理臺(tái)帳，駐地監(jiān)理工程師每月對(duì)安全臺(tái)帳、安全記錄進(jìn)行檢查，了解安全隱患整治落實(shí)情況，并認(rèn)真填寫(xiě)安全監(jiān)理日志，做到有據(jù)可查。
3、施工單位堅(jiān)持“安全第
一、預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，加強(qiáng)安全管理人員和施工作業(yè)人員的安全教育，強(qiáng)化安全意識(shí)；加大安全生產(chǎn)設(shè)施的投入，防止安全事故的發(fā)生；施工人員已投保意外傷害保險(xiǎn)；“三類(lèi)人員”證書(shū)齊全，各施工單位組織相關(guān)人員多次參加了市安監(jiān)局辦的安全教育培訓(xùn)班；建立了危險(xiǎn)源識(shí)別清單、重大危險(xiǎn)源清單，并嚴(yán)格按清單實(shí)施管理；落實(shí)了風(fēng)險(xiǎn)告知制度；在危險(xiǎn)作業(yè)區(qū)，設(shè)立了危險(xiǎn)源告示牌，制定了各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案；建立了操作性較強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施；有針對(duì)性的制定了橋梁、蓋板涵等危險(xiǎn)性較大工程的`專(zhuān)項(xiàng)施工方案，報(bào)批資料齊全；制定了臨時(shí)用電方案；建立了特種作業(yè)人員花名冊(cè)，有效資格證書(shū)齊全；能對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行定期檢驗(yàn)和驗(yàn)
收，施工駐地、辦公生活區(qū)選址未存在風(fēng)險(xiǎn)，作業(yè)區(qū)和辦公生活區(qū)分開(kāi)。
但還存在以下方面的問(wèn)題：在落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)告知制度的時(shí)候，無(wú)書(shū)面告知作業(yè)人員記錄；無(wú)電工巡視、維修、保養(yǎng)記錄；特種作業(yè)人員無(wú)到崗、離崗記錄；無(wú)特種設(shè)備施工檢查、維修、保養(yǎng)、使用臺(tái)帳，起重設(shè)備無(wú)試吊記錄；無(wú)消防安全責(zé)任制度，未確定消防安全責(zé)任人，無(wú)消防器材和危險(xiǎn)品管理使用臺(tái)帳。已通知施工單位，6月底前完成上述問(wèn)題的整改。
�。ㄎ澹╆P(guān)于安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)方面
邊通車(chē)邊施工路段土方施工用木樁打樁，設(shè)置警界線(xiàn)，兩頭設(shè)立警示標(biāo)志牌；對(duì)開(kāi)挖的基坑用竹膠板支擋防護(hù)，設(shè)立明顯警示標(biāo)志牌，在夜間懸掛紅色警示燈，并設(shè)立了超限標(biāo)志牌；施工現(xiàn)場(chǎng)指揮交通的人員配備安全警示背心，橋涵施工作業(yè)人員必須佩戴安全帽；施工設(shè)備用電按“一機(jī)一閘一保護(hù)”安裝，有接零保護(hù)和漏電保護(hù)設(shè)施；外露傳動(dòng)部分有安全防護(hù)罩，露天設(shè)備有防雨設(shè)施；拌和機(jī)設(shè)備作業(yè)和搶修符合安全要求；沒(méi)使用起重設(shè)備運(yùn)送人員，起重臂下無(wú)站人現(xiàn)象，司機(jī)持證上崗，信號(hào)傳遞通暢；基坑邊坡符合安全要求，基坑邊1m以?xún)?nèi)不得堆土、堆料、停置機(jī)具，基坑邊沿堆物的安全距離符合安全規(guī)定；基坑開(kāi)挖時(shí),兩人操作間距大于2.5m,多臺(tái)機(jī)械開(kāi)挖,挖土機(jī)間距大于10m。在開(kāi)挖機(jī)范圍內(nèi),不許其他施工作業(yè)；基坑開(kāi)挖嚴(yán)格按要求放坡,操作時(shí)隨時(shí)注意了土壁的變動(dòng)情況,如發(fā)現(xiàn)有裂紋或部分坍塌現(xiàn)象,應(yīng)及時(shí)放坡或支撐處理,并注意支撐、保護(hù)的穩(wěn)固和土壁的
變化。確保安全后,方可進(jìn)行下道工序,有護(hù)坡樁和護(hù)坡的基坑在開(kāi)挖時(shí),定人定時(shí)對(duì)邊坡進(jìn)行監(jiān)測(cè)；基坑四周設(shè)安全欄桿,高度不低于1.2m,人員不得趴在欄桿上往坑底看；基坑邊坡采取了排降水措施，并用彩條布進(jìn)行遮蓋，以防止雨水對(duì)邊坡的沖刷，基坑支護(hù)按規(guī)定進(jìn)行了觀(guān)測(cè)，對(duì)支護(hù)設(shè)施變形的增加支擋；基坑上下先挖好階梯或開(kāi)斜坡道,采取防滑措施,基坑已按規(guī)定設(shè)置了上下通道。
但還存在以下方面的問(wèn)題：臨時(shí)用電線(xiàn)路未按規(guī)定設(shè)立，平躺在施工場(chǎng)地，存在安全隱患；安全警示燈的接線(xiàn)采用的花線(xiàn)，不符合工程臨時(shí)用電要求；拌和機(jī)的空氣開(kāi)關(guān)未設(shè)置防水設(shè)施；邊通車(chē)邊施工路段，部分施工標(biāo)志牌已損壞。已要求施工單位將電線(xiàn)線(xiàn)路用竹竿架立，將安全警示燈的接線(xiàn)更換為皮線(xiàn)，在空氣開(kāi)關(guān)處設(shè)置防水箱，更換損壞的施工標(biāo)志牌。
二、整改措施
1、完善質(zhì)檢體系，落實(shí)三級(jí)自檢制度，確保檢驗(yàn)頻率和方式符合規(guī)范和文件規(guī)定。
2、落實(shí)崗位責(zé)任制，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理和對(duì)隱蔽工程、關(guān)鍵工序的旁站，嚴(yán)格落實(shí)上道工序不合格下道工序不開(kāi)工的規(guī)定，強(qiáng)化事前和事中質(zhì)量控制，減少和消除質(zhì)量隱患。
3、嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙施工，未批復(fù)的變更不得施工，以確保設(shè)計(jì)的嚴(yán)肅性和施工的規(guī)范性。
4、加大安全生產(chǎn)投入，設(shè)置必要的安全防護(hù)設(shè)施、警示標(biāo)志、標(biāo)牌、安全橫幅等，確保施工路段安全暢通。
5、加強(qiáng)邊通車(chē)邊施工路段的交通管制，派專(zhuān)人疏導(dǎo)、指揮交通，防止阻車(chē)事件的發(fā)生。
6、認(rèn)真開(kāi)展施工質(zhì)量安全檢查，加大整治力度，發(fā)現(xiàn)和查處問(wèn)題，限期整改。
公司自查報(bào)告4
一、企業(yè)基本情景：
我公司系私營(yíng)企業(yè)，經(jīng)營(yíng)地址：主營(yíng)：注冊(cè)資金：人。法人代表：，在冊(cè)職工工資總額。20xx年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入x元，20xx年度經(jīng)營(yíng)性虧損x元
二、流轉(zhuǎn)稅（地稅）：
1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：我公司20年1月—20年12月實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元。
2、營(yíng)業(yè)稅：我公司20年1月—20年12月應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。
3、城市維護(hù)建設(shè)稅：我公司20年1月—20年12月應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。
4、教育費(fèi)附加：我公司20年1月—20年12月應(yīng)繳納教育費(fèi)附加元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。
5、殘疾人就業(yè)保障金：我公司20年1月—20年12月年應(yīng)繳殘疾人就業(yè)保障金多少元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。
6、防洪保安資金：我公司20年1月—20年12月應(yīng)繳防洪保安資金多少元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。
7、地方教育附加費(fèi)：我公司20年1月—20年12月應(yīng)繳多少元，已繳納多少元，應(yīng)補(bǔ)繳多少元。
三、地方各稅部分：
1、個(gè)人所得稅：我公司法人代表20年度—20年度工資收入元，我公司20年度—20年度個(gè)人工資收入未到達(dá)個(gè)人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)個(gè)人所得稅。
2、土地使用稅：我公司20年度—20年度應(yīng)稅土地面積10000平方米，應(yīng)納土地使用稅2萬(wàn)元，已繳納。
3、房產(chǎn)稅：我公司20年度—20年度應(yīng)稅房產(chǎn)原值1000萬(wàn)元，應(yīng)納房產(chǎn)稅8、4萬(wàn)元，已繳納。
4、車(chē)船稅：我公司擁有乘用車(chē)輛，應(yīng)繳納車(chē)船稅元，已繳納；商用車(chē)輛，其中客車(chē)輛，應(yīng)繳納車(chē)船稅元，已繳納；貨車(chē)輛，應(yīng)繳納車(chē)船稅元，已繳納。
5、印花稅：我公司20年度—20年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入元，按0、03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4本，每本5元貼花，共計(jì)元。合計(jì)應(yīng)繳納印花稅元。
四、規(guī)費(fèi)、基金部分：
1、我公司20xx年度—20xx年度為職工150人繳納了社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)，其他人員未在我公司繳納，原因系這批職工的社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)仍由以前的工作單位**繳，關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。
2、我公司20xx年度—20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。
五、****使用情景：
20xx年度—20xx年度我公司開(kāi)具了******，多少?gòu)�，金額多少，已全部記帳作收入。
公司自查報(bào)告5
貴陽(yáng)金陽(yáng)霧云飲品有限公司，成立于xxxx年7月，位于貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區(qū)百花湖鄉(xiāng)蘿卜村三岔河組，占地面積800平方米，成立至今一直從事自主品牌“鑫霧云飲用天然泉水”的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
