銷售人員管理制度
在現(xiàn)實社會中，制度的使用頻率逐漸增多，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準則。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編整理的銷售人員管理制度，希望對大家有所幫助。
銷售人員管理制度1
第一項：工作職責
一、全體銷售人員必須遵循GB/T19001：20xx和GB/T24001：1996質(zhì)量、環(huán)境管理體系。
二、認真執(zhí)行公司制定的銷售策略，遵守公司的銷售規(guī)定和政策。
三、銷售人員是企業(yè)的形象，在外代表公司。著裝應整潔得體，符合工作需要。
四、熟知公司產(chǎn)品的品種、性能和施工方法，堅定“真帝”漆就是真的好漆的信念，能解決一般的產(chǎn)品施工問題。
五、銷售人員對市場要有敏銳的觀察能力和預測能力，準確反饋市場信息并提出合理化建議。
六、嚴格執(zhí)行銷售部門的考勤制度和例會制度，無故不請假者，按曠工處理，連續(xù)三次曠工的銷售人員，扣罰一個月保底工資。
七、專賣店和形象店積分卡管理要到位，要求細心打出每一分的合格性和嚴肅性，管理好每季度的獎金。
八、銷售合同采用公司統(tǒng)一文本，合同必須是法人或其委托代理人簽署方才有效。銷售人員不得私自與客戶簽訂合同，由此給公司或客戶所造成的損失全部由銷售人員承擔。
九、協(xié)調(diào)公司與客戶之間出現(xiàn)的問題，一切以公司利益為出發(fā)點，力爭將損失降到最低。
十、積極響應公司出臺的'促銷政策，及時將公司的新政策傳達給客戶，新政策一律采用書面形式，公司簽章方才有效。由于銷售人員誤傳、錯傳而給公司造成損失的，由其承擔全部責任。
十一、簽署的銷售合同正本由辦公室存檔。
十二、銷售人員應嚴格按合同相關(guān)條款執(zhí)行，根據(jù)客戶的實際銷售能力確定鋪貨量，杜絕客戶利用在公司開展促銷活動期間大量進貨。
十三、開發(fā)新客戶，銷售人員應對客戶的資信情況進行了解，如相關(guān)證照是否齊全，公司資金是否周轉(zhuǎn)正常等。并將相關(guān)資料報銷售經(jīng)理，由銷售經(jīng)理確定是否與該客戶合作。
十四、對于有現(xiàn)貨的訂貨，銷售人員填寫《定單確認表》，交財務辦理相關(guān)發(fā)貨手續(xù)。對于沒有現(xiàn)貨的特殊訂單，銷售人員填寫《產(chǎn)品要求評審表》，交相關(guān)部門評審溝通是否有供貨能力，確認可供貨后再與客戶簽訂合同。
十五、所有賒欠的票據(jù)，必須有對方單位公章（或財務章）和收貨人簽名，交財務保管，否則出現(xiàn)問題由當事人負責。
十六、銷售人員收回銷貨款應在48小時內(nèi)交回公司，不得貪污、扣留、挪用銷
貨款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對當事人按貪污、扣留、挪用銷貨款金額的兩倍處罰。因有特殊情況，應向銷售經(jīng)理請示。
十七、銷售人員有責任督促客戶按合同規(guī)定期限結(jié)算貨款，結(jié)款以先結(jié)時間長
的款項為原則，禁止結(jié)新帳壓老帳，并且做到結(jié)算的票款金額一致。十八、財務與銷售人員每三個月核查一次客戶，對于往來出現(xiàn)異常的客戶限期
一個月進行清理。未清理完畢的，將實際情況以書面形式報銷售經(jīng)理，并且積極配合公司收集法律解決所需要的證據(jù)，在確認款項確實無法收回時，銷售人員按無法收回款項金額的5%予以賠償。因銷售人員個人原因造成的款項無法收回，銷售人員承擔全部損失賠償責任。
十九、客戶如需退貨，銷售人員需報銷售經(jīng)理批準后方可辦理退貨手續(xù)。
二十、客戶的退貨，銷售人員必須于當日入庫，如因特殊情況當日不能入庫的，最遲于第二天上午9：00前入庫。
二十一、正式銷售員每月報銷公共汽車月票40元，手機通話費150元，出具正式發(fā)票方可報銷。
二十二、有關(guān)用餐、贈送禮品、回扣、價格下浮，須經(jīng)銷售經(jīng)理批準后執(zhí)行。
二十三、無特殊情況，不按時填交公司規(guī)定的相關(guān)報表者，每次扣罰工資20元。
二十四、因銷售人員個人行為造成市場混亂的（爭戶、搶戶），對當事人處100元以上罰款。
二十五、浪費公司樣品、工具、資料或其它材料的，按實際價值的1~5倍處罰。
二十六、本公司銷售人員銷售其它產(chǎn)品，按損壞公司形象處理，處20xx元罰款，以示警告。
二十七、保守商業(yè)秘密，管理好客戶資料，杜絕客戶外流。
以上條款在處罰過程中若出現(xiàn)重疊，以累計扣罰，當月不足扣罰金額部分結(jié)轉(zhuǎn)至下月。
第二項：薪資、提成規(guī)定
薪資結(jié)構(gòu)：保底工資+月效益提成+年終獎勵
一、新銷售員，試用期三個月，月保底工資1000元，試用期內(nèi)無銷售任務，無提成。表現(xiàn)優(yōu)秀者可一個月轉(zhuǎn)正，按正式銷售員相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、正式銷售員，月保底工資1200元，銷售資歷滿5年的銷售員月保底工資
1400元，銷售資歷滿10年的銷售員月保底工資20xx元。
三、銷售任務：月銷售回款額2萬元，超出部分按以下比例提成：（獎給、返點、回扣給客戶的金額不記提成）
2萬元~10萬元（含10萬元）：2.5%
10萬元~20萬元(含20萬元)：2.8%
20萬元以上：3%
四、銷售員新開發(fā)客戶經(jīng)銷售經(jīng)理審批后，每戶累計回款額達到2萬元者，每戶獎勵200元，該項獎勵按月發(fā)放。
五、月銷售回款額沒有完成2萬元的，按以下公式扣罰當月保底工資：
未回款部分÷2萬元×50%×1200=扣罰金額
六、為避免銷售人員流動而給公司造成損失，銷售人員薪資一律延緩一個月發(fā)放。七、銷售員嚴格執(zhí)行客戶管理評分制。
[1]每月按團隊銷售回款額的1‰提取獎勵基金；
[2]每月評定一次；評定分數(shù)不合格的銷售人員學習一個月，學習期間不發(fā)工資；
[3]每季度評選出兩名最高分者給予獎勵，第一名獎勵500元，第二名獎勵300元。最后一名給予200元處罰，處罰款納入獎勵基金。
[4]對于每季度評選為最后一名者，公司給予除名；
[5]年末，獎勵基金余額由銷售部門作為活動經(jīng)費。
八、年終業(yè)績獎勵規(guī)定：月銷售任務2萬元納入業(yè)績累計額。
80萬元：20xx元
90萬元：4000元
100萬元：7000元
110萬元：9000元
120萬元：20xx元
130萬元：15000元
140萬元：18000元
九、所有銷售人員必須嚴格要求自己，遵守公司的各項規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，起模范帶頭作用。
本規(guī)定自20ｘｘ年9月1日起實施。
銷售人員管理制度2
第一節(jié)日常行為規(guī)范
一、考勤制度
1、作息時間：
每日工作時間8：30—18：00，其中上午9：00—12：00，中午12：00—13：00，按接待順序輪流值班，不得少于2名銷售代表，其余人員可在休息間休息用餐；下午工作時間13：00—18：00
如銷售旺季公司可實行兩班工作制，具體時間另行決定。
2、考勤實行自動刷卡
二、休假制度
1、總監(jiān)、現(xiàn)場主管在每周一至周五輪流選休一天。
2、置業(yè)顧問采用輪休制度，如遇特殊情況或臨時調(diào)休須提前向總監(jiān)請假，經(jīng)批準后方可休息。
3、有事請假，應寫請假報告，注明：時間、事由（事假、病假）經(jīng)總監(jiān)批準后方可；請病假不能到公司履行手續(xù)者，須電話告之，后補請假單；病假三天以上者，須出具醫(yī)院證明。請假三天以上必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準。
5、請假者必須在假滿后第一天上班時間到現(xiàn)場主管處銷假。
6、所有病/事假單將在月底匯總存檔并上報公司財務部，做為考核內(nèi)容之一。
三、儀容儀表
1、所有ｘｘ員工必須身著公司統(tǒng)一服裝，隨時保持服裝整潔、清爽，佩帶工作牌，樹立良好的公司形象。
2、男士著西服、淺色襯衫、領(lǐng)帶、黑色皮鞋；女士著西服或套裙、淺色襯衫、黑色皮鞋。
3、男士頭發(fā)要經(jīng)常修剪，發(fā)腳長度以保持不蓋耳部和不觸衣領(lǐng)為度，不得留胡須，要每天修臉。
4、女士不得留燙發(fā)或染發(fā)，頭發(fā)長度以不超過腰上部為適度，頭發(fā)要常洗，上班前要梳理整齊，保證無頭屑。
5、女士不得濃妝艷抹，可化淡妝，讓人感到自然、美麗、精神好；不得涂染指甲并隨時保持手部清潔衛(wèi)生；不得佩帶除手表、戒指之外的飾物；不得使用氣味濃烈的香水。
