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集團公司人力資源部年度費用預算方案
方案
名稱 | 人力資源部年度費用預算方案 | 受控狀態(tài) | |||
編 號 | |||||
一、總則 1．目的 為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。 2．原則 在充分考察以往年度費用預算及使用情況的基礎上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營目標及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學和經(jīng)濟原則編制。 3．職責范圍 （1）人力資源部負責年度費用預算的編制。 （2）各相關(guān)職能部門給予相應配合。 （3）本預算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務部備案。 二、年度人力資源部費用預算及使用情況分析 人力資源部通過收集公司3年內(nèi)人力資源費用預算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。 人力資源部費用預算及使用情況歷史數(shù)據(jù) 單位：萬元 費用項目2005年2006年2007年預算實際預算實際預算實際招 聘培訓費用員工工資各項福利費用社會保險總額其他相關(guān)費用總 計由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。 1．隨著公司經(jīng)營業(yè)績的不斷增長及業(yè)務范圍的擴展，每年公司需要招聘各類崗位員工，招聘費用基本以平均40%的速度遞增。 2．隨著公司員工總數(shù)的逐年增加，員工工資費用支出平均以30%的速度遞增。 3．隨著公司經(jīng)營效益的提高及員工總數(shù)的增加，各項福利費用亦隨之遞增。 4．根據(jù)我國國民生產(chǎn)總值的不斷提高，本地區(qū)人均工資水平不斷提高，員工保險繳費基數(shù)亦逐年相應提高，加之公司員工總數(shù)的提高，公司每年繳納社會保險總數(shù)基本平均以每年20%的速度遞增。 5．其他各類人力資源相關(guān)費用支出平均亦以35%的速度遞增。 6．公司人力資源管理費用總額平均以28%的速度遞增。 三、公司經(jīng)營狀況分析 1．公司2008年的發(fā)展目標為：繼續(xù)以40%的增長速度發(fā)展。 2．預計新增業(yè)務項目2項，人員編制15人，其中項目經(jīng)理2名。 3．預計公司在傳統(tǒng)業(yè)務項目上加大運營力度，銷售和研發(fā)人員會有所增加。 4．公司相關(guān)人力資源管理制度、政策的調(diào)整對人力資源管理費用的影響。 …… 四、2008年公司人力資源相關(guān)政策的調(diào)整 根據(jù)公司于2007年12月30日公布的《2008年人力資源管理制度》的規(guī)定，對相關(guān)人力資源管理政策的調(diào)整特總結(jié)如下。 人力資源管理政策調(diào)整內(nèi)容 人力資源政策調(diào)整內(nèi)容招聘政策調(diào)整1．2008年起，大力實行中高級人才內(nèi)部推薦制，經(jīng)公司考核合格后錄用為正式員工的，每成功一名，獎勵推薦員工500元2．2008年將進一步完善非開發(fā)人員的選擇程序，加強非智力因素的考查；研發(fā)人員的選擇仍以面試和筆試相結(jié)合的考查辦法薪資福利政策調(diào)整1．經(jīng)總經(jīng)理提議，董事會批準，2008年1月起增加員工工齡津貼，為企業(yè)連續(xù)服務每滿一年的每月增加20元工齡津貼2．2008年起能完成半年度生產(chǎn)、銷售和利潤目標的部門，企業(yè)將撥款，由部門組織員工春游、秋游各一次，費用為每人200～400元，視完成利潤情況決定具體數(shù)額考核政策調(diào)整1．2008年起實行全面的目標管理，公司根據(jù)各部門、各崗位人員目標的完成情況進行績效考核2．2008年起建立部門經(jīng)理對下屬員工做書面評價的制度，每季度一次，讓員工及時了解上級對自己的評價，發(fā)揚優(yōu)點，克服缺點3．2008年起建立考核溝通制度，由直接上級在每月考核結(jié)束時進行溝通4．2008年加強對考核人員的培訓，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有效性員工培訓政策調(diào)整1．2008年起新進員工的上崗培訓，除了制度培訓之外，增加崗位操作技能培訓和安全培訓，并實行筆試考試�？荚嚭细穹娇缮蠉�2．2008年起管理培訓由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓分管理層和一般員工培訓兩部分3．2008年起為了激勵員工在業(yè)余時間參加專業(yè)學習培訓，經(jīng)企業(yè)審核批準，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務年限合同的，企業(yè)予以報銷部分或全部培訓學費五、2008年各項費用預算編制 1．招聘費用預算，如下表所示。 招聘費用預算表 單位：元 校園招聘講座費用計劃對本科生和研究生各進行3次講座，共6次。每次費用500元，共計3000元參加人才交流會參加交流會3次，每次平均2400元，共計7200元宣傳材料費交流會及校園招聘會的宣傳材料合計2500元網(wǎng)絡招聘會在×××招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費用合計9600元合 計22 300元2．培訓費用預算 2007年實際培訓費用4萬元，本年扣除外聘人員的勞務費支出，增加新進員工的上崗培訓費用，預計 【集團公司人力資源部年度費用預算方案】相關(guān)文章： 集團公司年終總結(jié)06-26 集團公司績效考核方案范文（精選6篇）11-12 集團公司績效考核方案（通用8篇）11-15 預算部年度工作總結(jié)03-10 預算員年度工作總結(jié)09-09 預算員年終總結(jié)01-12 預算員年終個人總結(jié)05-27 預算員年終個人總結(jié)03-29 年度人力資源部個人總結(jié)05-26 |