本公司生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，自動(dòng)化程度改，并設(shè)有獨(dú)立的質(zhì)量檢驗(yàn)室，配備專(zhuān)門(mén)的技術(shù)檢測(cè)員，在上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的指導(dǎo)下我公司于xxxx年9月16日取得食品生產(chǎn)許可證，現(xiàn)就一年來(lái)本企業(yè)的生產(chǎn)、質(zhì)量檢驗(yàn)方面做以下匯報(bào):
1、質(zhì)檢部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)核查不合格項(xiàng)改進(jìn)措施及改進(jìn)情況:
標(biāo)簽標(biāo)識(shí)不清;改進(jìn)措施:重新印刷標(biāo)簽;改進(jìn)情況:重新印刷的標(biāo)簽規(guī)范，符合質(zhì)檢領(lǐng)導(dǎo)要求。
標(biāo)簽堆放不整齊:改進(jìn)措施:專(zhuān)門(mén)規(guī)劃了標(biāo)簽、膜、蓋子等輔料的存放區(qū);改進(jìn)情況:已改進(jìn);
生產(chǎn)區(qū)域有少量雜物、成品區(qū)部分成品生產(chǎn)日期不清:改進(jìn)措施:清理生產(chǎn)區(qū)雜物、進(jìn)購(gòu)全新的打印機(jī);改進(jìn)情況:已改進(jìn)。
2、本企業(yè)無(wú)發(fā)生遷址，對(duì)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設(shè)備未作技術(shù)性改造，(設(shè)備有日常維護(hù)及保養(yǎng))保持上年度發(fā)證時(shí)的`生產(chǎn)條件，也未開(kāi)發(fā)新資源食品。
3、本企業(yè)生產(chǎn)原材料為:天然泉水、規(guī)格為18.9L的PC五加侖桶、 PC密封蓋、防塵袋等，驗(yàn)貨方式采取查驗(yàn)合格證明方式，成品出實(shí)施取批批檢驗(yàn)，嚴(yán)格按照DB52/434—20xx<< 桶裝飲用天然泉水地方標(biāo)準(zhǔn)>>標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比放行，以確保出廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量受控。
4、本企業(yè)未發(fā)生委托加工和被委托加工情況。
5、本企業(yè)產(chǎn)品未添加任何食品添加劑。
6、本企業(yè)食品生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、排污許可證等一并上墻，不存在涂改，轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質(zhì)量違法行為。許可證標(biāo)志和編號(hào)使用符合相關(guān)規(guī)定。
7、上級(jí)行政機(jī)關(guān)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查2次，質(zhì)量均合格。
8、本企業(yè)產(chǎn)品主要的銷(xiāo)售區(qū)域?yàn)榍彐?zhèn)市地區(qū)，客戶(hù)主要是小型企業(yè)、單位及家庭消費(fèi)，對(duì)我們的產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)相當(dāng)認(rèn)可，不存在對(duì)我公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)有重大投訴情況，因此產(chǎn)品銷(xiāo)量也穩(wěn)步提升。
法人代表:
報(bào)告人:xxx
報(bào)告時(shí)間:xxxx
公司自查報(bào)告6
通過(guò)自查，發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作中還存在經(jīng)驗(yàn)不足，各項(xiàng)制度有待完善的問(wèn)題。今后將在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財(cái)務(wù)核算管理水平，開(kāi)源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財(cái)務(wù)工作更上一個(gè)新臺(tái)階。
一、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況
1、會(huì)計(jì)憑證編制及管理情況
自查中發(fā)現(xiàn)記賬憑證所附原始憑證單據(jù)齊全，會(huì)計(jì)憑證單獨(dú)按月裝訂，采購(gòu)業(yè)務(wù)記賬憑證后附付款申請(qǐng)單，合同，發(fā)票，收料單，銀行付款單，所附原始單據(jù)齊全。記賬憑證有記賬人員，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，出納（收款和付款憑證），復(fù)核人簽名。原始憑證一個(gè)月裝訂一次，按年按月順序排列放到柜子里。總賬和明細(xì)賬一年打印一次，由總賬會(huì)計(jì)和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字。無(wú)不規(guī)范事項(xiàng)。
2、記賬基礎(chǔ)工作情況
自查中發(fā)現(xiàn)，付款或者收款后取得銀行支付憑證或者收款憑證及時(shí)進(jìn)行登記、采購(gòu)應(yīng)付款是在驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和單據(jù)齊全后入賬，會(huì)計(jì)憑證摘要能清楚反映經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除部分重分類(lèi)調(diào)整分錄外，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。
二、資金管理和控制情況
1、管理制度和崗位設(shè)置情況
自查發(fā)現(xiàn)公司已經(jīng)制定資金管理相關(guān)制度，公司財(cái)務(wù)部是資金管理部門(mén)，公司所有付款均經(jīng)過(guò)由經(jīng)辦人申請(qǐng)、經(jīng)辦部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)、會(huì)計(jì)審核、項(xiàng)目經(jīng)理簽批、出納付款的'程序進(jìn)行。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金管理業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)確保資金安全有效、確保資金運(yùn)作合法合規(guī)、做好資金籌劃預(yù)算、審批銀行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)、審核支付手續(xù)和方式等。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的事項(xiàng)。
2、銀行賬戶(hù)管理情況
自查中不存在公司以個(gè)人名義或其他單位名義開(kāi)立銀行賬戶(hù)的情況，由出納赴銀行獲取銀行對(duì)賬單，同時(shí)公司指定總賬會(huì)計(jì)專(zhuān)人每月核對(duì)并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并簽名并留底。單位付款基本使用銀行支付，根據(jù)簽批的付款申請(qǐng)單及附件辦理付款手續(xù)。收款和付款記賬憑證均有出納人員簽名或者蓋章。
通過(guò)自查，發(fā)現(xiàn)本項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)工作中還存在經(jīng)驗(yàn)不足，各項(xiàng)制度有待完善的問(wèn)題。今后將在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理，努力提高財(cái)務(wù)核算管理水平，開(kāi)源節(jié)流，合理、有效地使用資金，努力使財(cái)務(wù)工作更上一個(gè)新臺(tái)階。
公司自查報(bào)告7
寒假期間，我有幸來(lái)到xxxxxx公司進(jìn)行了為期一個(gè)月的實(shí)習(xí)，學(xué)到了很多使我受益匪淺。這次實(shí)習(xí)的崗位是辦公室助理，以下是我對(duì)這次實(shí)習(xí)的總結(jié)。
一、實(shí)習(xí)目的
實(shí)習(xí)是教學(xué)計(jì)劃中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。通過(guò)單位實(shí)習(xí)，讓學(xué)生向單位技術(shù)人員學(xué)習(xí)知識(shí)、了解業(yè)務(wù)內(nèi)容，同時(shí)鍛煉自己的動(dòng)手能力，將學(xué)習(xí)的理論知識(shí)運(yùn)用于實(shí)踐當(dāng)中，.然后鞏固、擴(kuò)大和加深學(xué)生從課堂上所學(xué)的理論知識(shí)，獲得一些初步經(jīng)驗(yàn)和基本技能，也能開(kāi)拓視野，完善自己的知識(shí)結(jié)構(gòu)，達(dá)到鍛煉能力的目的。最后通過(guò)實(shí)習(xí)能夠走向社會(huì)，接觸實(shí)務(wù)，增進(jìn)群眾觀(guān)念、勞動(dòng)觀(guān)念，提高自己的自覺(jué)性、事業(yè)心和責(zé)任感。為今后走向社會(huì)，服務(wù)社會(huì)打下基礎(chǔ)，積攢經(jīng)驗(yàn)。通過(guò)本次實(shí)習(xí)使我能夠從理論高度上升到實(shí)踐高度，更好的實(shí)現(xiàn)理論和實(shí)踐的結(jié)合。也使我能夠親身感受到由一個(gè)學(xué)生轉(zhuǎn)變到一個(gè)職業(yè)人的過(guò)程。讓我認(rèn)識(shí)到想要做好一份工作：不僅要有豐富的專(zhuān)業(yè)知識(shí)儲(chǔ)備，而且為人處事的技巧、認(rèn)真的工作態(tài)度、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神等都是必不可少的。在實(shí)習(xí)期間，我不懂就問(wèn)，虛心學(xué)習(xí)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，與同事相處融洽你，得到了部門(mén)同事一致的認(rèn)可。
二、背景介紹
1、實(shí)習(xí)時(shí)間：20xx年1月10日~20xx年2月21日
2、實(shí)習(xí)地點(diǎn)：xxxxxx公司
3、實(shí)習(xí)崗位：市場(chǎng)部辦公室助理