6、提倡每天洗澡，勤換衣物：其中襯衣兩天必須換一次，夏季襯衣須天天換，以免身上發(fā)出汗味或其他異味。
7、發(fā)型及顏色不得太前衛(wèi)，須適度。
8、女士著裙裝時，應注意個人的走姿、站姿、坐姿的雅觀。
9、早、中餐不得食用口味較重的辛辣食品，以保持口腔清爽；午餐后補妝并查看口腔有無異物。
四、行為規(guī)范
1、公司全體業(yè)務人員置業(yè)顧問均應熱愛本職工作，努力學習營銷技能，不斷提高業(yè)務水平。
2、本部門員工應服從上級的指揮及安排，一經(jīng)上級決定，應立即遵照執(zhí)行；如有不同意見，應在事后坦誠相告或書面陳述。
3、同事之間應和睦相處、彼此尊重、團結(jié)友愛、互謙互讓，主動地進行溝通協(xié)調(diào)與交流。
4、嚴格遵守作息，不遲到、不早退、不串崗、不脫崗。
5、在ｘｘ區(qū)域使用禮貌用語，不得講臟話、粗話、喊綽號或大聲喊人。
6、男女銷售人員嚴禁在銷售區(qū)域打鬧、嘻笑、追逐，影響公司形象。
7、嚴禁在ｘｘ區(qū)域隨意坐在椅子扶手或模型展臺上。
8、嚴禁使用免提電話及煲電話粥，私人電話一次不得超過3分鐘。
9、工作時間在銷售區(qū)域不得當著客戶的面化妝，吃口香糖及其它食品；非規(guī)定時間不得看報紙、雜志等。
10、工作人員水杯及個人物品不得帶入接待區(qū)，只能放在休息室。
11、工作時間不談論同事隱私或閑聊。
12、工作時間嚴禁打牌、打游戲機及做其它私事。
14、業(yè)務人員及置業(yè)顧問不得以私人目的與公司客戶作交易或替競爭公司服務而損害公司利益
第二節(jié)客戶接待制度
一、客戶電話咨詢
1、應在電話鈴響第三聲前，提起話筒接聽，并使用統(tǒng)一用語（普通話）“您好，這里是“--------房產(chǎn)超市，請講”。
2、接聽客戶電話必須做好電話記錄，由接聽人員統(tǒng)一記錄再備案追蹤。
二、客戶登門咨詢
1、客戶登門咨詢由置業(yè)顧問按既定的序列依次接待上門客戶。
2、營業(yè)用房與住宅的接待順序自成一體，互不混同。
3、客戶指定置業(yè)顧問不占序列。
4、由于公務使置業(yè)顧問錯過序列，可由主管安排再補；接聽電話不占序列。
5、客戶進門后，置業(yè)顧問必須面帶微笑、主動迎候，有條不紊的接待：詢問意向—帶領(lǐng)介紹沙盤、請入座—倒水、分發(fā)資料—因人而異進行解說—傾聽客戶意見—談判—追蹤—促成會員—帶領(lǐng)看房—協(xié)助開發(fā)商簽訂合同—售后服務6、客戶離開ｘｘ中心時，接待人員須親自將客人送到電梯口，并致謝意，做到有禮有節(jié)。對客戶及同業(yè)踩盤人員，均應一視同仁，不得區(qū)別對待。
7、若客戶是第二次登門，并主動說明上次接待人員姓名，此時非指明的原接待人員不得轉(zhuǎn)身就走，須有禮貌地安排客戶入座，倒水，并告之被指明的接待人員接待（如被指明的接待人員不在，則由主管負責安排人員接待）。
8、若客戶雖是第二次登門，但并未主動指明接待人員，按新客戶對待。（原因是你并沒有在第一次接待中給客戶留下深刻印象，工作未做到家）。
9、當老客戶提出到開發(fā)商處看現(xiàn)場時，在條件允許的情況下不得以任何理由拒絕，接待人員要一同前往并要注意保護客戶的安全；如因正當原因暫時不能分身，應向客戶作好解釋工作，或由經(jīng)理／主管進行協(xié)調(diào)安排。
10、客戶離開后，應立即清理洽談桌上所余的資料并重新歸類，清潔剩余物（如紙杯、煙灰等）并填寫客戶情況統(tǒng)計表，準備重新接待下一位客戶。
11、每位置業(yè)顧問對所掌握的客戶從接待到成交乃至售后服務等工作都應做到全程負責。
12、休假期間的.置業(yè)顧問可處理前期遺留工作，也可協(xié)助其他置業(yè)顧問的工作，但不允許在ｘｘ獨立參與新客戶的接待。
13、在銷售過程中若遇問題不清楚，須請示經(jīng)理／主管或咨詢有關(guān)部門，當日不能解決的須以書面報告交至總監(jiān)／主管處，以匯總解決。
14、嚴禁當著客戶的面互相爭吵、互相揭短。
15、嚴禁當著客戶的面爭執(zhí)客戶歸屬。
16、在接待中堅持統(tǒng)一項目介紹，統(tǒng)一優(yōu)惠比例，統(tǒng)一工作態(tài)度的原則，嚴禁銷售人員私自越權(quán)對客戶做出任何承諾。
第三節(jié)例會制度
為了加強對銷售工作的管理，實行例會。
2、例會種類包括：
�、倜刻斐瘯�
�、诿恐芾龝�
�、勖吭驴偨Y(jié)會
3、朝會：
①時間：每天上午9：00—9：20
銷售人員管理制度3
�。ㄒ唬﹥x表規(guī)范
干凈整潔、落落大方的儀表給人以良好的感覺，促銷員是公司形象代表。因此作為一名優(yōu)秀
的促銷員應該時刻地注重自己的儀表形象。工作期間要做到如下要求：
·注意發(fā)型不宜太夸張，包括頭發(fā)顏色、頭發(fā)形狀；
·化妝要適宜，不宜濃妝；
·不能戴太大的耳環(huán)；
·指甲不要留得太長，也不要染色；
·著裝要求統(tǒng)一、整潔大方，不能穿休閑類服飾；
（二）用語規(guī)范
促銷員應保持熱情主動的促銷意識，針對不同的情況，及時對光臨的顧客禮貌問候，主動介紹，讓顧客在愉快的氣氛中接受促銷員的推薦，促成購買。促銷員在整個銷售過程中，盡量要做到熱情大方，但不必過于謙卑，用熱情的服務來打動顧客，感染顧客。工作中使用禮貌用語，做到彬彬有禮，和藹可親。
不同情況下的用語
見到來售點的顧客“您好，歡迎光臨”；
稱呼顧客應使用：您、老師、師傅、先生、大姐、小姐等禮貌稱謂；
對已購物的顧客表示感謝“謝謝您！”“歡迎再次光臨！
對未購買者，可使用“沒有關(guān)系！”“歡迎下次光臨！”等鼓勵性話語；
不能立刻接待顧客應對顧客說“對不起，讓您久等了”；
介紹產(chǎn)品時“讓我為您演示一下產(chǎn)品的功能，好嗎？”“請您看一看我們的產(chǎn)品介紹，好嗎？”等；
在顧客等待之后“抱歉，讓您久等了！”
在請教顧客時“對不起，請問您貴姓？”；
在向顧客道歉時“非常抱歉，給您添麻煩了”。
�。ㄈ┓⻊找�(guī)范
1、言語舉止符合規(guī)范；
2、對產(chǎn)品的相關(guān)知識要了解，當顧客的好參謀，不夸大其詞產(chǎn)品功能或功效；
3、熱情、自信地待客，不冷落顧客；
4、顧客較多時，應“接一、待二、招呼三”（重點接待某位、分發(fā)宣傳品給幾位、回答另一位的提問或提供幫助），要借機造勢，掀起銷售高潮；
5、耐心待客，不得有不耐煩跡象；
6、為顧客拿產(chǎn)品或進行包裝時應熟練、正確，遞給顧客時應使用雙手；
7、不強拉顧客；
8、不惡意詆毀競爭對手的商品。
�。ㄋ模┬姓o律
1、準時上、下班，上班時間內(nèi)不允許出現(xiàn)空崗；
2、請假應遵守公司和賣場的考勤規(guī)定；
3、就餐時間嚴格遵照賣場規(guī)定；
4、上班不得閑聊、吃東西、看報刊、唱歌、喧嘩等；
5、不能坐、靠著待客；
�。ㄎ澹┦酆蠓⻊仗幚硪�(guī)范
1、對購買后的回頭咨詢的顧客，應熱情、耐心地予以解答；
2、對待投訴，應熱情地接待，確認投訴內(nèi)容是否確因本公司的產(chǎn)品或服務引起的.；若不是也必須耐心解釋；
3、確因本公司的產(chǎn)品或服務引起的，應確認是否使用不當引起的；對于用法不當引起的，應悉心講解，并表示歉意；
4、確因質(zhì)量問題引起的，應予以退、換貨，并表示歉意，（若企業(yè)允許，可送給某種贈品等）但要遵守有關(guān)退換貨規(guī)定執(zhí)行；處理后需取得賣場的蓋章證明，交辦事處上報公司；
5、問題較嚴重的，應先安撫好顧客情緒，并馬上向業(yè)務主管或其他上級匯報；
6、及時與顧客協(xié)調(diào)處理，并取得相關(guān)部門證明（如鑒定報告、診斷病歷卡、費用發(fā)票等），簽訂〈投訴處理協(xié)議〉（見附表），達成正式諒解；
7、月底將所有相關(guān)資料（賣場小票或證明、相關(guān)部門證明、顧客有效證件復印件、上級批復的申請、協(xié)議等）報予公司；
10、整個處理過程應注意隔離事件，嚴防事件被進行不利的報道。
�。┛己藯l例
1、上班要準時：若發(fā)現(xiàn)無故曠工或者擅自離職者，公司會記錄在考勤表上，該員工應自覺捐
款（捐款金額不限）到公司作為活動開銷的一部分。
2、積極參加公司各種培訓活動，努力提高推銷技巧；
3、業(yè)績考核：
a、薪資構(gòu)成：薪資=基本工資+銷售提成獎+考核獎金；
b、基本工資：基本工資是促銷員最低生活保障，與考勤掛鉤；
c、銷售提成獎
任務銷量：依據(jù)超市具體情況而定
4如銷售員月任務量為1萬元，完成任務量，按以下二種方式全額提成：
第一方案：1584
a紙品按1.5%的提成。
b尿片、尿褲濕巾按3.3%的提成。
c衛(wèi)生巾按6%的提成。
d特價紙按0.5%的提成。
示例：如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛(wèi)生巾和護墊20xx元，本月總銷量15000元，也完成任務量，提成如下
特價：20xx元×0.05%=10元