4、實(shí)習(xí)單位簡(jiǎn)要介紹：xxxxxx公司（以下以公司簡(jiǎn)稱(chēng)），該公司成立于20xx年3月，注冊(cè)資金3000萬(wàn)元。公司下設(shè)有總經(jīng)理、副總經(jīng)理和五部一室，即為工程部、預(yù)算部、策劃部、運(yùn)營(yíng)部、市場(chǎng)部、綜合辦公室，是一家集市場(chǎng)開(kāi)發(fā)論證、報(bào)批報(bào)建、工程管理、樓盤(pán)銷(xiāo)售、物業(yè)管理于一體的地產(chǎn)類(lèi)投資管理公司。公司采取現(xiàn)代企業(yè)管理模式，以董事會(huì)和企業(yè)管理委員會(huì)為核心決策層，經(jīng)理為直接經(jīng)營(yíng)層，構(gòu)筑了一個(gè)精簡(jiǎn)高效的組織框架。擁有一支技術(shù)專(zhuān)業(yè)、團(tuán)結(jié)合作、開(kāi)拓上進(jìn)的優(yōu)秀員工隊(duì)伍，充分保證公司的專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)和創(chuàng)新能力，以科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理，保障公司長(zhǎng)期穩(wěn)定地發(fā)展。因此在領(lǐng)導(dǎo)和員工的共同努力下，每年可以達(dá)到一定的收益，并且建立了良好的信譽(yù)。
三、實(shí)習(xí)內(nèi)容以及過(guò)程
單位將我安排到了市場(chǎng)部進(jìn)行實(shí)習(xí)，市場(chǎng)部下設(shè)：市場(chǎng)推廣部、營(yíng)銷(xiāo)部、客戶(hù)服務(wù)部。以下是我在市場(chǎng)部實(shí)習(xí)期間的所學(xué)所悟：
�。ㄒ唬┝私夥康禺a(chǎn)市場(chǎng)
因?yàn)樵摴臼羌业禺a(chǎn)類(lèi)投資管理公司，所以我在工作之初，先對(duì)整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行了了解，發(fā)現(xiàn)隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，房地產(chǎn)在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中所
占的地位不斷提升，目前已經(jīng)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不可忽視的產(chǎn)業(yè)成分之一。人們?cè)跐M(mǎn)足溫飽之后，必然會(huì)追求更高層次的物質(zhì)享受，住房需求也不斷提升。當(dāng)前住房消費(fèi)已經(jīng)成為我國(guó)居民重要需求部分。至今，房地產(chǎn)已經(jīng)成為牽動(dòng)我國(guó)居民各個(gè)方面生活的主要關(guān)注內(nèi)容，它不僅牽動(dòng)著居民的收入水平，而且與我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展有著重要的關(guān)聯(lián)。
�。ǘ┦煜ぴ摴緲I(yè)務(wù)范圍及流程和所在部門(mén)的職責(zé)
通過(guò)部門(mén)經(jīng)理和培訓(xùn)資料我了解到該公司是集市場(chǎng)開(kāi)發(fā)論證、報(bào)批報(bào)建、工程管理、樓盤(pán)銷(xiāo)售、物業(yè)管理于一體的地產(chǎn)類(lèi)投資管理房公司。我所在的實(shí)習(xí)部門(mén)主要業(yè)務(wù)是負(fù)責(zé)樓盤(pán)的銷(xiāo)售。具體工作包括：樓盤(pán)的市場(chǎng)推廣、樓盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)服務(wù)。
1、市場(chǎng)推廣部主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集與分析、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)研究；通過(guò)研究銷(xiāo)售數(shù)據(jù)、客戶(hù)信息的分析；對(duì)項(xiàng)目定位、制定營(yíng)銷(xiāo)策略及營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃及實(shí)施；還有廣告的制作、發(fā)布，對(duì)外促銷(xiāo)活動(dòng)的制定與實(shí)施等。
2、營(yíng)銷(xiāo)部的工作是負(fù)責(zé)公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售組織與實(shí)施；負(fù)責(zé)銷(xiāo)售隊(duì)伍的組建與培訓(xùn)；擬定銷(xiāo)售管理制度、考核制度、工作流程、工作標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任目標(biāo)；負(fù)責(zé)個(gè)人客戶(hù)的回訪(fǎng)和日常維護(hù)，及前期客戶(hù)維護(hù)等。
3、客戶(hù)服務(wù)工作則是建立完善的'客戶(hù)數(shù)據(jù)信息庫(kù)；健全客服組織，制定客服流程及標(biāo)準(zhǔn)并付諸實(shí)施；組織房屋交接及接收驗(yàn)收、預(yù)售許可證、房產(chǎn)證、分戶(hù)土地證的辦理；負(fù)責(zé)合同簽訂、銀行按揭的手續(xù)準(zhǔn)備及按揭辦理等。
�。ㄈ└鷺I(yè)務(wù)員學(xué)習(xí)銷(xiāo)售技巧以及解答客戶(hù)咨詢(xún)
在熟悉了部門(mén)職能和崗位職責(zé)后，我就跟著一位業(yè)務(wù)突出的前輩學(xué)習(xí)具體的營(yíng)銷(xiāo)技巧和客服工作。工作的主要內(nèi)容是接待客戶(hù)，給顧客介紹樓盤(pán)的信息，并幫助客戶(hù)計(jì)算房屋的總價(jià)。幫助他們更好的了解整個(gè)樓盤(pán)的情況。同時(shí)給顧客提出一些我們自己的見(jiàn)解。.房屋銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)流程：尋找顧客——現(xiàn)場(chǎng)接待——談判——客戶(hù)追蹤——簽約——入住——售后服務(wù)。
在接待顧客是，我們必須注重禮儀，禮儀是人們?cè)诮煌顒?dòng)中形成的行為規(guī)范與準(zhǔn)則，成天與客戶(hù)打交道的業(yè)務(wù)員代表著企業(yè)的形象和名譽(yù)，所以一切都要小心謹(jǐn)慎。必須做好以下四個(gè)方面：干練、穩(wěn)重、自信、親和。并且在接待顧客的時(shí)候面對(duì)不同的顧客我們要有快速的反應(yīng)能力，我們要用真摯的服務(wù)去打動(dòng)顧客。然后客戶(hù)如果有興趣的話(huà)對(duì)其進(jìn)行進(jìn)一步的談判。談判主要針對(duì)價(jià)格，房子的具體優(yōu)勢(shì)位置利弊，按揭貸款的方式，可能有的優(yōu)惠措施，售后保障等。在客戶(hù)談到價(jià)格問(wèn)題的時(shí)候我們必須詳細(xì)的說(shuō)明具體的價(jià)格，如果在搞優(yōu)惠的時(shí)候必須說(shuō)明在優(yōu)惠情況下具體折扣下來(lái)的價(jià)格是多少。
�。ㄋ模⿲W(xué)習(xí)售房合同的簽訂、銀行按揭的手續(xù)準(zhǔn)備以按揭的辦理
簽約時(shí)雙方都必需在同意的條件下簽約。必須明確注意合同中寫(xiě)明的房屋面積，房屋價(jià)格，按揭貸款等，如果顧客需要按揭貸款的話(huà)必須講明按揭貸款的流程。因我的專(zhuān)業(yè)是金融，所以我的工作重點(diǎn)放到了給顧客咨詢(xún)就辦理按揭貸款這一塊。對(duì)于房屋按揭貸款也有了更深層次的學(xué)習(xí)。
按揭貸款的流程：
�。�1）客戶(hù)如選擇按揭貸款作為付款方式，我們應(yīng)在客戶(hù)付款簽約前向該客戶(hù)講清按揭貸款的種類(lèi)、申請(qǐng)條件、還款年限、還款方式、計(jì)息標(biāo)準(zhǔn)、利率、需要向銀行提供的證明資料、保險(xiǎn)費(fèi)及全部流程的詳細(xì)情況。
�。�2）根據(jù)客戶(hù)實(shí)際情況，幫助客戶(hù)判斷選擇最佳按揭方式（商業(yè)按揭貸款、個(gè)人公積金按揭貸款、組合貸款）。商業(yè)貸款和個(gè)人公積金貸款的話(huà)要看顧客的貸款年限和金額，我們?cè)俳o予具體的最佳方案。
�。�3）在客戶(hù)補(bǔ)足大定金后，帶領(lǐng)客戶(hù)來(lái)現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)處領(lǐng)取收入證明空白表格，并請(qǐng)認(rèn)購(gòu)人夫妻雙方規(guī)范填寫(xiě)后由各自工作單位簽章確認(rèn)（個(gè)體經(jīng)營(yíng)者須提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、半年內(nèi)的公司財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅證明等足以證明其具備還款能力的相關(guān)資料）。
�。�4）客戶(hù)付完首期款（一般為總房款百分之三十，如果是第二次買(mǎi)房的話(huà)目前首付調(diào)至40%），簽約后將首付款收據(jù)復(fù)印件、收入證明及相關(guān)資料交與現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)，并在專(zhuān)業(yè)人員的指導(dǎo)下規(guī)范填寫(xiě)貸款申請(qǐng)，再由開(kāi)發(fā)商專(zhuān)業(yè)人員交與協(xié)議銀行。
�。�5）銀行根據(jù)客戶(hù)的申請(qǐng)和相關(guān)證明對(duì)借款人夫婦的單位或企業(yè)進(jìn)行核查。
�。�6）銀行核查通過(guò)后，通知借款人去銀行簽署借款合同同時(shí)交納保險(xiǎn)費(fèi)，并設(shè)立還款帳戶(hù)。
�。�7）銀行將認(rèn)購(gòu)人所借款項(xiàng)（風(fēng)險(xiǎn)金除外）撥到開(kāi)發(fā)商帳戶(hù)后，通知借款人次月開(kāi)始還款。
�。�8）客戶(hù)在辦理完產(chǎn)權(quán)證等抵押手續(xù)后，將貸款中風(fēng)險(xiǎn)金部分撥到開(kāi)發(fā)商帳戶(hù)后，由開(kāi)發(fā)商通知認(rèn)購(gòu)人去開(kāi)發(fā)商處辦理進(jìn)戶(hù)手續(xù)、領(lǐng)取鑰匙入伙。
簽約以后是入住，然后對(duì)其進(jìn)行售后服務(wù)。如果事后發(fā)生一些問(wèn)題在我們的公司承擔(dān)的范圍內(nèi)的都可以進(jìn)行免費(fèi)服務(wù)。
四、實(shí)習(xí)體會(huì)
這次實(shí)習(xí)讓我真正感覺(jué)到步入社會(huì)后我們需要學(xué)習(xí)的東西還有很多，差距是有的，專(zhuān)業(yè)課知識(shí)也還有欠缺、動(dòng)手能力不足等等，因此我深深體會(huì)到了積累知識(shí)的重要性。要想在工作中獲得頗大的收益，就必須學(xué)習(xí)，很針對(duì)性的學(xué)習(xí)，拓展自己的知識(shí)面，讓自己了解得更多懂得更多。其次，讓我感受頗深的就是理論學(xué)習(xí)是業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)的基礎(chǔ)，但實(shí)際工作與理論的闡述又是多么的不同。只有不斷實(shí)踐，積累經(jīng)驗(yàn)，才能將自己的所學(xué)更好的運(yùn)用到實(shí)際工作當(dāng)中，理論與實(shí)際相結(jié)合。還有就是怎樣處理好與同事的關(guān)系，為自己和他人的工作創(chuàng)建一個(gè)和諧的氛圍，有多么的重要，于是也就更能體會(huì)在企業(yè)中“人和萬(wàn)事興”的要義。同時(shí)讓我認(rèn)識(shí)到社會(huì)是殘酷的，沒(méi)有文化、沒(méi)有本領(lǐng)、懶惰，就注定你永遠(yuǎn)是社會(huì)的最底層！但同時(shí)社會(huì)又是美好的，只要你肯干、有進(jìn)取心，它就會(huì)給你回報(bào)、讓你得到自己想要的！
實(shí)習(xí)也讓我對(duì)社會(huì)有了很大的了解，明白了自己要干什么，明確了自己的目標(biāo)。為我今后更好的就業(yè)起到了很大幫助，讓我更早的發(fā)現(xiàn)了自己在實(shí)際工作中的不足和欠缺，并及時(shí)彌補(bǔ)。雖然這次實(shí)習(xí)結(jié)束了，但是人生的路還很漫長(zhǎng)，它是我跨出人生職業(yè)生涯的第一步，有著很重要的意義，讓我學(xué)習(xí)到了許多，相信這些寶貴的經(jīng)驗(yàn)會(huì)成為我今后成功的重要基石。
實(shí)習(xí)是每一個(gè)大學(xué)畢業(yè)生必須擁有的一段寶貴經(jīng)歷，而這次實(shí)習(xí)的意義，
對(duì)我來(lái)說(shuō)已不再是完成學(xué)分、完成畢業(yè)實(shí)習(xí)的任務(wù)，而是我們真正在實(shí)踐中開(kāi)始接觸社會(huì)、了解社會(huì)的一次重要機(jī)會(huì)，雖然有很多的辛酸苦辣但確讓我學(xué)到了很多在課堂上根本就學(xué)不到的知識(shí)，增長(zhǎng)了見(jiàn)識(shí)，開(kāi)闊了視野，為我以后走上工作崗位打下了堅(jiān)實(shí)，為我今后的人生做下了充分的準(zhǔn)備，給了我很大的啟示。
最后，我要感謝這一段曲折的時(shí)光，感謝單位領(lǐng)導(dǎo)以及上司給與我學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，感謝我所遇到的同事們，感謝你們讓我認(rèn)識(shí)了社會(huì)了解了社會(huì)，讓我在前進(jìn)的路上充滿(mǎn)著激情和勇氣！
公司自查報(bào)告8
各上級(jí)部門(mén)：
根據(jù)南金辦函【ⅩⅩ】626號(hào)關(guān)于開(kāi)展ⅩⅩ年南寧市小額貸款公司現(xiàn)場(chǎng)檢查和年度預(yù)考評(píng)的通知，XX小額貸款有限責(zé)任公司管理層高度重視，召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，研討自檢自查工作方案，布置工作內(nèi)容。各部門(mén)統(tǒng)一思想，相互協(xié)調(diào)配合，認(rèn)真落實(shí)檢查及預(yù)評(píng)要求的各項(xiàng)工作重點(diǎn)，及時(shí)開(kāi)展各項(xiàng)自檢自查工作。于ⅩⅩ年11月7日至ⅩⅩ年11月17日，對(duì)公司內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)執(zhí)行以及各種制度建立健全情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)將本次自查的有關(guān)情況匯報(bào)如下：
此次自查工作在我公司董事長(zhǎng)XXX及各部門(mén)負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下開(kāi)展，我公司認(rèn)真梳理了從20xx年7月至今的各項(xiàng)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、合規(guī)性、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)控制制度及經(jīng)營(yíng)管理的薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照本次檢查的重點(diǎn)要求和相關(guān)監(jiān)管規(guī)定逐一進(jìn)行排查，檢查覆蓋率達(dá)100% 。
一、公司基本情況及業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
XX小額貸款有限責(zé)任公司注冊(cè)資金為壹億元，均為股東自有資金，暫無(wú)商業(yè)銀行融資。公司設(shè)有股東會(huì)、董事會(huì)，并下設(shè)總經(jīng)理室（審貸委員會(huì)）、信貸客戶(hù)服務(wù)部、財(cái)務(wù)部、綜合部、風(fēng)險(xiǎn)控制等部門(mén)。公司以講信用為基礎(chǔ)、手續(xù)簡(jiǎn)便為原則為三農(nóng)產(chǎn)業(yè)、個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶(hù)、小微企業(yè)提供及時(shí)的貸款服務(wù)。
截止到ⅩⅩ年10月31日，公司累計(jì)發(fā)放貸款 萬(wàn)元，其中涉農(nóng)貸款累計(jì)發(fā)放額為 萬(wàn)元，占總發(fā)放額的 %。公司目前貸款余額為 萬(wàn)元，其中涉農(nóng)貸款共計(jì) 筆，合計(jì) 萬(wàn)元。占各項(xiàng)貸款余額的 %。
二、財(cái)務(wù)管理、執(zhí)行情況
依據(jù)《金融企業(yè)財(cái)務(wù)制度》，《金融企業(yè)會(huì)計(jì)出納制度》，《廣西區(qū)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)制度規(guī)定，財(cái)務(wù)堅(jiān)持每月對(duì)報(bào)表與總賬、總賬與分戶(hù)賬進(jìn)行了認(rèn)真核對(duì)，做到賬賬、賬表、賬實(shí)、賬據(jù)、賬款、內(nèi)外賬務(wù)完全相符。財(cái)務(wù)收支堅(jiān)持實(shí)事求是、真實(shí)準(zhǔn)確、增收節(jié)支、量入為出的原則，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，完整記錄各種開(kāi)支，及時(shí)反映經(jīng)營(yíng)狀況。通過(guò)自查，無(wú)違規(guī)或超標(biāo)列支各種費(fèi)用情況發(fā)生。
自查到目前為止，我公司的經(jīng)營(yíng)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)賬外經(jīng)營(yíng)的行為。
我公司財(cái)務(wù)的應(yīng)收賬款ⅩⅩ年10月末為我們遵循依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和納稅，公司自20xx年2月開(kāi)業(yè)以來(lái)，累計(jì)繳納稅金 萬(wàn)元，其中營(yíng)業(yè)稅 萬(wàn)元，所得稅 萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為 萬(wàn)元。
三、信貸業(yè)務(wù)情況
1、通過(guò)對(duì)營(yíng)業(yè)以來(lái)的每一筆貸款進(jìn)行自查，未發(fā)生單筆貸款超過(guò)500萬(wàn)元的情況，我公司嚴(yán)格遵守“小額、分散”原則，按照金融辦規(guī)定單筆或單個(gè)客戶(hù)的貸款余額控制在公司注冊(cè)資本的5%以?xún)?nèi)（含5%），沒(méi)有違規(guī)放款的現(xiàn)象，無(wú)一筆違規(guī)跨區(qū)域貸款。
2、利率執(zhí)行上下浮動(dòng)全部在人民銀行基準(zhǔn)利率0.9—4倍區(qū)間內(nèi)，無(wú)隱瞞收支，節(jié)流利潤(rùn)現(xiàn)象。
3、公司實(shí)行按月結(jié)息的方式，貸款本金、利息不存在現(xiàn)金結(jié)算的情況。 經(jīng)自查，所有貸款均屬于合規(guī)、正常。具體管理及運(yùn)作方式概括為以下幾方面：
1）、信貸業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的建立與落實(shí)情況。為加強(qiáng)信貸管理，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量，公司制定了《信貸管理基本制度》，信貸人員進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí)，并要求信貸人員嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。同時(shí)結(jié)合我公司自身實(shí)際，對(duì)貸款的“調(diào)查、審批、發(fā)放、收回”等一系列環(huán)節(jié)做了詳細(xì)具體規(guī)定。
公司貸款期限靈活，主要以一年期以?xún)?nèi)的短期流動(dòng)資金貸款居多。公司計(jì)劃效仿銀行信貸分類(lèi)，推行“正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失”五級(jí)分類(lèi)的管理辦法，對(duì)各項(xiàng)貸款進(jìn)行管理。
2）、貸款審批情況。根據(jù)有關(guān)信貸內(nèi)控制度要求，公司成立了審貸委員會(huì)。并對(duì)貸款審批權(quán)限進(jìn)行了嚴(yán)格規(guī)定。凡上報(bào)審貸會(huì)的貸款，首先必須對(duì)貸款項(xiàng)目的.可行性進(jìn)行調(diào)查，對(duì)貸款人的信譽(yù)進(jìn)行評(píng)定。嚴(yán)禁人情貸款、超權(quán)貸款出現(xiàn)，保證信貸資產(chǎn)質(zhì)量。
3）、貸款的發(fā)放及管理情況。我公司貸款投放以“農(nóng)戶(hù)、個(gè)體工商戶(hù)、中小企業(yè)”為主，貸款主管信貸員許對(duì)每筆貸款進(jìn)行調(diào)查研究，風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)估。
四、其他重大違法違紀(jì)行為
1、我公司嚴(yán)格遵守區(qū)、市金融辦的規(guī)定，以注冊(cè)資本為公司的經(jīng)營(yíng)資本，杜絕從事非法集資。
2、經(jīng)自查，我公司的財(cái)務(wù)報(bào)表ⅩⅩ年10月末的貸款存量為 元，與公司注冊(cè)資本相符，沒(méi)有吸收或變相吸收公眾存款行為。
3、我公司沒(méi)有不存在涉嫌暴力收貸、金融詐騙等行為。
雖然經(jīng)過(guò)全體員工自檢自查，未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)象，但由于部分員工實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相對(duì)缺乏，對(duì)政策、法律、法規(guī)、制度上的理解可能會(huì)出現(xiàn)偏差，也難免會(huì)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理和一些業(yè)務(wù)操作方面的失誤，希望檢查組在對(duì)我公司檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)給我們提出，我們一定虛心接受，在下步經(jīng)營(yíng)管理中不斷完善，加以改正。力爭(zhēng)更好的為三農(nóng)經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)！
公司自查報(bào)告9