紙品：5000元×1.5%=75元
尿片、濕巾：6000元×3.3%=198元
衛(wèi)生巾：20xx元×6%=120
考核獎金：獎金是指在本月銷售任務量的基礎(chǔ)上有一定的提升所給予的獎勵。在本月銷售任務量的基礎(chǔ)上超額20%給予50元的獎金，30%給予100元的獎金，以此類推獎金達到200元封頂。
如：本月任務量是10000元，實際銷量為15000元，已在本月任務量的基礎(chǔ)上超出50%給予150元的獎金。
薪資:830（基本工資）+403（銷售提成）+150（考核獎金）=1383元
第二方案：在第一方案的基礎(chǔ)上提成比例點有一定降低，另加300元的其他費用
a紙品按1%的提成。
b尿片、尿褲濕巾按2%的提成。
c衛(wèi)生巾按3%的提成。
d特價紙按0.5%的提成。
示例：如本月銷售特價20xx元、紙品5000元、尿片尿褲及濕巾6000元、衛(wèi)生巾和護墊20xx元，本月總銷量15000元，也完成任務量，提成如下：
特價：20xx元×0.05%=10元
紙品：5000元×1%=50元
尿片、濕巾：6000元×2%=120元
衛(wèi)生巾：20xx元×3%=60
考核獎金：如同第一方案。
薪資:830（基本工資）+240（銷售提成）+150（考核獎金）+300（其他費用）=1520元
若未完成任務量沒有提成及獎金，只有保底工資。
（七）促銷的技巧與藝術(shù)
一個優(yōu)秀的促銷員經(jīng)過長期的工作經(jīng)驗積累之后，能練出一雙火眼金星的眼睛，能對顧客作
出準確的判斷，從顧客的年齡、衣著、語言、表情等方面可以綜合判斷顧客的身份，并對顧客作
出以下分類：
A、漫不經(jīng)心、隨便看看的；
B、有購買意向，前來打聽價格的；
C、想購買但還存在猶豫心理的；
D、能夠作出決策、馬上購買的。
如果能作到這一點的話，那么就能夠針對不同顧客實施不同的促銷辦法和促銷技巧，對顧客
購買力的判斷，要先衡量顧客的意愿和能力，不要在無購買能力、無購買需求、無購買決定權(quán)的
人花費太多的時間。
在促銷中可以采取以下策略：
對付精打細算的：可以采取施以小恩小惠贈送其一些小禮品；
對付愛嘮嘮叨叨的：可以采取與其泡蘑菇的辦法不要輕易放棄；
對于愛挑三揀四的：一定要耐心解釋他們提出的問題。
銷售人員管理制度4
1. 總則1.1.
制定目的為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務活動予以制度化，特制定本規(guī)章。
a) 適用范圍凡本公司銷售人員之管理，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制管理。
b) 權(quán)責單位：
�。�1） 銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。
�。�2） 總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。
2. 一般規(guī)定
2.1.出勤管理銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規(guī)定，辦理各項出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列規(guī)定辦理：
2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規(guī)定打卡。
2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規(guī)定的出勤時間上下班。
2.2工作職責銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應善盡下列之工作職責：2.2.1部門主管：
�。�1） 負責推動完成所轄區(qū)域之銷售目標。
�。�2） 執(zhí)行公司所交付之各種事項。
�。�3） 督導、指揮銷售人員執(zhí)行任務。
�。�4） 控制存貨及應收帳款。
（5） 控制銷售部之經(jīng)費預算。
�。�6） 隨時稽核各銷售部之各項報表、單據(jù)、財務。
�。�7） 按時呈報下列表單：A、銷貨報告。B、收款報告。C、銷售日報。D、考勤日報。（8） 定期拜訪轄區(qū)內(nèi)的客戶，借以提升服務品質(zhì)，并考察其銷售及信用狀況。
2.2.2銷售人員
�。�1）基本事項：
A、應以謙恭和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容之整潔。
B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應嚴守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。
C、不得無故接受客戶之招待。
D、不得于工作時間內(nèi)酗酒。
E、不得有挪用所收貨款之行為。
（2）銷售事項:
A、熟悉產(chǎn)品使用之說明。
B、公司生產(chǎn)及產(chǎn)品性能、規(guī)格、價格之說明。
C、客戶抱怨的處理。
D、定期拜訪客戶并匯集下列資料：
a、產(chǎn)品品質(zhì)的反應。
b、價格的反應。
c、工程商使用量及市場的需求。
d、競爭品的反應、評價及銷售狀況。
e、有關(guān)同業(yè)動態(tài)及信用。
f、新產(chǎn)品之調(diào)查。
E、定期了解經(jīng)銷商庫存。
F、加快收取貨款速度。
G、客戶訂貨交運的督促。
H、退貨之處理。
I、整理各項銷售資料。
�。�3） 貨款處理:
A、收到客戶貨款應當日繳回。
B、不得以任何理由挪用貨款。
C、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金（即在非特殊時候，為了減少不必要的麻煩，一定要收取現(xiàn)金，盡量少收支票）
D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。（合作客戶名稱、合作內(nèi)容與款項日期相統(tǒng)一）
E、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨，減少壞帳損失。
F、攝像機受損在一個月內(nèi)可以交換，十五天內(nèi)攝像機無受損的可以退貨。
G、不得向倉庫借支攝像機和其他監(jiān)控設(shè)備。
H、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。
2.3.移交規(guī)定銷售人員離職或調(diào)職時，除依照《離職工作移交辦法》辦理外，并得依下列規(guī)定辦理。
2.3.1銷售單位主管：
�。�1）移交事項:
A、財產(chǎn)清冊。
B、公文檔案。
C、銷售賬本。
D、貨品盤點。
E、客戶送貨單簽收聯(lián)清點。
F、已收未繳貨款結(jié)余。
G、領(lǐng)用、借用之公物。
H、其他。
�。�2）注意事項:
A、銷售單位主管移交，應呈報由移交人、交接人、經(jīng)理共同簽章之《移交報告》。
B、交接報告之附件，如財產(chǎn)應由移交人、交接人、經(jīng)理共同簽章。
C、銷售單位主管移交由總經(jīng)理室主管監(jiān)交。
2.3.2.銷售人員：
�。�1）移交事項:
A、負責的客戶名單。
B、應收帳款單據(jù)。
C、領(lǐng)用之公物。
D、其他。
（2）注意事項:
A、應收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。
B、應收帳款單據(jù)核認無誤簽章后，交接人即應負起后續(xù)收款之責任。
C、交接報告書由移交人、交接人、銷售主管共同簽章后呈報總經(jīng)理室。
3. 工作規(guī)定
3.1.工作計劃：
3.1.1.銷售人員每年應依據(jù)本公司《年度銷售計劃表》，制定個人的《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管核定后，按計劃執(zhí)行。
3.1.2.作業(yè)計劃銷售人員應依據(jù)《月銷售計劃表》，填制《拜訪計劃表》，呈主管核準后實施。
3.1.3 剛進入本公司的銷售人員熟悉本公司《年度銷售計劃表》，試用兩個月后，有銷售主管根據(jù)其本人的'兩個月銷售情況、本人的各方面情況和本銷售人員共同制定本銷售人員的個人《年度銷售計劃表》，并填制《月銷售計劃表》，呈主管、經(jīng)理核定后，按計劃執(zhí)行。
3.2.客戶管理：
�。�1） 銷售人員應填制《客戶資料管制卡》，以利客戶信用額度的核定及加強服務品質(zhì)。（2） 銷售人員應依據(jù)客戶的使用情況和銷貨進度，填制《銷售實績統(tǒng)計表》，作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃的參考。
3.3.工作報表：