根據(jù)市局關(guān)于開(kāi)展全省人社系統(tǒng)窗口單位工作作風(fēng)專(zhuān)項(xiàng)檢查活動(dòng)安排，我所按照具體要求進(jìn)行了一一排查，自查情況如下：
一、無(wú)違反操作規(guī)程擅自處理業(yè)務(wù)情況
二、無(wú)超越職責(zé)權(quán)限辦理業(yè)務(wù)情況
三、無(wú)對(duì)服務(wù)對(duì)象區(qū)別對(duì)待，講私情，謀私利情況
四、無(wú)徇私枉法，偏袒一方當(dāng)事人情況
五、無(wú)隱瞞證據(jù)或者變?cè)熳C據(jù)情況
公司自查報(bào)告10
來(lái)到xxxx的工作時(shí)間雖然不是很長(zhǎng)，但是學(xué)習(xí)到了許多新知識(shí)、新技術(shù)，接觸了以前沒(méi)有接觸甚至沒(méi)有想過(guò)要接觸的工作內(nèi)容，這一切都是對(duì)自己的一種挑戰(zhàn)、一種提升、更是一種成長(zhǎng)。
回顧八月份的工作情況，我主要負(fù)責(zé)兩方面的內(nèi)容：一是網(wǎng)站內(nèi)容的更新，二是客服，因?yàn)闆](méi)有將這兩項(xiàng)內(nèi)容很出色的完成，所以我對(duì)自己的表現(xiàn)還不是很滿(mǎn)意。下面具體的來(lái)說(shuō)明一下工作的完成情況：
一、網(wǎng)絡(luò)工作內(nèi)容
1、更新xxxx網(wǎng)站xxxx校區(qū)的新聞，包括校內(nèi)動(dòng)態(tài)、信息和出國(guó)留學(xué)的信息，讓瀏覽我校網(wǎng)頁(yè)的人一睹我校學(xué)員風(fēng)彩、掌握我校每日動(dòng)態(tài)、學(xué)習(xí)與英語(yǔ)考試和出國(guó)留學(xué)相關(guān)的相關(guān)知識(shí)。
2、在xxxxxx網(wǎng)站的博客頻道發(fā)表文章，宣傳xxxx英語(yǔ)。
3、向搜索引擎提交更新的文章和博客，爭(zhēng)取被搜索引擎抓取。
4、查看xxxxxx中涉及到xxxx英語(yǔ)學(xué)校的相關(guān)信息，掌握大家對(duì)xxxx英語(yǔ)的最新看法和需求，如果遇到有惡意中傷和廣告及時(shí)向貼吧提出申述，申請(qǐng)刪除帖子
5、在培訓(xùn)站、分類(lèi)廣告的外語(yǔ)培訓(xùn)和出國(guó)留學(xué)培訓(xùn)等相關(guān)分類(lèi)，留學(xué)論壇和沈陽(yáng)本地論壇，百度貼吧等地方發(fā)布廣告。
6、撰寫(xiě)xxxx英語(yǔ)公益活動(dòng)高中建設(shè)的文章。
7、編寫(xiě)xxxx英語(yǔ)網(wǎng)站新增版塊雅思保分計(jì)劃的`相關(guān)內(nèi)容。
二、客服咨詢(xún)情況
在學(xué)校眾多來(lái)訪(fǎng)人員中有一項(xiàng)來(lái)訪(fǎng)方式就是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)咨詢(xún)來(lái)約訪(fǎng)學(xué)員，這也就是和客服能否有效咨詢(xún)直接掛鉤的，所以也對(duì)我的工作內(nèi)容有了更高的要求，除了將網(wǎng)站整理好，也必須提高和客戶(hù)在網(wǎng)上交流的能力。
網(wǎng)絡(luò)是虛擬的，我不知道在與我對(duì)話(huà)的人是什么性格的人，到底有什么真正的想法，也不知道他是好意還是惡意，所以在存在這些未知數(shù)的前提下，如何能夠真正揣測(cè)好對(duì)方的心里，用什么樣的語(yǔ)言來(lái)吸引他對(duì)我們學(xué)校有極高的興趣甚至真正想來(lái)我校學(xué)習(xí)，這都是需要很好的研究。
通過(guò)這一個(gè)月以來(lái)，客服工作的完成我對(duì)自己并不是很滿(mǎn)意，主要存在一下問(wèn)題：
1、咨詢(xún)量本身與上月相比有所降低。
2、針對(duì)咨詢(xún)的人約訪(fǎng)數(shù)量降低。
3、咨詢(xún)者的學(xué)習(xí)意向并不強(qiáng)烈、我缺少一種十足的能力讓他又只是想先咨詢(xún)看看轉(zhuǎn)變到被我們學(xué)校真正所吸引。
針對(duì)以上問(wèn)題，在下個(gè)月的工作中，我計(jì)劃從幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：
1、分析上個(gè)月客服咨詢(xún)內(nèi)容，找出溝通中存在的問(wèn)題，變化交流方式、交流語(yǔ)氣，努力揣測(cè)說(shuō)話(huà)人的心里活動(dòng)，提高咨詢(xún)能力，這也是重中之重。
2、加強(qiáng)在網(wǎng)站上對(duì)xxxx英語(yǔ)的宣傳力度，將53客服的連接盡可能多的加入到所發(fā)文章的網(wǎng)頁(yè)，提高點(diǎn)擊率。
3、提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)能力，有時(shí)偶爾會(huì)因?yàn)閷?duì)咨詢(xún)?nèi)怂鶈?wèn)問(wèn)題的一些反感，從而心態(tài)有所轉(zhuǎn)變，今后轉(zhuǎn)變自己的心態(tài)，完善業(yè)務(wù)能力、提高咨詢(xún)量。
九月即將到來(lái)，針對(duì)上述提到的問(wèn)題，有則改之無(wú)則加勉，出色的完成接下來(lái)的工作。
公司自查報(bào)告11
XX地方稅務(wù)局稽查局：
根據(jù)《XX稽查局關(guān)于對(duì)XX年重點(diǎn)稅源企業(yè)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展稅收自查的通知》的要求，我公司成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、相關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，按要求于XX年XX月XX日對(duì)XXXX年至XXXX年XX個(gè)年度各項(xiàng)稅費(fèi)申報(bào)和繳納情況進(jìn)行了全面、認(rèn)真自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、公司概況
我公司于XXX年X月XX日成立，經(jīng)營(yíng)范圍：XXXXXXXXXX。企業(yè)注冊(cè)資本人民幣XXX萬(wàn)元。
公司現(xiàn)有員工XXX人，其中總經(jīng)理X人，常務(wù)副總經(jīng)理X人，總會(huì)計(jì)師X人，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)X人。管理體制健全規(guī)范，財(cái)務(wù)核算規(guī)范。使用公司統(tǒng)一的`財(cái)務(wù)軟件—用友NC（版本VX.XX），會(huì)計(jì)政策的選擇（企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）
二、XXXX年實(shí)際納稅情況
1、全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅及附加X(jué)XXX萬(wàn)元，其中：
（X）營(yíng)業(yè)稅XXXX萬(wàn)元（服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅XXXX萬(wàn)元、裝卸搬運(yùn)營(yíng)業(yè)稅XXXX萬(wàn)元）；
�。╔）城建稅XXXX萬(wàn)元；
�。╔）教育費(fèi)附加X(jué)XXX萬(wàn)元；
�。╔）地方教育費(fèi)附加X(jué)XX萬(wàn)元。
2、全年實(shí)現(xiàn)其他稅金XXXX萬(wàn)元，其中：
�。╔）印花稅XXXX萬(wàn)元；
�。╔）房產(chǎn)稅XXXX萬(wàn)元；
�。╔）土地使用稅XXXX萬(wàn)元；
�。╔）車(chē)船使用稅XXXX萬(wàn)元；
（X）企業(yè)所得稅XXX萬(wàn)元；
（X）個(gè)人所得稅XXXX萬(wàn)元。
全年實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)XXX萬(wàn)元。
三、XXXX年實(shí)際納稅情況
1、全年實(shí)現(xiàn)增值稅、營(yíng)業(yè)稅及附加X(jué)XX萬(wàn)元，其中： （X）增值稅XXX萬(wàn)元（裝卸搬運(yùn)增值稅）；
�。╔）營(yíng)業(yè)稅XXX萬(wàn)元（服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅、裝卸搬運(yùn)營(yíng)業(yè)稅）；
�。╔）城建稅XXX萬(wàn)元；
�。╔）教育費(fèi)附加X(jué)XX萬(wàn)元；
�。╔）地方教育費(fèi)附加X(jué)XX萬(wàn)元。
2、全年實(shí)現(xiàn)其他稅金XXX萬(wàn)元，其中：
�。╔）印花稅XXX萬(wàn)元；
�。╔）房產(chǎn)稅XXX萬(wàn)元；
�。╔）土地使用稅XXX萬(wàn)元；
�。╔）車(chē)船使用稅XXX萬(wàn)元；
�。╔）企業(yè)所得稅XXX萬(wàn)元；
�。╔）個(gè)人所得稅X.XX萬(wàn)元。
3、XXXX年X月XXXX市地方稅務(wù)局對(duì)本單位XXXX年度
進(jìn)行了稽查和納稅評(píng)估，補(bǔ)交了稅款X.XX萬(wàn)元，明細(xì)如下：
�。╔）印花稅X.XX萬(wàn)元；
�。╔）營(yíng)業(yè)稅X.XX萬(wàn)元；
�。╔）城建稅X.XX萬(wàn)元；
�。╔）教育費(fèi)附加X(jué).XX萬(wàn)元；
�。╔）地方教育費(fèi)附加X(jué).X萬(wàn)元；
�。╔）價(jià)調(diào)金X.XX萬(wàn)元。
�。╔）個(gè)人所得稅X.XX萬(wàn)元。
全年實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)XXX.XX萬(wàn)元。
四、營(yíng)改增情況
公司為“營(yíng)改增”戶(hù)，于XXXX年 X月 XX日認(rèn)定為一般納稅人。從XXXX年X月X日起，將裝卸搬運(yùn)收入由“營(yíng)業(yè)稅”核算改為“增值稅”核算。改為增值稅的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：《裝卸搬運(yùn)》，該行業(yè)明細(xì)代碼為XXXX，征收品目代碼為XXXX、增值稅適應(yīng)稅率為X%。
其中：XXXX年X月X日至XXXX年XX月XX日，核算增值稅的應(yīng)稅收入：裝卸搬運(yùn)收入XXX.XX萬(wàn)元，銷(xiāo)項(xiàng)稅XX.XX萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅XX.XX萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出X.XX萬(wàn)元，應(yīng)（已）交增值稅X.XX萬(wàn)元，期末留底稅X.XX萬(wàn)元。（見(jiàn)附表一）
五、自查出的問(wèn)題
由于我公司財(cái)務(wù)人員對(duì)稅務(wù)政策了解的不夠透徹，XXXX年多繳企業(yè)所得稅XXX.XX萬(wàn)元。
由于我們嚴(yán)格執(zhí)行稅法規(guī)定，當(dāng)?shù)囟悇?wù)經(jīng)常檢查，我們本身業(yè)務(wù)水平有限，對(duì)稅務(wù)等方面的政策理解不透徹，有些問(wèn)題還沒(méi)有自查出來(lái)。