3.3.1.銷售工作日報表：
�。�1） 銷售人員依據(jù)作業(yè)計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作的內(nèi)容，填制于《銷售工作日報表》。
�。�2） 《銷售工作日報表》應于次日外出工作前，呈主管核閱。
3.3.2.月收款實績表
�。�3） 銷售人員每月初應填制上月份的《月收款實績表》，呈主管核示，作為績效評核，賬款收取審核與對賬的依據(jù)。
3.4.售價規(guī)定：
（1） 銷售人員銷貨售價一律以本公司規(guī)定的售價為限，不得任意變更售價。
�。�2） 銷售人員在一線上必須耳聽八方，眼觀六路，了解競爭者的銷售價格，反映給銷售主管和經(jīng)理，以便公司隨時根據(jù)市場的變化調(diào)整策略。
3.5.銷售管理：
�。�1） 銷售主管應將所轄區(qū)域作適當劃分，并指定專屬銷售人員負責客戶開發(fā)、市場推廣、收取貨款等工作。
（2） 銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。
�。�3） 貨品售出無質(zhì)量問題一律不得退貨，更不準以退貨抵繳貨款；但監(jiān)控貨品有質(zhì)量問題的可依照公司有關(guān)規(guī)定辦理退貨或更換。
3.6.收款管理：
（1） 由銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務或經(jīng)理。
�。�2） 銷售人員應于規(guī)定收款日期，向客戶收取貨款。
�。�3） 所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。
�。�4） 未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負責的銷售人員外，若產(chǎn)生壞帳時，銷售人員須負賠償之責任。
A:銷售人員考核辦法
1.總則
1.1制定此考核的目的是為了激勵銷售人員工作士氣，積極開辟推銷路線，開拓市場，從而提高績效，特制定本辦法。
1.2適用范圍：本公司銷售人員的考核，除另有規(guī)定外，均依照本辦法所規(guī)范的體制考核之。
1.2.1權(quán)責單位：
�。�1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。
2.考核辦法
2.1考核時機每月五日前提出。
2.2考核方式分為部門考核和個人考核。
（2）總經(jīng)理：
A、收款額目標達成率=當月實收款/當月計劃目標收款額*100%
B、銷售額目標達成率=當月實際銷售額/當月計劃額*100%
C、收款率=1-（當月銷售額-當月收款額）/當月銷售額
注：收款率低于60%，銷售額目標達成率得分不得超過最高權(quán)數(shù)。
�。�3）部門考核獎金系數(shù)：
等級 得分 部門考核獎金系數(shù)
A 80分以上 1.2
B 60-80分 1.0
C 60分以下 0.8
2.2.2.個人考核一、主管之考核計算:
�。�1）計算權(quán)數(shù)表：考核項目權(quán)數(shù)計算方法，部門考核：60；部門考核得分*權(quán)數(shù)=得分；工作態(tài)度 ：20；見說明職務能力： 20；見說明合計 100
（2） 權(quán)數(shù)說明:
A、工作態(tài)度:
工作態(tài)度 說明 得分
積極性 凡事主動、做事積極，盡最大努力把工作做好。 8
協(xié)調(diào)性 為部門的績效所做的內(nèi)部溝通、外部溝通。 6
忠誠度 凡事能以公司利益為前提，并終于職守。 6
B、職務能力:
職務能力 說明 得分
計劃能力 年度計劃、月度計劃、專案計劃的能力 8
執(zhí)行能力 各項計劃的執(zhí)行控制及采取改善措施的能力。 6
開發(fā)能力 對新產(chǎn)品新服務的開發(fā)能力。 6
二、銷售人員之考核：
�。�1）計算權(quán)數(shù)表：考核項目權(quán)數(shù)計算方法，業(yè)績貢獻： 40；實收款目標達成率*權(quán)數(shù)=得分15；收款率=1-（當月銷售額-當月收款額）/當月銷售額15；銷售額目標達成率=當月實際銷售額/計劃銷售額*100%；工作態(tài)度：20見說明；職務能力： 10見說明；合計 ：100
�。�2）計算公式： 實收款目標達成率=當月實收款/當月計劃銷售額*100%
�。�3）權(quán)數(shù)說明：
A、工作態(tài)度20分:
工作態(tài)度 說明 得分
積極性 凡事主動、做事積極，盡最大努力把工作做好。 8
協(xié)調(diào)性 為部門的績效所做的內(nèi)部溝通、外部溝通。 6
忠誠度 凡事能以公司利益為前提，并終于職守。 6
B、職務能力10分:
職務能力 說明 得分
計劃能力 年度計劃、月度計劃、專案計劃的能力 4
執(zhí)行能力 各項計劃的執(zhí)行控制及采取改善措施的能力。 3
工作品質(zhì) 各種資料、各項作業(yè)之品質(zhì)。 3
（4）個人考核獎金系數(shù)：
等級 得分 部門考核獎金系數(shù)
A 86分以上 1.2
B 70-85分 1.0
C 70分以下 0.8
B:月度績效獎金計算
2.5.1.獎懲：
�。�1）月度考核作為年度升降調(diào)薪及年終獎金發(fā)放之依據(jù)。
�。�2）年度內(nèi)有6次A等則升級調(diào)薪。
�。�3）年度內(nèi)有6次C等則降級或解聘。
3.附件：
[附件1]《銷售部考核表》
[附件2]《銷售部主管考核表》
[附件3]《銷售人員考核表》
[附件1] ---- 年 ----月 銷售部考核表
序數(shù) 部門 收款額目標達成率 銷售額目標達成率 收款率 得分 等級 獎金系數(shù)
1 一部 60 20 20 100 A 1.2
2 二部 * * * * B *
3 三部 * * * * C *
[附件2] ----- 年 -----月 銷售部主管考核表
序號 考核內(nèi)容 姓名****** 姓名***** 姓名***** 姓名******
1 部門考核 60
2 工作態(tài)度 20
2.1 積極性 8
2.2 協(xié)調(diào)性 6
2.3 忠誠度 6
3 職務能力 20
3.1 計劃能力 8
3.2 執(zhí)行能力 6
3.3 開發(fā)能力 6
4 合計得分
5 等級
姓名 初核核定考核項目權(quán)數(shù)得分備注一次二次部門考核60 工作態(tài)度20積極性 8 協(xié)調(diào)性 6 忠誠度 6 職務能力20計劃能力 8 執(zhí)行能力 6 開發(fā)能力 6 合計得分一次二次等級
[附件3] -----年------ 月 銷售人員考核表
一部 業(yè)績貢獻 得分 工作態(tài)度 得分 職務能力 得分 合計總分
張三 *** ** 積極性 ** 計劃能力 **
*** ** 協(xié)調(diào)性 ** 執(zhí)行能力 **
*** ** 忠誠度 ** 工作品質(zhì) **
合計 ** ** ** *****
李四 *** ** 積極性 ** 計劃能力 **
*** ** 協(xié)調(diào)性 ** 執(zhí)行能力 **
*** ** 忠誠度 ** 工作品質(zhì) **
合計 ** ** ** *****
王五 *** ** 積極性 ** 計劃能力 **
*** ** 協(xié)調(diào)性 ** 執(zhí)行能力 **
*** ** 忠誠度 ** 工作品質(zhì) **
合計 ** ** ** *****
姓名 初核復核核定備注考核項目權(quán)數(shù)計算一次得分二次得分三次得分 業(yè)績貢獻60 ；工作態(tài)度：積極性10 協(xié)調(diào)性8 忠誠度7 ； 職務能力：計劃能力5 執(zhí)行能力5 開發(fā)能力5 ； 等級 合計得分
C:銷售人員激勵辦法
1.總則
1.1.制定目的為了更好地對不同的銷售人員采取不同的激勵方式，特制定本辦法。
1.2.適用范圍凡本公司銷售人員之激勵，除另有規(guī)定外，均可依照本辦法所規(guī)范的體制激勵之。
1.3.權(quán)責單位：
�。�1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
�。�2）總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。
2.激勵方法：
2.1.追求舒適者：
�。�1）一般年齡較大，收入較高。
�。�2）需要：工作安全、成就感、尊嚴。
（3）激勵方法：分配挑戰(zhàn)性任務，參與目標的設(shè)置，給予一定的自由和權(quán)威，經(jīng)常溝通。2.2.追求機會者：
�。�1）一般收入較低。
�。�2）需要：適當?shù)氖杖搿⒄J可、工作安全。
（3）激勵方法：薪資、溝通、銷售競賽。
2.3.追求發(fā)展者：
�。�1）一般比較年輕，受過良好的教育，有適當?shù)氖杖搿?/p>
（2）需要：個人發(fā)展。
�。�3）激勵方法：良好的培訓栽培。
2.4.根據(jù)業(yè)績狀況，采取不同的激勵方式：
�。�1）優(yōu)秀銷售人員：他們關(guān)心的是地位、社會承認和自我實現(xiàn)。
�。�2）一般銷售人員：他們關(guān)心最多的是獎金和工作安全。需要不同，激勵的方式也不同。3.建立激勵方式應遵循的原則：
（1）物質(zhì)利益原則，制訂合理的薪資制度。
�。�2）按勞分配原則，體現(xiàn)公平。
�。�3）隨機創(chuàng)造激勵條件。
4.附件激勵的幾種常見方式：
�。�1）培訓和薪資：依本辦法的2點而定。
�。�2）工作級別：根據(jù)工作年限和業(yè)績，把銷售人員分為不同級別，每一級別有不同的權(quán)責、福利待遇及工作權(quán)限。
�。�3）提升：很多的銷售人員愿意從事管理工作，（其中部分人員卻不適合做管理）也有的不愿意從事管理工作，而希望負責較好的銷售區(qū)域、有利的產(chǎn)品、較大的客戶等。應依據(jù)不同的需求，建立不同的激勵機制。通常，公司的銷售人員走向管理崗位的機會很少。
因此銷售主管設(shè)置了兩種提升方案：一是前面講述的工作級別；另一種是提供合適的管理職位。
�。�4）獎勵和認可：通過物質(zhì)的手段獎勵優(yōu)秀的銷售人員，如宣傳先進事跡，發(fā)放紀念品，大會表揚，成立優(yōu)秀銷售人員俱樂部，參與高級主管會議，佩帶特殊的工作卡等。
[注]:在設(shè)置獎勵方法時，注意要使受獎面大，受獎機會多，使不同的人都有獲獎的機會。
D: 銷售人員客戶拜訪管理辦法
1.總則
1.1.制定目的為規(guī)范客戶拜訪作業(yè)，以提升工作業(yè)績及效率，特制定本辦法。
1.2.適用范圍凡本公司銷售部門之客戶拜訪，均依照本辦法管理。
1.3.權(quán)責單位:
�。�1）銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。
（2）總經(jīng)理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。
2.實施辦法:
2.1.拜訪目的:
�。�1）市場調(diào)查、研究市場。
�。�2）了解競爭對手。
�。�3）客戶保養(yǎng)：A、強化感情聯(lián)系，建立核心客戶。B、推動業(yè)務量。C、結(jié)清貨款。
�。�4） 開發(fā)新客戶。
（5） 新產(chǎn)品推廣。
�。�6） 提高本公司產(chǎn)品的覆蓋率。
2.2.拜訪對象:
�。�1） 業(yè)務往來的客戶。
（2） 目標客戶。
�。�3） 潛在客戶。
�。�4） 同行業(yè)。
2.3.拜訪次數(shù)根據(jù)各銷售崗位制定相應的拜訪次數(shù)。
3.拜訪作業(yè):
3.1.拜訪計劃銷售人員每月底提出次月拜訪計劃書，呈部門主管審核。
3.2.客戶拜訪的準備:
�。�1） 每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。
�。�2） 拜訪前應事先與拜訪單位取得聯(lián)系。
（3） 確定拜訪對象。
�。�4） 拜訪時應攜帶物品的申請及準備。
�。�5） 拜訪時相關(guān)費用的申請。
3.3.拜訪注意事項:
�。�1） 服裝儀容、言行舉止要體現(xiàn)本公司一流的形象。
�。�2） 盡可能地建立一定程度的私誼，成為核心客戶。
（3） 拜訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動（提前申請）。
�。�4） 拜訪時發(fā)生的公出、出差行為依相關(guān)規(guī)定管理。
3.4.拜訪后續(xù)作業(yè):
�。�1） 拜訪應于兩天內(nèi)提出客戶拜訪報告，呈主管審核。
（2） 拜訪過程中答應的事項或后續(xù)處理的工作應即時進行跟蹤處理。
（3） 拜訪后續(xù)作業(yè)之結(jié)果列入員工考核項目，具體依相關(guān)規(guī)定。
銷售人員管理制度5
1、 高底薪+低提成制
以高于同行的平均底薪，再以適當或者是略低于同行業(yè)之間的提成發(fā)放獎勵，該制度主要在外企或者國內(nèi)大企業(yè)中執(zhí)行的比較多的，比如說國內(nèi)某家企業(yè)在上海的業(yè)務代表底薪是為4000，而提成是為1%。這就屬于典型的高底薪+低提成制度。
該制度是容易留住具有忠誠度的老業(yè)務代表，也容易穩(wěn)定一些能力相當?shù)娜瞬�，但是該制度往往針對的業(yè)務代表學歷、外語水平、計算機水平方面有一定的要求，所以業(yè)務代表不會容易輕易進去的，門檻也是相對高點的。
2、 中底薪+中提成制
以同行的平均底薪為標準，再以同行的平均提成發(fā)放提成，該制度主要是在國內(nèi)一些中型企業(yè)運用的相當多，該制度對于一些能力不錯而學歷不高的業(yè)務代表是有很大的吸引力。業(yè)務代表考慮在這樣的企業(yè)長期發(fā)展，主要是受中國傳統(tǒng)的中庸思想所影響，比上不足比下有余的樣子�，F(xiàn)在國內(nèi)大部分公司是采取的制度。
3、 少底薪+高提成制
以低于同行的平均底薪甚至是以當?shù)氐淖畹蜕畋Ｕ蠟榈仔降臉藴�，以高于同行業(yè)的平均提成發(fā)放獎勵，該制度主要在國內(nèi)一些小型企業(yè)運用的相當多的，該制度不僅可以有效促進業(yè)務代表的工作積極性，而且企業(yè)也是不用支付過高的人力成本的，對于一些能力很棒、經(jīng)驗很足而學歷不高的.業(yè)務代表也是有一定的吸引力。
其中最具創(chuàng)新的可以說是國內(nèi)某保健品企業(yè)，該企業(yè)走的就是服務營銷體系，其薪水制度為：該城市最低生活保障（450元）+完成業(yè)務量×制定百分比（10%）
需要注意的是這種薪水制度往往會造成兩種的極端，能力強的人常常吃撐著，而能力弱的人常常吃不著的。
這里需要明白的是薪水制度遠遠不止以上三種的，無論是哪種薪水制度，只要能夠留住人才并且讓企業(yè)可持續(xù)發(fā)展才是最終目的，對于一個企業(yè)來說的話，絕對沒有給業(yè)務人員發(fā)高了薪水或者發(fā)低薪水了這一說法的，只有發(fā)對了薪水或者沒有發(fā)對薪水之分。HR如何看待薪資管理制度
對于一些人才流動性大、業(yè)務人員普遍對薪水怨聲載道、員工普遍缺乏工作激情的企業(yè)來說的話，適當?shù)霓D(zhuǎn)變下薪資制度，也許是有力而無一害的。
銷售人員管理制度6
一、目 的：
圍繞以企業(yè)效益為根本，運用規(guī)范銷售運作系統(tǒng)加強銷售人員的日常管理工作，做到工作規(guī)范化、清晰化和科學化。從而提高工作效率、提升銷售人員的業(yè)務水準、打造一支忠誠敬業(yè)、團結(jié)向上的精英團隊�，F(xiàn)根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定及目前公司的銷售運作具體情況，特制定本制度；銷售人員除遵守公司人事管理規(guī)定外，需遵守本規(guī)定各項條款。
二、銷售人員職責 崗位：營銷總監(jiān)
營銷總監(jiān)是實現(xiàn)本崗位管轄范圍內(nèi)職能的第一責任人。是管轄范圍內(nèi)銷售管理制度、方案執(zhí)行、目標、政策的制訂者、實現(xiàn)者。其核心職責是：
1、 全面負責銷售部的工作，拓展市場、組織、策劃銷售方案。管理并帶領(lǐng)銷售團隊。
2、 根據(jù)公司全年工作計劃，布置年度工作任務，分解至各區(qū)域并制定部門工作計劃。
3、 負責督促、檢查并指導各區(qū)域市場銷售人員的工作，落實工作進度。
4、 負責銷售工作中各區(qū)域市場提交的各種促銷、推廣方案的審核，并適時向總經(jīng)理匯報工作情況。
5、 負責銷售工作中發(fā)生的各種費用、票據(jù)的審核工作，協(xié)助財務部和總經(jīng)理合理做好內(nèi)部控制。
6、 根據(jù)客戶的銷量、資信等情況和公司授予各業(yè)務人員的賬額等權(quán)限，制定客戶等級評定標準。
7、 根據(jù)客戶的.等級，確定客戶的賬期、賬額，保障‘應收賬款’回收安全。
8、 負責建立、建全‘應收賬款’催收管理制度，根據(jù)財務部傳送的‘應收賬款催收單’督促各區(qū)域負責人及時催收賬款，強化貨款催收管理工作。
9、 制定業(yè)績考核措施，建立建全獎勵、激勵制度，能夠做到，人盡其才、物盡其力。并充分調(diào)動銷售人員的工作熱情。
10、制定并部署售后服務的工作流程，及時督促、指導解決客戶投訴等問題。
11、審核各種銷售合同。督促物流、儲運和供貨管理落實情況。
12、做好市場調(diào)研，定期召開工作會議，掌握市場動態(tài)�？偨Y(jié)經(jīng)驗，并根據(jù)實際情況，適時調(diào)整工作方案。