XXXXXX有限公司
XXXX年X月XX日
公司自查報(bào)告12
在上級(jí)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我公司根據(jù)建設(shè)部《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》要求開(kāi)展物業(yè)管理，取得了良好成績(jī)，獲得業(yè)主的滿(mǎn)意。同時(shí)，按照《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》第十一條內(nèi)容，對(duì)我公司物業(yè)管理情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)自查已圓滿(mǎn)結(jié)束。有關(guān)物業(yè)管理成績(jī)與自查情況報(bào)告如下：
一、物業(yè)管理取得的成績(jī)
我公司下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)管理部、市場(chǎng)發(fā)展部、工程技術(shù)部、保安部，保潔部等職能部門(mén)，秉承“顧客至上，服務(wù)至微”的服務(wù)宗旨和“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)，文明、敬業(yè)”的企業(yè)精神，向業(yè)主提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的物業(yè)管理服務(wù)。目前我公司承攬的物業(yè)管理業(yè)務(wù)有臨沂人民廣場(chǎng)、臨沂人民公園、臨沂蘭山補(bǔ)習(xí)學(xué)校、臨沂河?xùn)|區(qū)政府等XX個(gè)項(xiàng)目。為做好物業(yè)管理，確保獲得業(yè)主滿(mǎn)意，我公司立足業(yè)主的.需要，要求廣大員工真正把“業(yè)主第一，服務(wù)至上”的工作理念落實(shí)到實(shí)處，著重做好五方面工作：一是加強(qiáng)配電室管理，配合電力部門(mén)做好變壓器年檢工作確保業(yè)主用電安全，維護(hù)業(yè)主利益。二是做好基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工作，維護(hù)良好的工作、生活秩序，讓業(yè)主生活方便，工作舒心。三是加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，對(duì)部分項(xiàng)目堅(jiān)持執(zhí)行24小時(shí)封閉式管理制度，加強(qiáng)夜間巡查力度，加強(qiáng)與轄區(qū)派出所的聯(lián)系，建立應(yīng)急事件處理機(jī)制，實(shí)行群防群治，確保安全不發(fā)生刑事和治安事件，讓業(yè)主放心工作、生活。四是強(qiáng)化衛(wèi)生打掃，注重日常保潔，定期對(duì)下水道、污水井進(jìn)行滅蟑消殺，對(duì)公共區(qū)域進(jìn)行除“四害”，確保環(huán)境整潔衛(wèi)生。五是加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)，根據(jù)季節(jié)、氣候的變化適時(shí)對(duì)草坪進(jìn)行澆水，對(duì)花草樹(shù)木定期培土、施肥、除雜草、修枝、補(bǔ)苗和病蟲(chóng)害防治，提高綠化養(yǎng)護(hù)質(zhì)量。由于，我公司認(rèn)真做好物業(yè)管理工作，獲得業(yè)主的相當(dāng)滿(mǎn)意，在社會(huì)上有良好聲譽(yù)，使得業(yè)務(wù)不斷發(fā)展。
二、物業(yè)管理自查情況
我公司組織人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》第十一條精神，在全面領(lǐng)會(huì)掌握第十一條精神的基礎(chǔ)上，組織人員按照第十一條共十三個(gè)小項(xiàng)要求，對(duì)我公司近年來(lái)的物業(yè)管理情況，逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真自查。在自查工作中，要求參加自查人員，端正工作態(tài)度，進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的全面自查，確保自查工作到位，不走過(guò)場(chǎng)。對(duì)查出的問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)公司，采取措施限期整改，使我公司物業(yè)管理符合《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》的要求，在社會(huì)上樹(shù)立我公司物業(yè)管理品牌。經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致逐項(xiàng)自查，我公司物業(yè)管理不存在《物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)管理辦法》第十一條所載明的情況。
我公司認(rèn)真努力、依法依規(guī)進(jìn)行物業(yè)管理，取得了良好成績(jī)，獲得了業(yè)主的充分信任和一致滿(mǎn)意。今后，我公司要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，樹(shù)立依法依規(guī)意識(shí)，認(rèn)真做好物業(yè)管理工作，力爭(zhēng)取得更大成績(jī)，為廣大業(yè)主創(chuàng)造更加良好的工作、生活環(huán)境。
XXXX物業(yè)管理
公司自查報(bào)告13
我公司成立已近一年，公司堅(jiān)持“安全發(fā)展無(wú)事故、經(jīng)營(yíng)管理上水平、體制創(chuàng)新求突破”的工作思路，今年至今較好的完成了公司年初制定的各項(xiàng)安全生產(chǎn)指標(biāo)，現(xiàn)將安全生產(chǎn)落實(shí)情況匯報(bào)如下：
一、思想重視，加強(qiáng)安全管理
加強(qiáng)民爆物品的安全管理是我公司的頭等大事，一切的工作都要為安全生產(chǎn)讓路，如果管理不善，將會(huì)嚴(yán)重危及公共安全和人民生命財(cái)產(chǎn)安全，因此，我公司制定了一整套的安全管理制度，用制度管人，并層層簽訂了安全管理責(zé)任狀。真正做到了各各崗位有制度，人人頭上有責(zé)任的完善機(jī)制。公司定期進(jìn)行安全檢查，對(duì)安全現(xiàn)狀及安全設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全隱患排查，對(duì)查出的隱患制定整改措施，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)，在規(guī)定的時(shí)間整改到位，把一切安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)。公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真履行上級(jí)部門(mén)要求的有關(guān)安全方面的工作，增強(qiáng)職工的安全意識(shí)。倉(cāng)庫(kù)工作人員嚴(yán)格執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)安全管理制度》和《保衛(wèi)值班制度》。組織全體干部職工觀(guān)看《民爆事故警示錄》的安全警示錄像，采用案例再現(xiàn)的表現(xiàn)形式，使全體干部職工認(rèn)識(shí)到違規(guī)違章就是走向事故，真正從思想深處懂得安全、重視安全、時(shí)時(shí)刻刻想著安全。
二、加強(qiáng)對(duì)職工的安全培訓(xùn)和教育
提高安全的本質(zhì)水平，就是要提高安全管理人員以及職工的安全意識(shí)和安全知識(shí)以及操作知識(shí)，今年我們對(duì)已獲得安全從業(yè)資格的安全管理人員進(jìn)行了復(fù)訓(xùn)，并對(duì)未獲得從業(yè)資格的`倉(cāng)庫(kù)安全員、押運(yùn)員、裝卸人員進(jìn)行上崗安全培訓(xùn)，并取得從業(yè)資格證書(shū)。
三、重點(diǎn)抓好倉(cāng)庫(kù)建設(shè)
我公司所租用的民爆物品倉(cāng)庫(kù)是我公司的重大危險(xiǎn)防護(hù)區(qū) ，保證倉(cāng)庫(kù)的安全是中心工作的重中之重。我公司與倉(cāng)庫(kù)屬單位積極協(xié)商，為庫(kù)區(qū)設(shè)置了技防、犬防、人防設(shè)施及人員配置，保障倉(cāng)庫(kù)的安全。
四、加強(qiáng)民用爆破器材運(yùn)輸安全管理工作
公司對(duì)使用的民爆器材運(yùn)輸車(chē)輛定期檢查，對(duì)從事危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)膹臉I(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)證上崗制度，并會(huì)對(duì)民爆行業(yè)對(duì)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)輛的要求進(jìn)行檢查，確保符合相關(guān)要求。
五、制xx全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度
公司制定了《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》，并認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行，從另一角度加強(qiáng)了員工的安全生產(chǎn)意識(shí)。
六、建議安全投入專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度
我公司根據(jù)國(guó)家、行業(yè)的相關(guān)要求，針對(duì)我公司實(shí)際情況，制定了《安全生產(chǎn)資金投入管理制度》，確保公司所需的安全生產(chǎn)投入的正常進(jìn)行。
總之，我公司所有員工將繼續(xù)堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”的方針，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、改正不足。在搞好安全生產(chǎn)的同時(shí)，加快民爆倉(cāng)庫(kù)及運(yùn)輸環(huán)節(jié)的安全環(huán)境建設(shè)。為公司穩(wěn)定和發(fā)展打下堅(jiān)定的基礎(chǔ)，為我國(guó)民爆安全工作做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
公司自查報(bào)告14