13、洞察市場及團隊中的工作問題，完善工作作風，具有創(chuàng)新意識，不斷創(chuàng)造工作業(yè)績。
14、完成總經(jīng)理交辦的其它各項工作任務。
銷售人員管理制度7
一、目的：為進一步規(guī)范銷售人員日常工作，以便更好的服務于客戶。
二、 適用范圍：中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、省經(jīng)理、專員、城市經(jīng)理
三、 工作標準：
1、考勤管理
城市經(jīng)理按照駐地客戶銷售人員的作息時間出勤，不得遲到、早退、曠工。銷售人員出勤情況由駐地客戶辦公室及中心辦公室共同監(jiān)督；中心辦公室不定期進行抽查，并對抽查結(jié)果出具考核通報；
城市經(jīng)理需要參加駐地客戶每日的晨會，城市經(jīng)理在每日晨會時，針對走訪市場時發(fā)現(xiàn)的問題進行溝通并確定整改落實的排期，同時對公司、銷售中心安排的重點工作進行分解和布置；
各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理在走訪市場期間，必須拜訪當?shù)乜蛻�，并對市場進行走訪；同時依據(jù)走訪過程中發(fā)現(xiàn)的問題和客戶進行溝通并明確問題整改的措施及排期；
各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理在走訪市場期間，嚴格執(zhí)行當?shù)乜蛻翡N售人員的作息時間。
激勵辦法：
晚到半小時以內(nèi)為遲到，負激勵20元/次；遲到半小時以上按照半天曠工，扣除當日半天工資；未向上級領(lǐng)導請假說明，無故脫崗2小時以上，
按照曠工扣除相應全天工資；
未參加晨會，負激勵50元/次；
各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理在走訪市場期間，未拜訪當?shù)乜蛻�、未走訪市場，負激勵100元/次，同時不予報銷在該市場發(fā)生的.差旅費；
各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理走訪市場，未按照當?shù)乜蛻翡N售人員的作息時間上班，晚到半小時以內(nèi)為遲到，負激勵20元/次；遲到半小時以上按照半天曠工，扣除當日半天工資；特殊情況除外（出差到該市
場時已過上班時間）。
2、會議管理
要求各銷售中心經(jīng)理每月25日提報下月例會排期給銷售部辦公室；省經(jīng)理（省區(qū)例會）和城市經(jīng)理（經(jīng)銷商主管會、分銷商會等）每月25日提報下月例會排期給中心辦公室；中心辦公室每月1日下班前將各省區(qū)、市場的會議排期表匯總后網(wǎng)發(fā)銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理，銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理依據(jù)自己的行程參加對應的會議；
各級銷售人員每月按照提報的會議排期進行參會，如會議取消或者會期變更需向辦公室（銷售部/中心）說明備案；
要求銷售人員在必要時，提前準備相關(guān)的資料在會議中與客戶的銷售團隊進行銷售分析、市場預測、問題分析及工作安排，要求保存溝通材料以備查；
各銷售中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、專員、省經(jīng)理在走訪市場期間根據(jù)中心辦公室網(wǎng)發(fā)的各市場例會排期，參加對應的會議。銷售部和中心辦公室將對該項工作的執(zhí)行情況做不定時抽查。
激勵辦法：
未按時提報下月會議排期，負激勵50元/天；
未按照會議排期參會，負激勵50元/次，會議取消或會期變更沒有在中心辦公室備案的，按照未參會執(zhí)行負激勵；
經(jīng)抽查發(fā)現(xiàn)各中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、省經(jīng)理、各專員在走訪市場期間沒有按照例會排期參加對應的會議，負激勵50元/次。
3、市場走訪
市場走訪總則：原則上要求銷售人員每月70%的工作時間必須走訪市場。如有特殊情況不能走訪市場必須向中心辦公室說明備案；
市場走訪標準見下表：
要求各中心經(jīng)理每月25日提報下月市場走訪計劃給銷售部辦公室，行銷經(jīng)理、省經(jīng)理、城市經(jīng)理、專員每月25日提報下月市場走訪計劃給中心辦公室，；要求嚴格按照計劃走訪市場，如有特殊原因需要更換行程的，需提前提交行程更改說明并有直接上級審核確認；
在走訪結(jié)束后與駐地客戶的銷售人員分析走訪時發(fā)現(xiàn)的問題，并明確整改的措施和排期；
每月1日提報上月走訪報告，憑走訪報告報銷差旅費；
城市經(jīng)理每天在走訪市場后，需對每天工作情況進行記錄，記錄在10年半年度客戶中下發(fā)的城市經(jīng)理筆記本內(nèi)。
激勵辦法：
未按時提報市場走訪計劃，負激勵50元/天；
沒有按照計劃排期走訪市場，負激勵50元/次。特殊情況不能按時走訪市場且未在中心辦公室備案的按照未走訪執(zhí)行負激勵；
走訪市場沒有走訪報告，按照未走訪執(zhí)行負激勵；
公司人員檢查市場過程中，如發(fā)現(xiàn)城市經(jīng)理未在筆記本內(nèi)填寫工作日志，每少填寫一天負激勵25元。
4、經(jīng)銷商拜訪
中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、省經(jīng)理對所管轄區(qū)域內(nèi)的重點經(jīng)銷商每月必須進行至少三次面對面拜訪；對所管轄區(qū)域內(nèi)的非重點經(jīng)銷商每月至少有兩次電話拜訪；
負責多市場的城市經(jīng)理對所轄區(qū)域的重點經(jīng)銷商每月不少于五次的面對面拜訪，對非重點經(jīng)銷商每月不少于兩次的面對面拜訪；負責單市場的城市經(jīng)理每天必須嚴格按照上班時間到經(jīng)銷商處報到。
激勵辦法：
中心經(jīng)理、行銷經(jīng)理、省經(jīng)理未按要求對經(jīng)銷商進行拜訪，對未達標項目負激勵50元/項；城市經(jīng)理未按要求對經(jīng)銷商進行拜訪，對未達標項目負激勵30元/項；
銷售人員在拜訪經(jīng)銷商或查店時必須攜帶五項工具、兩本書及五張表，未攜帶負激勵50元/次，少帶按未帶處理，負激勵50元/次。
5、經(jīng)銷商提出問題回復
經(jīng)銷商將需要解決的問題反映給當?shù)爻鞘薪?jīng)理，如城市經(jīng)理可以處理，則必須在6小時內(nèi)給予處理；如城市經(jīng)理不能處理，則在2小時內(nèi)反饋給省經(jīng)理，如省經(jīng)理可以處理，則必須在6小時內(nèi)給予處理；如省經(jīng)理不能處理，則必須在2小時內(nèi)反饋給銷售中心經(jīng)理，銷售中心經(jīng)理可以處理需在6小時內(nèi)給予處理，如銷售中心經(jīng)理不能處理，則必須在2小時內(nèi)反饋給銷售部，銷售部在6小時內(nèi)給予處理意見，全部流程時間控制在24小時內(nèi)。
-- 所有投訴到總部的問題必須通過銷售中心反饋。杜絕出現(xiàn)經(jīng)銷商越級反饋的情況。
激勵辦法：
銷售部在接到經(jīng)銷商反饋的問題后進行核實確認，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商反饋的問題已告知城市經(jīng)理，但城市經(jīng)理未予解決，或未向上級反饋，第一次出現(xiàn)對城市經(jīng)理負激勵200元，第二次出現(xiàn)城市經(jīng)理回總部學習；如城市經(jīng)理反饋至省經(jīng)理處，省經(jīng)理未及時處理或未及時向上級反饋，第一次出現(xiàn)對省經(jīng)理負激勵200元，第二次出現(xiàn)省經(jīng)理回總部學習；如省經(jīng)理反饋至中心經(jīng)理處，中心經(jīng)理未及時處理或未及時向上級反饋，第一次出現(xiàn)對中心經(jīng)理負激勵200元，第二次出現(xiàn)中心經(jīng)理回總部學習
6、終端售賣
售賣時間為17：00—19：00
售賣地點：所負責市場有導購員的賣場，每三天換一家店；
銷售部辦公室、中心辦公室不定期對所有人員售賣情況進行抽查； 激勵辦法：
未售賣，對銷售中心經(jīng)理負激勵200元/次，行銷經(jīng)理、省經(jīng)理、分公司經(jīng)理負激勵150元/次，城市經(jīng)理負激勵100元/次；
參加售賣人員次日參加經(jīng)銷商晨會時告知經(jīng)銷商售賣情況；
銷售人員管理制度8
第一條：本制度是對銷售部門主管級別（含）以上管理人員的任務績效和管理績效進行客觀的評價，并運用評價結(jié)果，有效地進行人力資源開發(fā)與管理的一項目重要的人事管理工作。
第二條：績效考核的目的是通過對管理人員的定期績效評價，為薪資調(diào)整、職務變更、崗位調(diào)動、培訓等認識決策提供依據(jù)。
第三條：績效考核采用絕對標準方式，既考評人按照員工的崗位描述、工作目標與任務計劃、企業(yè)規(guī)章制度進行考核。
第四條：績效考核的程序和內(nèi)容、要素和標準等運用做了規(guī)定。
第五條：跟制度適用于公司總經(jīng)理下，銷售人員和部門主管以上的所有的在崗人員。
第六條：績效考核程序參考行政工作運行程序。
第七條：考核依據(jù)基準主要包括：崗位描述，工作目標和任務計劃，企業(yè)的規(guī)章制度。
第八條：考核的內(nèi)容主要分為任務績效和管理績效兩方面。
（1） 任務績效是指個人和部門任務完成情況。
本職工作質(zhì)量：常規(guī)工作合格率、“客戶”滿意率，責任行為到位率。
本職工作數(shù)量：單位時間內(nèi)完成的工作總量（有效負荷、超額或提前。）
本職責任事故：一般性責任事故出現(xiàn)頻率。（舉例：丟失客戶）
額外工作任務：上級領(lǐng)導領(lǐng)事交辦的工作任務。
�。�2） 管理績效 （管理人員角色行為到位制度）
紀律性：服從領(lǐng)導指揮、遵規(guī)守紀、有效管理控制。
組織意識：橫向溝通、妥協(xié)、合作。
團隊建設(shè)：部署團隊和諧、進取。
忠誠性：維護（不非法侵占）企業(yè)利益，積極預防和解決問題。
工作創(chuàng)新：為提高部門或組織未來績效所做的工作貢獻。
第九條：對績效考核每個因素的評價標準采用四等級記分，記分含義如下：
4分：良好，明顯超出崗位要求；
3分：較好，總體滿足崗位要求；
2分：尚可，與崗位要求稍有差距；
1分：差，不能達到崗位要求
考核總評結(jié)果采用五級制，評價含義分為：
A， 卓越
B， 良好
C， 達到要求
D， 有待改進
E， 不能勝任
第十條：績效考核分為年度考核和日�？己�。年度考核每年一次，日常考核每季度一次。
績效考核方法。
第十一條：各崗位人員績效考核的直接責任人為其上級，人力資源部為其提供基礎(chǔ)支持和服務。
第十二條：個人崗位描述要由上級提前制定，在工作實踐中根據(jù)具體情況要不斷修正，修正條款附在原件后，雙方簽字并抱人力資源部被案。
第十三條：考核對象在直接上級的領(lǐng)導下，根據(jù)崗位目標和上級部門的年度工作目標和任務計劃擬訂《個人年度目標計劃書》，經(jīng)直接上級審定簽字后成為崗位年度績
效考核的重要依據(jù)�！秱�人年度目標計劃書》應包括預算內(nèi)容。
第十四條：考核對象按照《個人年度目標計劃書》，根據(jù)不同時期加工重點和工作任務變化情況擬訂《個人季度目標計劃書》，經(jīng)直接上級審定簽字后成為日常考核的`重要依據(jù)�！秱�人季度目標計劃書》應包括預算內(nèi)容。
第十五條：在考核期內(nèi)，如有重要工作任何和目標變化，考核對象須及時將變更情況記錄在計劃書內(nèi)。
第十六條：日�？己擞捎芍苯由霞壐鶕�(jù)考核對象的工作表現(xiàn)定期對其進行簡要的評估，并記錄在案�？己苏哂辛x務將日常觀察的評估印象與考核對象進行溝通，指導其改進工作。
第十七條：考核期末，由人力資源部統(tǒng)一組織管理人員實施年度績效考核�？冃Э己嗽u估依據(jù)由四方面構(gòu)成。
�。�1） 個人年度總結(jié)。被考核者預先提交《個人年度工作總結(jié)書》，并在人力資源部安排的雙邊述職會議上進行述職。
（2） 直接上級日�？己嗽u估記錄和年度綜合評估意見。
�。�3） 橫向部門主管人員評估意見。
（4） 隔級上級和企業(yè)外部客戶評估意見。
第十八條：部門內(nèi)各級主管人員績效評估結(jié)果應與部門工作人員成效一致性。如出現(xiàn)太大偏差，部門主管應該向人力資源部提出解釋。
第十九條：最終績效考核結(jié)果依據(jù)數(shù)據(jù)匯總的得出。直接上級評定、部門間接評定、隔級上級評定，數(shù)據(jù)的標準合成關(guān)系為4：3：3，具體權(quán)重系數(shù)依據(jù)部門績效標準的清晰性、部門間工作關(guān)聯(lián)性和部門工作環(huán)境條件的可控性進行確定。
第二十條：績效考核結(jié)果的匯總和使用。
�。�1） 績效考核數(shù)據(jù)應在考核結(jié)束后以部門為單位送達人力資源部。
�。�2） 人力資源部依據(jù)規(guī)程對所考核數(shù)據(jù)的質(zhì)量進行審查匯總分析，形成管理人員
績效考核報告呈報總經(jīng)理。
（3） 考核數(shù)據(jù)和報告作為重要管理檔案由人力資源部及時存檔，妥善保管。
�。�4） 主要考核結(jié)果反饋給考核對象的直接上級和隔級上級存用。
第二十一條：年度績效考核工作完成后，由總經(jīng)理在公司年度工作總結(jié)會上通報最終績效
考核結(jié)果。
第二十二條：本規(guī)章由總經(jīng)理（ ）批準實施。
銷售人員管理制度9
一、 工作時間：
1、 店面實行每周7天工作制，由店長安排員工班組！每月公休2日，各員工安排班表上班，不得擅自更換班
2、 店面營業(yè)時間為每周一至周五早上8點到17點，周六周日早上8點到17點半，大型活動期間除外
3、 每天上班第一件事是開啟店面照臨燈，音樂，保證燈光的亮度與音樂的柔和度！各辦公設(shè)備的檢查，保證電話，電腦，傳真，打印機等正常使用，以及整個店鋪的清潔與衛(wèi)生打掃工作
4、 店面員工每周不得在周六，周日安排公休（特殊情況須報公司批準）
5、 店面請假制度：店面員工如有請假，需提前一天書面請假條于門店店長，電話請假與臨時請假無效（特殊情況除外）
6、 法度節(jié)假日不休息
二、考勤制度
1、早上8點進行上班報到！
2、早上10點以后報到，按曠工半天處理，扣發(fā)半天工資，納入團隊活動基金
3、17點前離開的，視為早退，發(fā)生一次扣除工資100元，納入團隊活動基金
4、每月遲到3次，視為事假1天，扣除1天的工資，納入團隊活動基金
5、無故缺崗或事先請假條的，視為曠工，曠工2天扣罰其當月3天工資！當月曠工3次，做自動離職處理
三、禮儀制度
1、員工必須穿著工作服上崗，并在正確位置佩帶LOGO
2、女員工上崗須化淡妝，不準濃妝艷抹，佩帶過多夸張飾品或涂抹過濃香水
3男女員工不準留過長頭發(fā)，不許染怪異顏色
4、員工的坐立行走及其他肢體動作應符合店面接待禮儀要求，做到舉止得當，不得在顧客面前做不雅動作，更不允許交頭接耳，或者吃東西，如被發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)100元，納入團隊活動基金
5、接待顧客的接聽電話時，必須使用禮貌用語： 1：“歡迎光臨豐勝高端防腐木”
2：“您請跟我來，由我來帶您來熟悉防腐木行業(yè)領(lǐng)導者--我們豐勝的產(chǎn)品”
3：“能否請您留下您的姓名與電話號碼，關(guān)注我們豐勝的微信二維碼，并有精美禮品送給您”
4、：“我們的`工作有什么不周之處，請您多提寶貴意見，好嗎”
5：“謝謝您的光臨，歡迎隨時同我們聯(lián)系，我們將竭誠為您服務”等敬詞與禮貌用語
6、向顧客介紹產(chǎn)品交談時，應注意談話技巧，不要隨意插話，避免與顧客爭辯，要隨時關(guān)注客戶的話語導向及關(guān)注點
四、例會制度
1、每周一晚上5點全體員工召開周例會
2、會議內(nèi)容：
（1）店鋪本周銷售情況總結(jié)及問題點
�。�2）員工在本周遇到的困難及解決方案
（3）制度下周工作目標，列出主要事件
五、衛(wèi)生制度
1、店面各區(qū)域衛(wèi)生由所有員工共同負責
2、早上上班后立即打掃衛(wèi)生
3、衛(wèi)生標準如下：
�。�1）門頭：保持清潔，無明顯污漬
�。�2）門前地面：無散置垃圾，煙蒂等
�。�3）室內(nèi)地面，墻面：無明顯污跡，天花板等區(qū)域無蜘蛛網(wǎng)
�。�4）背景墻：無明顯水漬，字體無損壞
�。�5）地面：保持清潔，無污水漬，泥印
�。�6）迎賓鞋墊：保持干燥不破損，無明顯泥漬
4、商品展示
�。�1）資料：彩頁擺放整齊，不雜亂無章，各系列產(chǎn)品擺
放對應彩頁
�。�2）商品展示：陳列整齊有序，無亂推亂放，燈光明亮
�。�3）商品標價簽整齊美觀漂亮
六、店面員工基本行為準則
�。�1）不串崗，不脫崗
�。�2）個人辦公用品，按規(guī)定擺放，不得隨意亂丟，每發(fā)現(xiàn)一次口頭警告，如屢教不改扣發(fā)工資50元
（3）員工必須穿著工作服上崗，衣領(lǐng)角佩戴好LOGO
�。�4）不得濃妝艷抹，佩戴夸張飾品與夸張發(fā)型
�。�5）工作時間不得聚眾聊天，吃零食，玩游戲，翻看報紙雜志
�。�6）工作時間不得倚靠商品，或過分放松肢體
�。�7）工作時間不得長時間打私人電話，不得因私長時間會客