根據(jù)《文件精神，按照部署和xx局黨組的要求，為進(jìn)一步搞好公司黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作，確保公司“”規(guī)劃的順利實(shí)施，推進(jìn)公司各項(xiàng)工作的健康發(fā)展，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，公司紀(jì)委制定了“把構(gòu)建懲防體系和治理商業(yè)賄賂有機(jī)結(jié)合起來(lái)，從源頭上預(yù)防和懲治腐敗，切實(shí)抓緊抓實(shí)抓出成效，構(gòu)建和諧企業(yè)，為公司改革發(fā)展穩(wěn)定提供強(qiáng)有力的政治保證”的指導(dǎo)思想，迅速在公司掀起了治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)，通過(guò)全面?zhèn)鬟_(dá)上級(jí)文件和會(huì)議精神，達(dá)共識(shí)，找差距，增信心，抓落實(shí)，現(xiàn)就活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)情況匯報(bào)如下：
一、積極貫徹，充分領(lǐng)悟文件精神內(nèi)涵
治理商業(yè)賄賂是黨中央、國(guó)務(wù)院做出的重大決策和部署，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展的迫切需要，是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的重要內(nèi)容，也是當(dāng)前國(guó)有企業(yè)深化改革、確保發(fā)展的保障。xx年x月x日，公司收到省局黨組轉(zhuǎn)發(fā)的《xx集團(tuán)公司關(guān)于開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)工作的意見(jiàn)》(黨發(fā)〔〕號(hào))文件時(shí)，正值我公司擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施階段，公司黨委、紀(jì)委立即召開(kāi)了包括黨支部委員在內(nèi)的公司中層以上干部會(huì)議，會(huì)議學(xué)習(xí)了文件精神，要求各支部下去召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議進(jìn)行學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)，將文件精神務(wù)必傳達(dá)到每一位員工。按照《意見(jiàn)》內(nèi)容，抓檢查、抓整改，扎實(shí)有效地推動(dòng)治理商業(yè)賄賂工作的有效開(kāi)展。通過(guò)學(xué)習(xí)，大家一致認(rèn)為：只有扎實(shí)開(kāi)展治理商業(yè)賄賂活動(dòng)，并與開(kāi)展構(gòu)建懲防體系等活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，才能有效遏制違規(guī)違紀(jì)案件的發(fā)生，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和責(zé)任追究制度，為公司改革和發(fā)展創(chuàng)造良好的內(nèi)部環(huán)境。
二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，積極落實(shí)案件治理組織體系
黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)是一項(xiàng)艱巨復(fù)雜的工程，治理商業(yè)賄賂工作是黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是反腐倡廉的一項(xiàng)重要舉措。同時(shí)，也是杜絕企業(yè)利潤(rùn)流失、保護(hù)黨員干部、使企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在需求。因此，必須要有專(zhuān)門(mén)的組織機(jī)構(gòu)去貫徹、執(zhí)行、落實(shí)。公司黨委結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，經(jīng)研究決定成立了以黨委書(shū)記為組長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記為副組長(zhǎng)的開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室，負(fù)責(zé)處理日常工作。
三、結(jié)合實(shí)際，按文件精神認(rèn)真開(kāi)展自查
我們以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，把開(kāi)展治理商業(yè)賄賂專(zhuān)項(xiàng)工作作為貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)、構(gòu)建和諧企業(yè)、完善法人治理結(jié)構(gòu)、落實(shí)城防體系的一項(xiàng)重要任務(wù)和工作。根據(jù)文件精神，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)階段重點(diǎn)工作，我們先后對(duì)擴(kuò)建項(xiàng)目中的設(shè)備及大宗物資采購(gòu)、基礎(chǔ)工程建設(shè)以及在支付物資和工程款等過(guò)程中有無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了重點(diǎn)審查;對(duì)廢舊物資處理、產(chǎn)品銷(xiāo)售等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中有無(wú)違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了重點(diǎn)排查;對(duì)正在實(shí)施擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目過(guò)程中設(shè)備采購(gòu)、工程項(xiàng)目建設(shè)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控;對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的物資采購(gòu)和外包工程有重點(diǎn)地進(jìn)行了效能監(jiān)察。
xx年x月開(kāi)始的我公司擴(kuò)建項(xiàng)目，在今年7月底基本結(jié)束。根據(jù)文件精神，公司治理商業(yè)賄賂工作領(lǐng)導(dǎo)小組抽調(diào)專(zhuān)門(mén)人員組成自查自糾工作組，對(duì)照設(shè)備和大宗物資采購(gòu)及基礎(chǔ)工程建設(shè)招標(biāo)、議標(biāo)原始記錄審查所有合同簽訂的正確性和準(zhǔn)確性;根據(jù)合同內(nèi)容在技術(shù)部審查驗(yàn)收記錄，在財(cái)務(wù)部審查付款記錄。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的審核檢查，未發(fā)現(xiàn)損害企業(yè)利益的違規(guī)違紀(jì)行為。
xx年x月，我公司經(jīng)過(guò)論證確立了生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，杜絕違紀(jì)行為，提高資金使用率，公司紀(jì)委經(jīng)研究討論決定對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)效能監(jiān)察。目前，該項(xiàng)目正在實(shí)施過(guò)程中，效能監(jiān)察人員對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行全程跟蹤式的參與和監(jiān)督。
xx年xx月份，公司決定對(duì)擴(kuò)建項(xiàng)目結(jié)束后產(chǎn)生的廢舊鋼材以及多年前部分廢舊物資進(jìn)行處置。為了處理好這批材料，公司充實(shí)和調(diào)整了廢舊物資處理領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)待處理物資的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行了充分的市場(chǎng)調(diào)研，最后采取了公開(kāi)競(jìng)價(jià)的方式處理了這批廢舊物資，紀(jì)檢監(jiān)察人員對(duì)整個(gè)過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)督。
xx年x月份，公司紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室成立后，通過(guò)日常的效能監(jiān)察工作，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)部在采購(gòu)物資過(guò)程中，對(duì)部分物資的采購(gòu)質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，給生產(chǎn)造成了一定的損失，并且在支付貨款程序中出現(xiàn)違規(guī)行為。對(duì)此，公司對(duì)直接責(zé)任部門(mén)的行政一把手進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)處罰和崗位調(diào)整，并下文在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。
在自查過(guò)程中，供應(yīng)部主動(dòng)將收受的煙酒、茶葉、月餅等禮品上繳公司紀(jì)委，紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室進(jìn)行了登記，并同供應(yīng)部溝通后將禮品作了適當(dāng)?shù)奶幚怼?/p>
四、拓寬案源渠道、對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行自糾
扎實(shí)推進(jìn)商業(yè)賄賂治理工作需要采取多種形式，根據(jù)條件和實(shí)際情況拓寬信息來(lái)源;在問(wèn)題處理上，參照安全管理的“四不放過(guò)”原則，責(zé)任追究嚴(yán)格實(shí)行“雙線(xiàn)”問(wèn)責(zé)制，即對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題進(jìn)行問(wèn)責(zé);對(duì)監(jiān)督不力、失職瀆職行為進(jìn)行責(zé)任追究。
(一)建設(shè)約束機(jī)制、拓寬案源渠道
1、預(yù)防為主、制度約束
如：對(duì)內(nèi)實(shí)行部門(mén)主管“一崗三責(zé)”，即行政負(fù)責(zé)制、廉政負(fù)責(zé)制和安全負(fù)責(zé)制，將年初簽訂的《廉政責(zé)任書(shū)》予以公布，讓廣大員工進(jìn)行監(jiān)督，形成監(jiān)督合力;又如：《公司合同評(píng)審暫行規(guī)定》實(shí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)簽訂合同時(shí)必須簽訂《廉潔自律合同》，明確警示內(nèi)部人員必須廉潔自律，嚴(yán)肅告誡供應(yīng)商和承包商不得進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，并對(duì)商業(yè)賄賂行為如何處罰和懲戒做出了明確的規(guī)定和具體的量化指標(biāo);再如：采取機(jī)關(guān)科室之間、相關(guān)崗位之間通過(guò)《工作程序交接、會(huì)簽制度》、《周調(diào)度會(huì)制度》做到相互監(jiān)督和制約等
2、拓寬案源渠道、營(yíng)造不敢腐敗環(huán)境通過(guò)日常效能監(jiān)察和審計(jì)監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)和堵截違規(guī)違紀(jì)行為。
一是根據(jù)紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室《談話(huà)制度》，紀(jì)檢監(jiān)察人員根據(jù)程序可以找廣大員工和外部人員了解情況、掌握問(wèn)題;
二是紀(jì)檢監(jiān)察人員對(duì)內(nèi)可以通過(guò)執(zhí)行力效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)案源線(xiàn)索并進(jìn)行查處;
三是對(duì)通過(guò)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)工作發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。
通過(guò)信訪(fǎng)舉報(bào)制度拓寬案源渠道。一是公布信訪(fǎng)舉報(bào)制度，向全公司公布每月28日為公司信訪(fǎng)接待日，由公司黨委成員輪流值班接待群眾來(lái)訪(fǎng);二是公布舉報(bào)方式，在公司公布欄內(nèi)長(zhǎng)期公布廉政舉報(bào)的通信地址、電話(huà)、受理單位并設(shè)立了兩個(gè)舉報(bào)箱等，鼓勵(lì)內(nèi)部人員和外部供應(yīng)商、建筑商舉報(bào)投訴，充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮群眾舉報(bào)商業(yè)賄賂問(wèn)題的積極作用。
(二)落實(shí)制度、責(zé)任追究
嚴(yán)格落實(shí)年初逐級(jí)簽訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》和公司紀(jì)委制定的《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制量化考核標(biāo)準(zhǔn)》，嚴(yán)格自查自糾和案件排查工作責(zé)任制，一級(jí)檢查一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。
對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，做到堅(jiān)持原則與把握政策相結(jié)合，堅(jiān)持懲處與教育相結(jié)合，堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)，認(rèn)真把握自糾與追究的界限。確屬一般性的程序問(wèn)題，責(zé)令限期整改;如屬違規(guī)違紀(jì)行為，則按《公司問(wèn)責(zé)制暫行辦法》的規(guī)定對(duì)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)行問(wèn)責(zé)，嚴(yán)肅追究黨紀(jì)、政紀(jì)責(zé)任，并將問(wèn)題的查處情況記入個(gè)人《廉政檔案》，作為今后干部選拔、任用的輸入信息。
另外，公司紀(jì)委與xx市xx區(qū)檢察院反貪局建立了經(jīng)常性的.業(yè)務(wù)聯(lián)系，通過(guò)溝通協(xié)調(diào)，建立了案件協(xié)查和移送制度，形成辦案合力。
五、建立防治商業(yè)賄賂長(zhǎng)效機(jī)制
公司黨委、紀(jì)委本著加強(qiáng)監(jiān)督、形成約束、懲處少數(shù)、教育
多數(shù)的原則，著眼解決深層問(wèn)題，構(gòu)建了防治商業(yè)賄賂長(zhǎng)效機(jī)制的思路。
一是牢固樹(shù)立依法經(jīng)營(yíng)的意識(shí)。糾正為了片面追求市場(chǎng)占有率、為謀求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而進(jìn)行不正當(dāng)交易的行為。根據(jù)公司“”的經(jīng)營(yíng)方針，倡導(dǎo)依法經(jīng)營(yíng)，在內(nèi)部實(shí)行科學(xué)有效的績(jī)效考核辦法，從而規(guī)范從業(yè)行為。同時(shí)加大對(duì)違規(guī)違紀(jì)等案件及其責(zé)任人的查處追究力度，努力營(yíng)造遏制不正當(dāng)交易行為和反商業(yè)賄賂良好的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)環(huán)境。
二是加強(qiáng)監(jiān)督管理。要將效能監(jiān)察和審計(jì)工作與治理商業(yè)賄賂相結(jié)合，通過(guò)日常的效能監(jiān)察和審計(jì)工作把對(duì)外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理作為一項(xiàng)常規(guī)性工作來(lái)抓，切實(shí)降低違規(guī)違紀(jì)行為，提高違規(guī)違紀(jì)內(nèi)查發(fā)現(xiàn)率和堵截率，重點(diǎn)發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察職能事前和事中監(jiān)督的作用和效果。
三是加強(qiáng)企業(yè)文化、廉政文化和商業(yè)道德建設(shè)。要求廣大員工樹(shù)立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、公平競(jìng)爭(zhēng)的意識(shí)和行為規(guī)范，提高廣大從業(yè)人員對(duì)不正當(dāng)交易行為和商業(yè)賄賂危害性的認(rèn)識(shí)，改變和糾正商業(yè)賄賂是“潤(rùn)滑劑”、“潛規(guī)則”等錯(cuò)誤觀(guān)念，營(yíng)造良好的企業(yè)文化氛圍，為公司的健康發(fā)展、合法經(jīng)營(yíng)提供保障。
公司自查報(bào)告15
20xx年柳州市小額貸款有限責(zé)任公司公司圍繞制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)管理，在內(nèi)控管理上通過(guò)建章建制、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理和有效的開(kāi)展監(jiān)督檢查，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)柳金辦201412號(hào)文精神，現(xiàn)將本公司風(fēng)險(xiǎn)管理自查情況匯報(bào)如下：
經(jīng)營(yíng)情況：截止20xx年末我公司貸款余額為4560萬(wàn)元；累計(jì)發(fā)放貸款7235萬(wàn)元，累計(jì)收回貸款2675萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)收入為413萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)162萬(wàn)元。融資總額1500萬(wàn)元。
20xx年是XXXX小貸起步的一年，回顧一年工作的不斷實(shí)踐與探索，在貸款管理方面：公司嚴(yán)格按照《廣西小額貸款公司管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，不非法集資、不吸收公眾存款、不違規(guī)經(jīng)營(yíng)，貸款投放堅(jiān)持“小額、分散”原則。嚴(yán)格把控融資資金規(guī)范使用，財(cái)務(wù)管理做到制度化、規(guī)范化。在內(nèi)控建設(shè)和制度執(zhí)行方面：建立貸款風(fēng)險(xiǎn)管理制度不斷完善管理辦法，加強(qiáng)貸款的貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查三個(gè)環(huán)節(jié)，制度的建立和執(zhí)行為保障業(yè)務(wù)有序開(kāi)展奠定了基礎(chǔ)。
通過(guò)一年的工作實(shí)踐，隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，結(jié)合這次開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)自查情況，我們也看到小額貸款公司在經(jīng)營(yíng)中面臨諸多的難點(diǎn)和問(wèn)題，主要表現(xiàn)以下幾個(gè)方面：
一、小貸公司未納入銀行征信系統(tǒng)范籌。
因此，對(duì)客戶(hù)征信調(diào)查有很大的局限性，由此導(dǎo)致無(wú)法真實(shí)反映客戶(hù)的信用和貸款情況，使小貸公司面臨很大的'潛在風(fēng)險(xiǎn)。
二、抵押物風(fēng)險(xiǎn)也是風(fēng)險(xiǎn)管理中的難點(diǎn)。
在貸款投放中盡管我們采取以抵押方式為防范貸款風(fēng)險(xiǎn)起到了至關(guān)重要作用。但如果借款人還款還息出現(xiàn)困難時(shí)，對(duì)抵押物的處臵處理時(shí)間較難界定，違約一期及時(shí)處理不一定是理想的效果，如果不及時(shí)處理又可能造成更大的風(fēng)險(xiǎn)。一旦處臵抵押物涉及多方面多層次的手續(xù)，其繁雜程度大時(shí)間長(zhǎng)必定會(huì)形成逾期貸款。
三、法律風(fēng)險(xiǎn)隱形存在。
如何根據(jù)業(yè)務(wù)情況相應(yīng)完善合同文本，以及各類(lèi)協(xié)議及相關(guān)資料，也是我們下一步重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)的重要工作，以使從法律角度防范風(fēng)險(xiǎn)，保障貸款安全。
四、從業(yè)人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)需進(jìn)一步提高。
隨著公司業(yè)務(wù)的拓展，加強(qiáng)員工隊(duì)伍的建設(shè)也是強(qiáng)化公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理的有效保證。目前我公司人員配備尚未能適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理需要進(jìn)一步通過(guò)制度約束也需要足夠的人員實(shí)行細(xì)化分崗位管理來(lái)確保風(fēng)險(xiǎn)管理到位，保證業(yè)務(wù)按相關(guān)規(guī)定的嚴(yán)格執(zhí)行。
通過(guò)這次開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)自查，進(jìn)一步提高我們加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)和工作力度，下一步我們將在發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防范工作，以使業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。