�。�8）不得與顧客發(fā)生爭吵或言語攻擊顧客
（9）不得怠慢顧客或以消極冷淡態(tài)度對待顧客
�。�10）不得在展廳內(nèi)游戲或打鬧
�。�11）不得在上班時間與領(lǐng)導頂撞，與同時爭吵
�。�12）當顧客對公司未明文規(guī)定的銷售方案提出異議時，應請示上級，個人不得自作主張，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，造成公司經(jīng)濟損失，個人負全部責任
銷售人員管理制度10
一、店面員工管理規(guī)定
1、衣著整齊干凈，女性不濃妝艷抹，男性不留長發(fā)，男女均不得染彩色頭發(fā)；
2、當班員工負責打掃和維護門店衛(wèi)生，收銀臺不得放置非公物件；
3、早班員工逐一檢查貨架，確保整齊，安全，將散放的商品歸回原位；
4、微笑服務，顧客一進店即向其問好“歡迎光臨”，顧客出店“歡迎下次光臨”；
5、當班人員按要求做好交接-班記錄（貨款、報表）。上晚班的員工負責統(tǒng)計并記錄當日顧客到訪情況（統(tǒng)一制表），每周進行一次盤點；
6、當班人員所收的'貨款及時上交店長，店長于每日14點扎帳并將所收貨款存入公司賬戶。店長休假則由客服經(jīng)理操作此流程。
7、員工在賣場內(nèi)不允許出現(xiàn)惡性競爭，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予警告，累犯考慮開除，因服務態(tài)度惡劣引起顧客投訴的由當事人承擔責任，如若累犯考慮開除；
8、員工在賣場內(nèi)不得靠貨架站立，非特殊情況不得使用公話撥打私人電話；
9、積極參加公司組織的各項集體活動；
10、新進的員工進入賣場試崗七天，試用期滿合格由客服經(jīng)理安排上班；
二、商品管理規(guī)定
1、一般商品展示
�。�1）展示面統(tǒng)一，時刻保持豐滿且整齊；
�。�2）重和易碎商品應盡量放置在下層；
�。�3）錯置商品及時調(diào)整；
�。�4）貨架頭的標準：
1）貨架頭60％布置新移庫商品，40％布置大量暢銷商品；
2）同類商品放在相鄰貨架頭；
2、店內(nèi)商品補充
（1）一種商品門店已售完，則安排其它商品上架，貨架上不能留有明顯空白；
�。�2）做好門店商品進銷存管理，及時補充庫存；
3、店面整理
�。�1）保證店面干凈、整潔及清晰的面貌；
（2）扔掉空箱，先進先出原則；
（3）嚴格執(zhí)行商品到貨操作流程（驗收，盤點，陳列，商品安全）
9、退貨
�。�1）商品滯銷或過季，盡快退貨；
（2）退貨程序：1）店面人員將有關(guān)商品撤出；2）退貨商品送至成都倉庫。
三、考勤制度
1、遲到、早退
遲開或早關(guān)門店導致的物管罰款由當事人自行承擔。
2、曠工
曠工4小時以內(nèi)負鼓勵50元，一天曠工滿4小時，扣發(fā)當天的應發(fā)薪資。多次曠工開除。
3、調(diào)班
調(diào)班需經(jīng)客服經(jīng)理同意，擅自調(diào)班一次扣10元，第二次扣20元。
4、病假
病假超過一天的，須提供病歷證明，因突發(fā)急病不能上班的，可用電話告知客服經(jīng)理或店長。
5、事假
員工因私事請事假超過1天，須向客服經(jīng)理提出書面申請(格式和情況說明一致)。
6、加班
加班工資標準：法定假日加班為基本工資的3倍。
銷售人員管理制度11
一、財務處工作制度
1、正確貫徹執(zhí)行《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《醫(yī)院財務制度》、《醫(yī)院會計制度》和《醫(yī)院藥品收支兩條線管理暫行辦法》等各項財經(jīng)政策，加強會計核算和財務監(jiān)督，嚴格財經(jīng)紀律。財會人員要以身作則，奉公守法，同一切盜竊，違法亂紀行為作斗爭。
2、嚴格執(zhí)行國家對藥品作價的規(guī)定和《云南省非營利性醫(yī)療服務基準價格》等物價政策，合理組織收入，嚴格控制支出。凡是該收的應抓緊收回。凡是預算外的，無計劃的開支應堅決杜絕。對于臨時必須的開支，應按審批手續(xù)辦理。
3、根據(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展計劃，正確及時編制年度和季度的財務計劃（預算），保證臨床和科研經(jīng)費的需要，辦理會計業(yè)務。按上級主管部門的要求，報送會計月報、季報、半年報和年報（決算）。
4、加強醫(yī)院的經(jīng)濟管理，定期進行經(jīng)濟活動分析，及時向院領(lǐng)導提供有價值的財務分析資料，以便領(lǐng)導正確決策，并會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算的管理工作。
5、凡本院對外采購開支等一切會計事項，均應取得合法的原始憑證（如發(fā)票、賬單、收據(jù)等）。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責人簽字后，方能以據(jù)報銷。凡白條子、三聯(lián)收據(jù)、自制收款收據(jù)等一律不能作為正式憑據(jù)，出差或因公借支，須經(jīng)院領(lǐng)導批準，任務完成后及時辦理結(jié)帳報銷手續(xù)。
6、會計人員要及時清理債權(quán)和債務，防止拖欠，減少呆帳。
7、財務部門應與有關(guān)科配合，定期對固定資產(chǎn)（房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等）和流動資產(chǎn)（藥品、低值易耗品、衛(wèi)生材料等）等國家資財進行經(jīng)常性的.監(jiān)督，及時清查庫存，防止浪費和積壓。
8、每日收入的現(xiàn)金要當日送存銀行、庫存現(xiàn)金不得超過銀行的規(guī)定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯，由經(jīng)手人詳細登記，每月集中討論，找出原因后報領(lǐng)導批示處理。
9、會計核算、原始憑證、帳本、工資清冊、財務報告、財務決算等，以及會計人員交接，均按財政部門的規(guī)定辦理。
10、加強住院費用管理，實行住院費用“一日清單制”，嚴格執(zhí)行城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險的有關(guān)政策。
二、財務管理規(guī)定
1、預算編制按照事業(yè)發(fā)展計劃，采取院領(lǐng)導、財務處、業(yè)務部門相結(jié)合的辦法。由財務科擬定醫(yī)院年度預算，經(jīng)院長辦公會審議通過，報主管部門批準后，由財務處統(tǒng)一掌握執(zhí)行。
2、收支預算要參考上年預算執(zhí)行情況和對預算年度的預測編制。支出要量入為出，略有結(jié)余。
3、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度、開支標準和開支范圍，按照批準的預算和計劃所規(guī)定的用途，建立健全支出管理制度和手續(xù)，提高資金使用效果。
4、購置大型、貴重儀器設(shè)備和大型修繕（拆改建）項目，要事先進行可行性論證和評議，提出可行性方案，經(jīng)審計科審計后，報院領(lǐng)導審批，方可購買和實施。
5、在院長統(tǒng)一領(lǐng)導下，各項支出由財務處統(tǒng)一安排，掌握使用，根據(jù)批準的預算，由有關(guān)職能部門負責，按制度規(guī)定及定額標準，實行指標控制。
6、各職能科室預算內(nèi)開支，要提出資金使用計劃，由財務處審核后執(zhí)行。超預算或計劃外開支，有關(guān)科室要提出書面報告，交財務處審核后，由院長批準執(zhí)行。
7、固定資產(chǎn)實行財務處負責總賬，管理部門負責明細賬，使用科室負責臺賬（建卡）的三級賬卡制度。
8、低值易耗品實行“定額管理、定期核銷、科室核算”的管理方法，根據(jù)各科室的實際消耗情況，核定消耗定額，按定額以舊換新。
9、藥品實行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷”的管理辦法，合理核定藥庫和藥房儲備資金。
10、衛(wèi)生材料和其它材料按照“計劃采購、定量定額供應”的管理辦法，科室或個人不得以任何理由擅自購買。
11、專項資金的管理，遵循“先提后用、量入為出、專款專用”的原則，按照規(guī)定的用途和開支范圍以及開支標準辦理。
12、凡固定資產(chǎn)、辦公用品、藥品、衛(wèi)生材料等財產(chǎn)物資的購買，必須辦理入庫，任何人不得以任何借口以購列支。
13、本規(guī)定未盡事宜，按有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行
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